道路运输企业安全生产自查自纠记录表

XXXX安全生产自查自纠记录表企业名称:XXXX汽车运业有限公司日期：年月日内容序号考核项目基本要求核查方法验收项目自查情况备注合格(√)、不合格（Ⅹ）合格（项）不合格（项）自查自纠自查自纠安全管理机构及人员配备1.1*安全委员会（领导小组）成立安全委员会或领导小组。查机构设置文件，以及组织机构、职责分工和组成人员文本。1、机构设置文件()2、是否制定组织机构是否建立()3、职责分工是否明确()1.2*安全管理部门是否按二级及以上资质的班车客运企业应设立四级安全管理机构,其余企业应设立三级安全管理机构，部门设置文件要完备,部门安全职责要明确。查机构设置文件和部门安全职责。1、是否按要求设立了安全管理部门（）2、部门设置文件是否完备()3、部门安全职责是否明确()1.3安全管理人员1、企业专职安全管理人员数量：企业按每30辆以下营运车1人配备，但不得少于1人。10辆以下需有专职或兼职安全管理人员。2、安全管理人员应经过培训、考核，持证上岗。查企业安全管理人员台帐和持证上岗情况。1、安全管理人员台帐是否设置（）2、是否按规定配置专职安全员（）3、配备的安全管理人员是否持证上岗（）安全生产责任制2.1领导责任主要领导、分管领导和其他领导安全责任明确。检查有关安全责任分工文件。1、责任是否明确（）2.2*签订安全责任书建立安全生产目标管理体系，逐级签订安全目标责任书。检查安全生产目标分解、落实的有关文件，以及企业年度安全目标责任书落定情况。1、是否将安全生产目标进行层层分解、落实（）2、是否签定了各级安全责任书（）2.3安全责任追究制逐级建立安全责任追究制,出现问题能按规定严肃追究检查企业是否制定安全责任追究制。1、是否建立责任追究制()2、对事故责任人是否制定了相应责任措施()客运从业人员管理3.1*驾驶员招聘1、驾驶员必须具有与驾驶车辆相应的《驾驶证》和《营运客车驾驶员从业资格证》，同时要求具备良好的职业道德。2、所有车辆的驾驶员均应由企业统一招考录用，有关驾驶员考核、录用记录必须保存完整。检查公司客运车辆驾驶员的招聘考核记录档案。1、是否所有车辆驾驶员均由企业统一招考录用（）2、驾驶员的招聘考核记录档案是否健全（）3、是否100%驾驶员均符合规定要求（）3.2*驾驶员作业管理企业应严禁驾驶员疲劳驾驶、酒后驾驶和超速驾驶。连续行驶3小时应停车休息15分钟左右，24小时内实际驾驶时间累计不得超过8小时。驾驶员夜间（22时至6时）运行的客运班线必须避开三级以上（含三级）的公路运行。检查公司车辆运行情况和有关司乘人员出勤记录。并现场抽查5名以上驾驶员抽查驾驶员是否100%知道有关作业管理规定（）3.3驾驶员极端天气告知制度企业应建立驾驶员将有关道路状况及天气预报情况及时告知司机。检查极端天气告知制度的建立和落实情况，现场抽查驾驶员。1、企业是否建立了极端天气告知制度（）2、企业出车前极端天气告知制度是否组织应聘驾驶员学习（）3.4聘用驾驶员合格情况企业应按照规定聘用驾驶员，所有新聘用或解聘的驾驶员均要及时向当地交通主管部门报备。检查企业是否按照规定聘用驾驶员情况。1、企业是否将聘用驾驶员报交管部门报备（）客4.1*车辆状况企业车辆证照必须齐全，车辆技术等级达到二级以上。企业投放的营运车辆必须全部合格。1、车辆证照是否100%齐全有效（）2、车辆的技术等级是否100%达到二级及以上（）4.2*车辆维护企业应建立车辆各级维护制度，并按规定进行车辆维护、保养。车辆日常维护、二级维护手续齐全、符合要求。