关于分层审核的问题

关于分层审核的问题一、什么是分层审核：1）现场管理者每天对操作者所做的工作进行验证符合性；主管对现场管理者做验证工作加以验证；部门负责人对主管验证工作的结果加以验证的一系列全过程工作；2)分层审核必须形成历史记录（不定空头指标），要有具体的标准和数据。针对关键过程、关键过程中的关键地方提出问题，取得证据。顾客提出的特殊特性必须验证的；3）凡是发现的问题，按照规定处理外，必须作好改进记录并制订纠正措施；4）各级要定期汇总信息，提出改进建议。加强预防，完善管理标准。二、如何抓好分层审核工作，认为主要是从以下几个方面抓好工作：1、各级分层审核要按照公司规定的要求逐级做好审核工作。主要是关注重点，严肃审核。主要体现上级对下级审核过程中的职责履行、任务分解、计划完成、问题处理等状态情况，要有真实的问题状态处理、准确的数据分析、有效的措施实施和及时的效果检查。2、制定严密的纪律和措施，保证分层工作有效推行。各部门制定的标准要清晰，围绕如何达到标准要有管理措施，做到奖罚分明。重点体现“二奖一罚”的原则。（“二奖”即：对工作完成出色、问题及时处理和解决的给予奖励；对工作出现问题和错误能及时改进的，改进后同样也给予奖励。“一罚”对工作出现问题和错误的按标准和规定要求处罚，对出现问题和错误不采取措施加以改进的加重处罚。3、分层审核工作是一项不断提升和改进的工作，我们公司的各级管理人员要在思想上高度重视，我们管理人员首先自己要履行好工作职责，抓好基础管理工作。针对目前管理工作中存在的问题，按照公司的标准要求认真扎实地做好审核工作，通过分层审核来提高工作质量和保证工作职责的履行。4、在实施过程中要认真负责、严格要求，绝不能弄虚作假。分层审核工作是需要花大力气才能完成的工作，因此要求我们的管理人员一定要认真地履行好自己的职责，积极开动脑筋，不断发现和寻找工作中的缺点和错误，找出问题的根源所在。针对存在的问题不断提升与改进。在改进与提升过程中，不断地发挥自己的主观能动性，扎扎实实地做好基础管理工作，工作由浅入深、求真务实，不能偷工减料。使分层审核工作真正落到实处。5、管理部门加强检查与跟踪考核。对原管理标准、方法和措施进行检查，不断进行修改和完善。对于检查记录一定按照规定要求进行跟踪检查考核。由管理部门牵头，对各部门的分层审核菜单从履行职责入手，是否进行审核、对问题的改进如何、重点关注、提交、解决的工作问题、问题的改进和关闭等方面内容进行检查跟踪考核。协助配合各部门做好审核培训工作，及时进行督促、检查和指导工作。