供应商考评控制程序

文件编号RK-PUR-WI-003文件名称供应商考核管理规范版本A1页次1/5生效日期修订履历版本修订内容摘要修订页次制/修订审核批准A0首次制定/A1公司组织架构调整及文件格式统一调整全部编制日期编制部门编制审核批准需发放部门□总经办□财务部□供应链管理□研发部□预研□产品工程部□品质部□制造工程部□制造部□生产生产采购部□PMC部□业务部□人力资源部□项目管理部□体系建设部□行政部□IT运维部文件编号RK-PUR-WI-003文件名称供应商考核管理规范版本A1页次2/5生效日期1.目的通过对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据。2.范围适用于公司符合以下条件的供应商/外协厂/外包商/物流承包商绩效考核管理。2.1月度交货金额超过RMB10,000.00以上的供应商；2.2月度交货超过5笔或年度交货超过12笔以上的供应商。3.定义3.1QDCS：供应商月度、年度绩效考核指标，Q-品质、D-采购交付、C-采购价格、S-供方服务。4.职责4.1生产采购部:负责对供应商进行QDCS绩效考核；负责整理价格、交期、服务方面数据统计；主导供应商年度审核。4.2品质部：负责提供供应商质量考核数据；参与供应商年度审核。4.3PMC部：负责统计供应商交期达成率相关数据。4.4体系建设部：负责参与供应商年度审核。4.5业务部：负责物流供应商考核数据提供。5.工作程序5.1考核分类及不同标准5.1.1根据考核的时间，对供应商考核分为月度考核与年度考核，并执行不同的考核标准，月度考核主要考核品质、交期、服务、订单执行及售后的配合能力；年度考核主要考核品质、价格、交期、供方服务，并综合参考月度考核结果，作为年度供应商策略调整及年度审核的主要依据。5.2QDCS数据收集5.2.1生产采购部根据公司定义的标准，整理每月、年度需要纳入考核体系的供应商清单，并提交品质等部门整理相关数据5.2.2品质部和生产采购部在每月10日前将上月供应商的相关考核数据提交到生产采购部供应商绩效考核负责人；5.2.3供应商绩效考核负责人根据品质部和生产采购部提供的资料，在15日前完成需要进行绩效考核的供应商评分统计，并向上级汇报；5.2.4考核项目及占分比例①年度考核主要项目及比例总分品质采购交付采购价格供方服务（配合）文件编号RK-PUR-WI-003文件名称供应商考核管理规范版本A1页次3/5生效日期100分30分30分30分10分②月度考核主要项目及比例总分品质采购交付样品及时率报价及时率订单回复/对账不及时批次100分40分30分10分10分10分5.3品质部分考核（40分）5.3.1批次合格率20分评分细则：20*（进料总批次-不良批次）/进料总批次*100%；5.3.2客诉得分10分生产线对来料质量重大投诉每次扣2分，市场对来料质量投诉每次扣10分，扣完为止，当月生产线、市场对来料质量投诉计入当月来料质量考评；5.3.3《纠正措施改善报告CAR》得分10分CAR未按时间回复扣1分，同一起异常重复发生或者不良现象处理不及时,效果不佳每次扣2分；5.3.4环保测试、社会责任及相关HSF要求以上提到相关要求验证失败，当月供应商品质得分为0；5.3.5品质年度考核品质年度考核的得分是综合月度考核得分而产生。5.4采购交付项（30分）5.4.1年度考核评分标准①年度考核按照成本、质量、交期及服务（配合）4模块进行，主要其中质量，交期及服务主要综合平均月度考核数据；②年度成本考核评分标准：采购根据不同供应商报价，取价格的平均值，然后根据报价同平均值之间的差异，综合市场基本行情，决定其价格部分得分。价格水平低10%以上低5%~10%低0~5%高0~5%高5%~10%得分30分20~30分10~20分0~10分0~5分生产采购部负责在每年1月15前完成上年度同类材料供应商价格比较分析；③年度成本降低考核（10分）：根据年度供应商价格核算，与上一年度价格降低的比率，根据差异、标准评分：年度降本比率5%以上3%~5%1%~3%0%上涨得分10分8~9分6~8分5分对应扣分5.4.2月度考核评分标准(1)PMC部负责在每月10日前将上一月《交付达成率统计得分表》提交给采购部供应商绩效文件编号RK-PUR-WI-003文件名称供应商考核管理规范版本A1页次4/5生效日期考核负责人。