检查车辆的各级维护、保养记录和手续是否健全。1、企业是否建立了车辆各级维护制度（）2、车辆是否有要求在规定里程(时间)进行维护和保养（）3、车辆维护和保养的项目是否齐全（）运车辆管理4.3车辆运行调度企业应对全部车辆进行统一调度管理,以保证车辆的正常运作。检查车辆调度记录，以及有关车辆运行记录。1、车辆调度机构设置文件（）2、车辆调度机构是否正常运作（）4.4客运班车营运管理客运班车应严格按核定的线路、站点运行，未经交通主管部门批准，不得擅自变更。检查企业车辆调度和运行记录具体要求。1、有否措施保障车辆按核定线路、站点运行（）4.5*客运班车报班安全例检客运班车发车前的报班安全例检必须按照相关规定执行。检查企业客运班车报班安全例检制度。对由企业自行完成车辆报班安全例检的，则检查企业或其指定机构的报班安全例检场地、1、报班安全例检制度是否健全()2、报班安全例检项目和记录是否完整()4.6车辆技术档案管理客运企业应逐车建立车辆技术档案。检查企业车辆技术档案1、企业车辆技术档案是否按一车一档要求建立（）2、车辆技术档案内容是否完整（）客运车站管理5.1站台责任组织领导重大节假日是否制定安全领导小组及安全工作方案1、是否成立领导小组（）2、是否制定安全工作方案（）5.2三品检查1、客运车站应制定三品检查制度，并落实“三品”检查人员。检查客运站是否制定检查制度及检查台账。1、三品检查制度是否建立（）2、三品检查人员是否落实（）3、是否有三品检查台账（）5.3安全告知情况1.安全告知和安全带使用告知情况检查站务员安全责任落实及督促驾驶员每班发车前安全告知情况1、是否落实安全告知（）2、是否督促乘客洗好安全带（）5.4出入站检查车站应制定出入站检查制度，出入站查验人员职责，同时并规范“三不进站、五不出站”规定1.制定出入站检查制度2.查验人员安全职责1、是否建立出入站检查制度（）2、是否制定查验员职责（）3、是否建立出入站检查台账（）4、是否建立“三不进站、五不出站”标示（）客运线路管理6.1组织领导成立领导小组建立线路运行保障领导小组建立线路运行保障小组（）6.2保障措施建立健全客运线路运行保障措施检查线路运行保障措施建立线路运行保障措施（）6.3线路排查整体排查经营线路情况查看线路排查台账是否建立线路检查台账（）其它安全管7.1*会议制度安委会会议每季1次，企业安全例会每月1次，驾驶员安全会议每月不少于1次。查安全会议制度和有关的安全会议记录准备工作。1、安全会议制度是否健全()2、有关会议记录文本是否设立()7.2教育与培训制度1、对安全管理人员和驾驶员进行安全培训教育，每年每人受教育时间不少于20小时。2、培训教育实行专业授课与现场操作相结合的方式集中进行。3、培训教育主要内容包括安全法规、规章制度、操作规程、职业道德等。检查企业安全教育和培训制度，以及各种培训教育的记录、培训教育的的方式和培训教育的内容，抽查问询相关负责培训部门人员1-2名。1、安全教育和培训制度是否健全()2、有关司机教育和培训记录文本是否完整()3、准备培训教育内容是否全面（）4、培训教育是否建立了采用专业授课与现场操作相结合的方式集中进行（）7.3*监督检查制度监督检查每月不少于1次.对重点部位、人员、班线进行检查，并及时纠正不安全因素，限期整改事故隐患。查监督检查制度，以及检查和整改记录。1、监督检查制度是否健全()2、检查和整改记录文本是否设置完整()理制度7.4事故统计、事故报告与处理制度申报企业事故统计月报表、年报表，以及当年事故与去年同期相比情况必须完整，并按规定时间报交通主管部门备案。