海优世纪馆.商业计划书（PDF33页）

海优世纪馆融资计划书海优世纪馆你想要的都在这里深圳前海高晟通电商有限公司项目背景/INTRODUCTION汇报人：王超锋项目背景CONTENTS行业与竞争市场分析商业模式长期的战略目标风险与融资商务合作方式目录第一章项目背景我们是谁我们是谁项目环境公司简介公司结构运营团队介绍我们是谁——海优世纪馆海优世纪馆跨境电商专业B2B2C★由深圳前海高晟通电商有限公司打造的国内跨境电商平台（B2B2C）；★平台品类：环球美食、母婴专区、美妆个护、营养保健、家居日用；★服务平台：提供在线网站，微商城，移动APP等多渠道服务；★已开通保税区发货和海外直邮服务；★海优世纪馆于2016年6月28日成功前海股交所挂牌登陆；股票代码：365246；★线上电商与线下实体店的互联网+零售个性化O2O营销方式；★经过海关认证的合格合规保税仓与国内各大自贸仓物流供应链。项目环境项目环境有利的政治环境国家对于跨境电商的政策在经历了萌芽期、发展期之后，如今处于政策的爆发期。最近两年，不断的出台利好的政策及开放二胎的政策，支持发展跨境电商事业。技术环境不断突破第三方及移动支付技术的发展，为跨境电子商务提供了不可或缺的技术支持。二维码，可以成为支付的前端，支持扫码支付，可以进行电子凭证的管理，成为了O2O模式线上与线下连结的助推工具。社会文化环境的影响移动互联网改变了消费方式；海淘一族”的崛起；电子商务消费开始注重产品质量，拒绝假货；旅游、海归群体的消费习惯辐射带动周围亲友海淘，对海外品牌认知度不断提高。平稳较快发展的经济环境中国经济仍然保持平稳较快的中高速增长；居民和家庭消费水平提高，资本市场融资环境好用户需求潜力巨大；消费升级需求旺盛，80、90后人群购买商品的关注点倾向于食品安全、品质优良、品类多样、价格合理等方面；1234公司简介物美价廉通过与国外知名品牌供应商的长期友好合作，确保商品低价优质。精益求精完善精准的营销与客户服务，专业打造跨境电商的品牌旗舰。优质体验整合品牌供应链，线上线下结合的销售模式，同时时刻关注客户满意度1.成立时间：2015年2.所属公司：深圳前海高晟通电商有限公司3.总部地址：深圳市福田区彩田路中银大厦B座23C24.注册资本：500万公司结构财务总监财务处理订单核算技术总监程序开发前端开发UI设计采购总监供应链采购物流总经理运营总监推广营销客服中心渠道拓展平台运营运营团队介绍姓名：王超锋职位：CEO项目把控、内外资源整合9年互联网电商行业经验原国湘集团电商总经理兴达科技电商总经理操守过各类行业的电商平台线上线下以及人脉资源深厚姓名：池霰熙职位：策划总监活动营销策划，业务拓展毕业于马来西亚博特拉大学法学学士兼修经济管理擅长品牌的推广、渠道运营、媒体开拓与对接、品牌创意营销、线下活动推广与开拓姓名：曾庆诚职位：运营总监推广运营，项目推进10年互联网推广营销经验，有多个网站或项目的运营和优化案例，擅长整站优化和粉丝推广，优化过流量超30万的网站，推广过李宇春、凤凰传奇、费玉清等多个演唱会项目。姓名：陈松林职位：技术总监产品整体开发6年IT及互联网经验的资深技术专家。对Linux、Web应用开发、架构及优化、大数据处理、技术团队管理等都有丰富的经验。1234第二章行业与竞争跨境交易概况跨境电商特征竞争对手分析行业发展趋势行业市场特点、跨境交易概况2016年中国进出口跨境电商（含零售及B2B）整体交易规模达到6.3万亿。至2018年，中国进出口跨境电商整体交易规模预计将达到8.8万亿。2016年中国海淘用户规模达到0.41亿。至2018年，中国海淘用户预计将达到0.74亿。2016年，中国海淘用户规模增速达到78.3%，专家认为中国跨境电商用户规模将进一步扩大，平台，抓住用户红利期谋求快速发展。2013-2018年中国跨境电商交易规模及预测2014-2018年中国海淘用户规模及预测跨境电商交易特征线下门店电脑客户端手机APP点击输入说明文字点击输入说明文字点击输入说明文字☆.