(2)针对与不同的材料，采购根据实际供应商交货的情况，交付达成率目标可以做相应的调整，但年度调整需经公司主管采购副总同意后执行。(3)交期异常扣减分数：供应商严格按照承诺的交期准时交货，若出现不能满足需求的，需提前知会采购，确认可以调整后才可以重新调整交期。否则，由于供应商交期异常，影响我司生产，每笔扣绩效分2分。5.5其他指标：供方服务指标主要采取扣分制度，每笔异常发生扣2分。具体如下：5.5.1年度供方服务（10分）因考核重点不同，月度考核与年度考核此部分占比重不同，年度考核（10分），综合评估一年内供应商在送样、报价、战略合作及各种异常处理进度，由生产采购部统计整理资料，年度交考核负责人统一评估；月度考核主要考核供应商日常进度的处理不良品处理状况、日常技术支持。5.5.2月度供应商配合度考核（20分）①月度打样不及时批次主要考虑样品及时交付及品质状况，由生产采购部评分，并在每一月度首月10日前将上一月度《采购样品统计表》提交给考核负责人，考核期内出现一次扣2分，扣完为止，年度考核综合月度考核结果；评分标准，有供应链管理部采购整理；②月度采购订单回复主要考虑供应商收到采购订单后，及时安排生产与交期确认的时效，由生产采购部整理评分，月度供方服务；③月度异常处理批次主要考核期间内不良品处理、产品维修处理配合；月度末仓库超过2周未处理的不良品扣减，每笔扣2分，生产采购整理；5.6评分定级办法5.6.1评分每月度进行一次，由生产采购部负责完成；每年1月份进行上年度的考核；5.6.2评鉴等级(1)月度平均分为90分以上，定为A级供应商，予以付款优先，新品开发优先参与等权利；(2)月度平均分为75-89分，定为B级供应商，供应商为良好供应商，可正常处理订单及配额；(3)月度平均分为60-75分，定为C级供应商，Ⅲ级供应商为合格供应商，由采购、工程、品质等部门予以必要之辅导，连续三次被评为Ⅲ级降为Ⅳ级；(4)月度平均分为60分以下，定为D级供应商，Ⅳ级供应商为不合格供应商，由采购、工程、品质等部门予以辅导，连续两次或一年内三次被评为Ⅳ级将建议公司取消或暂停其文件编号RK-PUR-WI-003文件名称供应商考核管理规范版本A1页次5/5生效日期供应商资格。（供应商评级分类不规范）5.7绩效考核5.7.1生产采购部在每月的15日前根据上月度供方以上各大项得分汇总成《供应商月度、年度考核评分表》《供应商月度、年度考核评分汇总表》,报上级主管批准后归档，需要采取进一步措施的则由生产采购部组织进行。5.7.2针对公司最终审核的考核结果，采购应同时告知相关供应商，供应商针对有异议的部分，在2个工作日内向采购申诉处理，调整。5.7.3绩效考核评分“C”“D”级的供应商，生产采购部门同时要求供应商按照《供应商绩效考核整改表》要求，填写相关改善计划与方向，生产采购部、品质部负责整理并追踪其改善效果。5.8供应商年度审核5.8.1生产采购部门根据供应商年度、月度考核结果，对核心物料及核心供应商制定《年度供应商审核计划》；5.8.2生产采购部根据审核计划，组织采购、品质、及体系等相关部门，进行年度现场审核，并填写《年度供应商监察评分表》；根据审核报告的结果，填写《供应商整改表》；5.8.3生产采购部、品质部负责后续相关供应商的整改及确认。5.9物流供应商考核5.9.1物流承包商月度考核主要从按时交货、退货异常及配合度（单据处理等）三方面进行，年度考核增加成本考核指标。数据统计参考物料考核统计方式（参考5.1-5.8条款）5.9.2业务部门每月10号前提交数据给采购考核专人，生产采购部门每月汇总分级别后相关数据通报供应商，并要求供应商进行整改。5.9.3根据年度汇总考核的结果，进行相关物流供应商的整改及新开发计划。6.相关文件6.1《采购及外部供方控制程序》6.2《供应商年度考核表》6.3《供应商月度考核表》6.4《供应商年度审核计划》6.5《年度供应商审查报告》6.6《供应商考核整改表》7.工作程序无