奶茶店创业计划书(2)

———奶茶店创业计划书计划摘要一、产业背景和店面概述二、市场调研分析三、店面战略四、成本估算五、关键的风险、问题和假定六、团队管理七、盈利预测八、假定店面能够提供的利益九、效果图欣赏十、后期奶茶店发展一、产业背景和公司概述（一）、产业背景1、良好的发展前景珍珠奶茶发源于我国台湾省，於冰奶茶内加粉煮熟的粉圆外观乌黑晶透，遂以“珍珠”命名，故称为“珍珠奶茶”。如今已遍布全球，是休闲饮品的主流之一，深受消费者欢迎，占据许多地区和市场。珍珠奶茶连续20年被认为是台湾个人创业的首选。20年经久不衰的历史，解决了无数人的就业问题，成就了无数人的创业梦想。珍珠奶茶不仅味美，而且口感新鲜，品种多，口味佳，植物蛋白等营养丰富。随着奶茶口味不断的推陈出新，形成了众多系列，消费者选择范围相当广泛。2、珍珠奶茶的广阔需求空间经过问卷调查、我们发现82%的学生喜欢喝珍珠奶茶，在有条件的情况下94%的学生每天至少能买一杯珍珠奶茶，注重珍珠奶茶的味道而不是价钱的学生比例为85%，也就是说只要价钱合理，这些学生都会购买珍珠奶茶。再加上我们许愿地理位置较偏僻，学生购买奶茶的渠道很单一，只要大家留心观察，就会发现从操场到教室都会有喝奶茶的人存在，可见学院的操作性很强，只要我们在学院里把自己的奶茶店开展起来，我们一定能赢得更多学生和老师的亲睐。3、院部资助的销售场地为了支持大学生的自主创业，院部免租提供给我们销售场地，这里有建行ATM、学友超市和金鑫超市，环境清幽，正是我们选择的理想场所，警体馆和田径场有我们一批固定的消费人群。再加上同学们对奶茶的喜爱，无形之中为为我们店面的开办提供了充足的客源。在没有课的时候，这里将是他们闲庭漫步必经的场所之一。（二）店面概述店面名称：401奶茶店店面宗旨：热情、竭诚、质优店面业务：奶茶、咖啡、软饮料等店面经营理念：以创新灵活的经营模式来吸引师生以无可挑剔的优质服务来满足师生以安全舒适的卫生环境来方便师生以公益感恩的企业文化来回报师生店面企业文化：全心全意服务于师生，让师生在安全舒适的环境中体验轻松与美味。让奶茶的凉爽趋走你夏日的酷暑！让奶茶的温暖趋走冬日的严寒！二、市场调研分析客源市场：全校师生行銷模式：行业竞争现状分析：由于我们院校内还有一家经营茶类饮料的店子，其它超市也有各种饮料茶水供应，因此初期我们所占的市场份额较少，但由于我们是大学生并且具有独特的创新经营理念，我们还会以优廉的价格为大学生提供服务。三、店面战略（一）预期目标一阶段二阶段三阶段销售额（二）营销策略四、成本估算（一）收入来源认缴情况设立（截止变更登记申请日）时实际缴付出资金额出资时间出资方式出资数额出资时间出资方式刘旭100012-11-10货币100012-11-10现金罗森100012-11-10货币100012-11-10现金周星昊100012-11-10货币100012-11-10现金肖魏100012-11-10货币100012-11-10现金刘泽红100012-11-10货币100012-11-10现金（二）收支平衡点2013创业计划收入预算（前五个月）业务明细一月二月三月四月五月预计总收入外卖服务收费4889901650264033009060场地奶茶销售收入900150024003600480013200活动销售收入2602602602602601300费用明细金额房屋租借学校提供员工工资400元/月（学生兼职，员工按照临时需要另行招聘，可记时酬）*4人办公通讯200宣传费用200奶茶等产品原料10650（如下表）总支出13050元具体原材料序号名称价格购买数量折核单价1压膜机270元/台12保鲜膜55元/无数5.5分/个3吸管1.5元/70根无数2分/个4奶茶杯5.5元/条无数5.5分/个5奶精13元/袋5袋1.3角/杯6果粉12元/袋15袋1.3角/杯7珍珠豆13.5元/袋5袋1.2角/杯8电饭锅200元/个13.5分/杯总核算0.5元/杯估算：每月固定成本支出2400=400*5+200+200奶茶销售单价：场地销售1.5元/杯，外卖销售1.6元/杯奶茶单位成本：0.50元/杯①项目所有人员按照5人/月计算，当销售增加时，人员随着增加（主要为外卖兼职学生）②其他软饮收入忽略不计保本点时的经营次数＝固定成本/贡献毛益=2400/1=2400杯（月），即每月销售80杯，面对一个学生数量达3000-5000人的消费群体，潜在顾客占消费群体的1.6%-2.67%，销售量相当容易达到五、关键的风险、问题和假定（一）早期市场开发困难1、刚起步，早期市场开发比较困难。2、竞争对手占有一定的市场份额。（二）团队的稳定性1、创业之初会遇到资金困难。2、在没有收到效益之前团队信心会受到动摇。