从宏观角度看：跨境电商交易规模持续扩大，在我国进出口贸易中所占比重越来越高☆.从业务模式来看，跨境电商以B2B业务为主，B2C跨境模式逐渐兴起；行业未来发展趋势当前我国跨境电商贸易，随着国内市场对海外商品需求的增长，跨境电商进口比重将逐步上升。1.跨境电商将在进出口贸易中占据更加重要的地位。。★经济全球化趋势下，伴随着世界经济的发展，国际人均购买力不断增强★网络普及率提升★物流水平进步★网络支付环境也得到了长足的改善。这些因素都将有力的促进跨境贸易特别是跨境电商交易的发展。根据之前艾瑞的预测，2017年我国跨境电商规模将达8万亿、复合增速26%，行业仍将处于快速增长阶段。输入文字标题一直以来，由于B2B业务单笔交易金额大、长期稳定订单多，我国外贸B2B业务在跨境电商中居于主导地位。但金融危机以来，国外企业受制于市场需求乏力和资金限制等问题，未来B2B业务的比重将下降。而与此同时，个人的购买力相对持续稳定，而网络和物流的发展也为B2C业务创造了条件。因此，多批次、小批量的外贸订单需求将进一步提高，并成为促进跨境电商发展的重要基础动力3.多批次、小批量的外贸订单需求将不断提升行业市场特点01020304市场前景根据生命周期理论行业的生命发展主要包括四个阶段：导入期，成长期，成熟期，衰退期。识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：☆市场增长率、☆需求增长率、☆竞争者数量、☆进入壁垒及退出壁垒、☆消费行为。行业刚刚完成市场的导入阶段，由于外部环境和市场不成熟，经营风险仍然比较大市场未来的高速增长吸引了众多的潜在市场进入者。这一阶段的新进入企业众多，经营模式各异，未出现行业领导企业，很多的经营模式均在探索阶段。虽然潜在进入者众多，但市场容量很大，所以直接的竞争并不激烈，仍是较好的市场进入与市场开发时机。竞争对手分析前端创业公司分析洋码头2011年6月自建贝海国际物流,C2C买手扫货神器（mobie）,B2C洋码头海外购物平台，海外零售商直接进行国际配送起步早，北美市场渗透深入，买手专业自有物流贝海国际母婴+保健+个护+快消品2010年获得天使湾天使。2013年12月赛富A轮，赛领国际基金B轮蜜芽宝贝2014年2月特卖+自营包税，72小时内限量出售起步早，发展好，资本支持流量大母婴用品A轮真格，险峰华兴，B轮红杉真格，C轮Hcapital领投贝贝网2014年4月母婴特卖保税+直邮BBC,通过自营+联营模式，与品牌商家、工厂直接合作。资本支持，供应链渠道丰富母婴高榕、IDG，B轮新天域，今日资本C轮辣妈帮2012年社区+母婴保税特卖+直邮，同时提供孕期指导和及社交功能社区转电商，用户粘性好母婴险峰，戴志康天使轮；经纬，险峰，晨兴A轮，景林及老股东B轮，唯品会、LEADC轮第三章市场分析市场规模Swot分析消费心理分析财务预测消费者困扰目标消费者设定市场分析——市场规模02根据Analysys易观发布的《中国跨境进口零售电商市场季度监测分析2016年第4季度》数据显示，2016年第4季度，中国跨境进口零售电商市场规模为957.1亿元，环比上涨37.7%。跨境电商领域又迎来了快速增长的良机。在此期间，不仅政策面有进一步的利好，同时市场信心与活跃度也在不断提高：：。。根据行业的市场调研显示：我国海淘一组的消费群体性别以女性为主，男女比例为女性占57%，男性为43%；年龄主要集中在20-39岁之间；学历主要集中在大专和本科消费心理分析习惯性网购情绪化消费追随跟风消费便捷一站式消费消费者的困扰商品是否是正品目前海外购的消费者最为关心的因素已经从价格开始转为质量，哪家平台可以消费者对平台的产品有信心，将成为未来竞争的核心优势。消费者对目前的额跨境电商平台所处产品均有疑虑。物流周转速度物流因素是海淘消费者考虑的另一重要因素。目前国内购物的物流一般为1-3天，海外购物消费者可以接受相对较慢。但是3-5天与15天的物流周转对消费者的选择具有重要的影响。