医疗器械-生产记录

受控文件清单（1.质量文件）编号：BT-JL-4.2.4-01序号文件名称文件编号版本号发放号保管部门使用部门发布引入日期受控状态记录：受控文件清单（2.管理文件）编号：BT-JL-4.2.4-01序号文件名称文件编号版本号发放号保管部门使用部门发布引入日期受控状态记录：受控文件清单（3.技术文件）编号：BT-JL-4.2.4-01序号文件名称文件编号版本号发放号保管部门使用部门发布引入日期受控状态记录：受控文件清单（4.外来文件）编号：BT-JL-4.2.4-01序号文件名称文件编号版本号发放号保管部门使用部门发布引入日期受控状态记录：文件发放回收记录表编号:JL-4.2.4-02序号文件名称编号发放号发放记录回收记录部门数量签收人日期回收原因数量日期回收人123456789101112131415161718文件借阅、复制记录表编号：BT-JL-4.2.4-03时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间文件更改申请单编号：BT-JL-4.2.4-04文件名称编号版本更改位置及原因：更改后的内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：文件销毁申请单编号：BT-JL-4.2.4-05文件名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件留用申请编号：BT-JL-4.2.4-06文件名称编号版本份数留用原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：外来文件留用申请编号：BT-JL-4.2.4-07文件名称编号版本份数留用原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：文件更改、销毁、留用记录表编号：BT-JL-4.2.4-08序号文件名称文件编号操作人文件管理人日期备注1234567891011121314151617记录人：文件归档清单编号：BT-JL-4.2.4-09序号文件名称文件编号/归档编号归档时间制定部门归档人记录人：部门质量记录清单编号：BT-JL-4.2.5-01序号编号质量记录名称使用部门保存期限记录人：公司质量记录清单编号：BT-JL-4.2.5-02序号编号质量记录名称使用部门保存期限记录人：法律法规文件阅读记录编号：JL-4.2.5-03文件名称收集部门时间文件来源领导批示：参阅人员签字：请参阅人员快速传阅，尽快返回办公室。法律法规文件阅读记录编号：JL-4.2.5-03文件名称收集部门时间文件来源领导批示：参阅人员签字：请参阅人员快速传阅，尽快返回办公室。年度培训计划编号：BT-JL-6.2-02序号培训内容培训方式培训时间培训对象实施老师拟制年月日审核年月日批准年月日员工培训考核记录表编号：BT-JL-6.2-01序号姓名考核（考试）内容成绩考核人考试日期综合评价记录人：培训申请表编号：BT-JL-6.2-02申请部门申请人申请日期培训方式培训期限培训对象共（）人申请原因：培训内容：申请部门意见：管理者代表意见：培训合格率汇总表编号：BT-JL-6.2-03培训时间教师培训内容应参加人数实际参加人数平均成绩培训合格率考核人年度培训合格率情况：记录人：培训记录编号：BT-JL-6.2-04培训时间培训学时培训教师培训内容培训人员名单参学人员签名记录人：员工培训档案编号：BT-JL-6.2-05姓名性别出生年月工作年月文化程度部门岗位编号培训时间培训学时培训内容成绩记录人：设备购置申请表编号：BT-JL-6.3-01设备名称购置数量规格型号单价使用部门到货日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设备验收单编号：BT-JL-6.3-02设备名称出厂编号规格型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：备注：技术质量部经理签名：日期：设备保养（检修）计划编号：BT-JL-6.3-03序号设备编号设备名称保养（检修）内容时间责任人编制：日期：批准：日期：月设备保养记录表编号:JL-6.3-04设备名称规格型号设备编号保养人12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录注:保养项目:1、日保养为对检测仪品进行性能自检和清洁，“○”表示日保养已执行；2、周保养为设备清洁和性能自检、保养，“√”表示周保养已执行；3、月保养为计算机性能自检、杀毒、清洁，“△”表示月保养已执行。“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设备台帐编号：JL-6.3-05序号设备名称规格型号设备编号完好状态所属部门管理人员购入日期生产厂家通讯地址12345678910111213141516171819202122232425设备检修单编号：BT-JL-6.3-06设备使用部门：设备名称设备编号规格型号检修申请人故障发生时间和现象：检修记录：检修人：日期：验收记录：验收人：日期：备注：设备报废单编号：BT-JL-6.3-07设备使用部门：设备名称设备编号起用时间规格型号原价格报废申请报废原因：审批意见：批准人：日期：生产环境检查记录编号：JL-6.4-01单位内容时间人员着装温湿度定置管理实施责任人年月日环境综合要求人员着装符合要求，工作台面干净清洁，设备干净并处完好状态，产品器件工具摆放整齐，状态标识明确，环境温度应保持在10℃~30℃湿度≤80%★表示符合要求▲表示需要改进记录人：顾客来电记录表编号：JL-7.2-01顾客名称联系人地址电话邮编来电内容：记录人：日期：处理结果：顾客来电记录表JL-7.2-01顾客名称联系人地址电话邮编来电内容：记录人：日期：处理结果：执行合同交付记录编号：JL-7.2-02序号合同号产品名称型号机号数量顾客名称和接收人发货地点发货日期装箱人检验人安装时间安装人合同台帐编号：JL-7.2-03序号合同编号合同日期顾客签定人顾客名称或地址公司业务员产品名称及型号合同价付款期限付款情况记录人：经销商台帐编号JL-7.2-04序号经销商名称地址联系人联系电话经销产品及数量12345678910111213记录人：特殊销售合同评审记录表编号：JL-7.2-05合同（协议）编号评审日期合同形式（）电传（）投标（）电话记录（）其他合同类型产品名称型号数量单位名称运输方式合同评审内容会议评审意见评审部门签名价格及付款方式销售部交货地点服务要求生产供应部交货期限技术要求技术质量部包装要求质量保证（检测手段、检测能力）合同的合法性、严密性违约条款办公室会议评审结论领导审批备注备注：1．