（三）缺乏专业的财务人员（四）中途有股东退出所以，我们团队会认真做好市场调查研究；请专业奶茶店老板做好财政核算；积极吸纳和储备人才，坚定信心，确保万无一失。（五）奶茶原材料积压因为在经营过程中可能出现销售的低峰导致原材料的积压,为此会产生原材料过期的危险。我们决定在此期间加大营销部促销与宣传，取降低价格等方式减少经营损失。六、团队管理总经理：刘旭职务：负责统筹管理奶茶店。业务素质：具有较强的分析调解能力。稳重、冷静、谦虚，善于沟通，因此得到整个团队的信任。宣传：罗森职务：广告宣传业务素质：为人亲和力强，有过做兼职的经历，又曾经在院部和系部担任过学生会干部的职，人脉资源广泛。财务：肖魏职务：负责收银以及日常财务管理。义务素质：沉稳、细心，对金钱具有敏锐的洞察力，表达能力、工作认真负责。营销：周星昊职务：平时奶茶制作、店面管理义务素质：精力充沛、有一定的沟通能力业务中介：刘泽红职务：采购义务素质：共产党员，计算机系团支部负责人，工作严谨，态度认真，掌握大部分奶原料经销销商的具体情况，比较熟悉市内各地区的交通通线路，有很强的工作能力。培训顾问：肖景阳具有多年管理和培训经验,销与宣传等专业有颇深的研究,具有广泛的社会联系，现任计算机系管系指导员、教导员，为我们培训顾问。一．收入来源主要收入来源：奶茶营销收入其它收入来源：咖啡收入、软饮收入二、财务假设点立足据调查：在100人的问卷中有96%的人愿意同朋友一起买奶茶，并且主要购买时间选下课后，在购买中愿意支付费用是1.5元，占51%2元，占39%；3元的占10%。（详见下图）我们与供应商取得联系并把优惠的价格提供给广大师生，从中抽取10%的服务费作为我们的收入。对于开展学生在校奶茶经营，经过洽谈，我们可以以公司的名义，自己独立经营，可以赚取30%的净利润。七、盈利预测：通过调查表明这种需求在学校中存在很大的市场，并且此种经营及管理模式不需要大笔的资金和固定成本支出，茶吧的收入又比较稳定，且该项目的经营风险和财务风险都比较小，很适合在校学生进行兼职创业，如果经营管理得当，既能保证茶吧的各种正常费用支出，又能树立学生们的营销理念，增强创业信心，为以后的创业之路打下重要的基础。关于会计主体假设的具体方案如下：1、设立独立的财务核算主体。2、材料核算与帐务核算分开，以起到相互核准相互监督的效果。3、销售与记账分开，能起到提高内部控制的作用，从而提高该项目的经营管理能力与财务制度的完善性。4、销售人员按照课时要求随时调换，并尽量减少雇佣学生数。（三）财务预测奶茶项目1~5月预测收入分析表月份项目一月二月三月四月五月六月奶茶净收入90015002400360048006000咖啡净收入20045065080010001200饮用水业务收入1002004006008001000经营业务净收入（元）120024503450500064007500工资分红等（元）80012001800260026002800通讯宣传费（元）200200200200200200办公费用（元）200200200200200200合计（元）120016002200300030003200当月毛利润05501250200034004300累计毛利（元）055018003800720011500通过相当保守的综合测算，由于项目刚刚成立，市场占有率及店面影响力限制，在刚开始的两个月内收入可能仅仅够支付各种费用及部分工资，但是，随着奶茶知名度的提高及市场占有率的扩大，在第三个月将实现利润，鉴于项目的保守预测，实现利润月份将有很大程度的提前！八、假定店面能够提供的利益店面经营，将可以产生巨大的经济效益、社会效益与环境效益。（1）通过对店面经营，充分锻炼了我们的实践能力。（2）随着店面业务的开展，假定店面能够提供的利益如下：场地营销销售月份日销售量（杯）月销售量（杯）成本价（元）净收入（元）第一月30900450900第二月5015007501500第三月80240012002400第四月120360018003600第五月160480024004800第六月200600030006000外卖营销销售月份日销售量（杯）月销售量（杯）成本价（元）净收入（元）第一月10300150480第二月30900450990第三月5015007501650第四月80240012002640第五月100300015003300第六月120360018003600每月前七天促销的平均净收入：260元（3）学校学生通过在奶茶店做兼职，参加社会实践，可以丰富社会经验，并且赚取一定数量的零花钱。（4）我们的赢利将拿出部分利润，提供学院特困学生奖学金。投资学校建设，到福利院看望孤儿、孤老等活动。（5）通过奶茶店的服务，让在校师生在繁忙的工作和学习中体验一份轻松与快乐。店面效果图欣赏：十、后期奶茶店发展