目标消费群设定女性80后90后12有经验的海淘目标消费群体定位于80后、90后为主的女性，高学历，对生活品质要求高，受教育程度高，身处经济发达地区我们主要是根据消费者的成熟程度，分为“有经验的海淘”和“潜在的海淘”。潜在的海淘海优世纪馆SWOT分析☆国内政治及经济发展环境较好。☆行业发展处于成长期的初期，未来发展前景较好。☆“海淘一族”逐渐成长起来，消费群不断成长，跨境网购市场蕴含重大机遇。☆公司成立不久，平台规划尚未完善。☆平台浏览量不小，需要投入较多的资源进行“揽客”。☆行业进入者众多，不乏大公司在跨境电商进行战略布局。☆模式成功，则存在被模仿的威胁。☆三场限时抢购，打造海淘最低价。☆完善的售后保证措施。☆品牌直供，货源丰富，优质正品。☆B2B2C模式，无需库存成本。☆内在管理系统更是无可比拟的。☆国内六大保税仓，发挥保税仓的直邮优势☆国家政策支持STOW环境分析优势劣势机会分析威胁海优世纪馆财务预测可比企业分析洋码头蜜芽宝贝资料显示：洋码头2014年的销售额已达到6.6亿元的规模，比2013年增长了两倍多，预计2015年将增长3倍以上达到20亿到30亿的规模。海蜜全球购于2014年11月正式上线，并以月销售呈三倍增长的速度发展。进口母婴特卖商城蜜芽宝贝于去年9月正式在宁波跨境购专区展开业务，4个月以来，共完成销售额3541万元。市场占有率我国东部地区跨境电商行业发展迅猛，中部省份增速最快，西部地区仍需普及跨境电商。广东、浙江和福建三省在跨境电商规模指数中位列前三，订单数和交易额占比均超过90%以上的市场份额。根据报告预测，中国品牌的国际化之路已进入井喷的最佳机会。2017年，我国跨境电子商务（B2B）贸易中，品牌产品交易额将占总交易额的30%，比2014年增长150%，三年内品牌产品交易额年均增长率为50%。财务预测财务指标预算，便于投资者了解盈利机会与风险。财务指标预算单位：万元年度财务指标201720182019交易额50030008000毛利润率10%20%30%主营利润506002400经营费用、管理费用228300600营业利润-1783001800第四章商业模式加盟方式盈利模式商业模式运作模式商业模式介绍PRODUCTFEATURES加盟方式1.线上加盟：2.线上加盟的优势：（1）充分利用人脉资源进行推广与分销，可以实现快速分销，并且合作关系及客户关系比较稳定。（2）利用线上资源进行渠道开发的成本小，风险小。01商业模式（1）B2B2C模式，正品保证（2）O2O模式02运作方式（1）线上加盟（2）在线支付03三大功能发展战略和商业模式THEFUNDINGGAP以美妆、母婴用品为先导；产品全线布局。推广策略分销策略定价策略产品策略开发新市场时采用较低的市场价格，通过价格优势迅速的向市场进行渗透或者达到在新市场抢占市场份额的目的。利用国内强大的社交应用推广；视频网站推广；BD推广；社群推广；意见领袖KOL推广；SEO搜索引擎（1）官方网站直销.（2）线上加盟商分销（3）入驻第三方平台第五章风险与融资风险分析融资计划与融资安排风险分析PROJECTSOURCE12354合规风险海优世纪馆品牌直供，让消费者对于货品的来源更加放心。汇率风险汇率变动的风险主要表现在人民币贬值时，同时人民币海外购买力下降，进口备货成本增加。政策风险跨境电商在相关法律及监管方面尚不成熟，政策变动的可能性较大。就目前及可以预见的情况来看，国内政治风险比较小，监管带来更多的将是受益。竞争风险随着时间的推移，各类平台还在像雨后春笋般崛起，不约而同拼命扩张，导致整体处于婴儿时期的进口零售电商行业近乎野蛮地生长。市场开发风险市场开发的不确定性。目前跨境电商十分热门。但是风险不是绝对的。风险总是与机遇并存。融资计划SHORT-TERMPROFITPLAN融资金额：800万元人民币。融资方式：股权融资，拟出让10％的股份。融资计划资金用途FINANCINGPURPOSES融资用途552010155