没有现货的常规合同要求参加评审的部门为：生产、供应部、销售部、技术质量部，最终由总经理批准。2．特殊合同要求评审部门：全体部门，最终由总经理签字批准。3．现货合同或电话订货的单一合同可由销售部直接经手人评审，销售部经理批准即可实施。来电订货记录表编号：JL-7.2-06顾客单位名称订货日期负责人邮编电话传真地址函电内容项目顾客要求内容产品名称型号数量交货期限交货地点运输方式价格付款方式服务要求技术要求包装要求质保要求违约条款通话人供方接收人市场部经理批准签字顾客档案编号:JL-7.2-07序号顾客名称及地址所用产品名称及型号数量(台)机号安装时间联系人联系电话123456789101112交付安装表编号：JL-7.2-08产品名称型号机号安装地点安装日期安装人安装验收情况服务质量验收人：单位公章顾客需求签字：年月日售后服务记录表编号：JL-7.2-09产品名称型号机号安装日期安装地点安装人技术培训日期培训内容授课人维修日期维修人故障现象及产生原因处理措施顾客评价及需求顾客签名及盖章年月日客户培训记录编号：JL-7.2-10用户名称地址电话购置设备名称规格型号培训对象培训时间及内容：培训方式和效果：用户意见：培训教师：合同更改通知单编号：JL-7.2-11用户名称地址电话联系人通知方式邮编合同更改内容：记录人：日期：部门意见：销售部负责人：日期：与用户沟通结果：经办人：日期：确认更改内容：销售部负责人：总经理：日期顾客需求、投诉、报怨处理记录编号：JL-7.2-12时间顾客名称或地址联络形式需求内容报怨内容投诉内容处理形式及时间责任人记录人：顾客投诉调查处理记录编号：JL-7.2-13产品名称（规格型号）收到投诉的日期投诉人姓名、地址投诉性质调查结果采取的纠正措施未采取纠正措施的正当理由调查日期调查者姓名对投诉的答复纪录人：编号：JL7.3-01设计和开发任务书项目名称：项目负责人：年月日有限公司编号：JL-7.3-01设计和开发输入依据设计和开发方案项目负责人签名：年月日方案及图纸完成时间样机试制完成时间方案可行性评定批准实施人和日期设计开发实施进度表编号：JL-7.3-02序号设计开发计划阶段的内容计划完成时间实际完成时间人员分工检查人12345678910111213141516设计开发输入清单编号：JL-7.3-03项目名称项目负责人设计开发输入清单：1、2、3、4、5、6、7、8、设计人：项目负责人：日期：备注：设计开发输入评审单编号：JL-7.3-04项目名称设计人设计开发输入内容：项目负责人：参加评审人员评审结论：评审组长：日期：设计开发输出清单编号：JL-7.3-05项目名称项目负责人设计开发输出清单：1、2、3、4、5、6、7、8、设计人：项目负责人：日期：备注：编号：JL-7.3-06设计和开发评审记录表评审类别项目名称项目负责人YH有限公司年月日设计和开发评审记录表编号：JL-7.3-05（1）评审项目名称型号或代号项目负责人参加设计和开发人员评审主办单位会议地点建议参加评审单位和同行专家对参加评审人员的要求总工程师审核意见签字总经理批准意见签字预计评审会议日期编号：JL-7.3-05（2）评审时间评审地点提供评审的文件资料评审的主要内容（指方案的可行性，先进合理性，经济性文件资料的完整性，可生产性及改进建议）评审结论评审负责人：日期：设计和开发评审意见表编号：JL-7.3-05（3）评审项目产品代号意见内容：评审者单位记录人设计和开发评审记录表编号：JL-7.3-06（4）存在的问题及改进的措施评审结论评审组长年月日设计存在问题及解决措施一览表编号：JL-7.3-06序号问题内容纠正措施及建议负责人要求完成日期追踪结论技术质量部签字：年月日采购合同台帐（档案）编号：JL-序号合同编号供方名称签定日期合同要求供货名称供方调查表编号：JL-7.4-01请贵公司认真如实填写，加盖公章后及早寄回本公司。谢谢！（选择项目请在□内打√，如贵公司不是生产企业可免填生产方面的内容）公司全称成立时间主要产品/经营项目联系人电话邮编职工总人数（其中技术[业务]骨干%）供货周期：供货地点：□成批量□批零兼营生产设备：□齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全所依据的质量标准：□国际标准/编号□国家标准/编号□行业标准/编号□企业标准/编号□其他工艺文件：□齐全□有部分□无检验机构及检验设备：□有检验机构及检验人员，检验设备良好□只有兼职检验人员，检验设备一般□无检验人员，检验设备短缺，需外协国际合作经验：□是外资企业□是合资企业□无对外合作经验三包服务：□实行□不实行能否按客户要求及时供货，对质量问题能否及时解决：□能□否是否经过产品或体系认证：□是□否能否在保证质量的前提下，降低成本为客户减少资金：□能□否负责人签字：日期：YH有限公司供方业绩评定记录表编号：JL-7.4-02供方名称地址电话、传真联系人产品信誉评定部门评定人评定日期评审内容供货质量情况：（合格率）按期交货能力：售后服务情况：其它：评定结论：保持□淘汰□限期改正□批准人：日期：合格供方名录编号：JL-7.4-03序号供方名称联系人邮编地址所供产品首次列入日期年度复评结