对重大及以上事故，企业应在接报一小时内向交通主管部门报告。检查安全事故统计、事故报告与处理制度，事故统计月报表、年报表，以及事故上报和处理记录1、安全事故统计、事故报告与处理制度是否建立()2、设置的事故统计报表是否符合要求（）3、事故统计报表和重大及以上事故是否有人员负责按时上报的工作（）7.5车辆牌证管理制度车辆牌证管理制度：企业应指定专门部门专人负责车辆的所有牌证的统一管理。车辆发班时由驾驶员统一领取，车辆收班后，由驾驶员将所有牌证统一交回企业保管，有关管理人员应做好牌证交接记录和收缴工作。检查企业车辆牌证管理部门和有关牌证收、发原始记录。1、企业车辆牌证是否设立了专门部门统一管理（）2、车辆牌证是否安排专职人员进行收、发管理（）7.6保证金制度企业应按《道路运输条例》规定建立保证金制度。检查企业是否为车的旅客购买乘客险。在交通部保证金制度没有出台前，检查企业是否为车内旅客购买乘客险（）7.7基础资料各种安全记录、台帐、档案齐全、规范，报表及时、准确。检查有关管理资料设置情况。各种资料是否具备齐全，内容是否完整：1、国家、交通部门相应法规、标准及规范性文件（）2、安全管理机构和制度汇编（）3、安全会议记录本（）4、安全培训教育记录本（）5、企业安全监督检查记录本（）6、安全管理人员档案样本（）7、事故登记台帐（）8、事故档案样本（）9、企业事故统计报表样式（）10、车辆行车日志样式（）11、车辆调度日志样式（）12、车辆保险台帐（）企业风险防范和事故处理8.1*企业风险防范1、企业应建立安全风险防范机制，提高抵御风险的能力。2、企业必须将其所有营运车辆全部纳入安全生产管理范围。检查企业安全风险防范机制和对车辆实行统一安全管理情况。1、企业安全风险防范机制是否合理、有效（）2、是否制定对所有车辆实行统一的安全管理措施（）8.2企业责任赔偿能力企业应具备与其经营范围相适应的责任赔偿能力,并按规定足额办理企业车辆安全保险。发生责任行车事故，应承担赔偿责任。对企业责任赔偿能力进行评估，检查企业是否按规定足额办理安全保险。1、企业是否有与其经营范围相适应的责任赔偿能力（）2、企业是否按规定为车辆足额办理了安全保险（）8.3事故处理1、发生行车事故，驾驶员和乘务员应以最快的方式将发生事故的车号、班次、时间、地点、受损情况、救助要求、事故原因等向当地公安交警和企业报告。2、事故发生后，司乘人员应认真保护事故现场，采取措施排除险情，防止事故蔓延扩大，尽力抢救受伤人员。3、企业相关人员应迅速赶赴现场，协助处理善后事宜，发生人员死亡事故，企业负责人应迅速到场。现场抽查5名以上驾驶员和乘务员。检查有关事故处理档案。1、被抽查的司乘人员是否100%知道有关操作程序（）2、企业相关人员是否知道在事故发生后，如何保证能迅速赶赴现场,协助处理善后事宜（）8.4重特大事故管理重大及以上事故必须一事一档。重大、特大事故处理完结后，企业应在公安交警部门事故处理决定书送达之日起十日内写出事故处理的总结报告和整改措施，报所在地交通主管部门。检查重、特大事故档案和有关总结报告和整改措施。1、安全管理人员是否知道重大及以上事故要一事一档（）2、是否知道在多少天内写出相应的总结报告和整改措施（）3、是否熟悉年度安全考核指标要求（责任事故率、事故死亡率、年度事故伤人率）（）检查（自查）小组意见核查（自查）小组的负责人签名：年月日负责人签名（盖公章）年月日现场参加核查（自查）人员签名年月日