最新三体系管理体系程序文件(贸易公司)

1目录文件编号程序名称页码001文件与记录管理程序3002相关方管理控制程序5003风险和机遇的应对措施控制程序8004环境因素识别与评价控制程序10005危险源辨识与风险评价控制程序12006合规性评价管理程序15007目标、指标及管理方案控制程序16008组织变更管理控制程序18009人力资源控制程序21010知识管理控制程序23011信息交流控制程序25012与顾客有关的过程管理程序27013顾客投诉处理与满意度查控制程序29014采购控制程序32015销售过程控制程序34016标识和可追溯管理程序37017监视和测量控制程序38018不合格项控制程序38019应急准备和响应控制程序39020内部审核控制程序41021管理评审控制程序44022纠正和预防措施控制程序45023持续改进管理程序462文件与记录管理程序1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。3、职责与权限3.1ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。3.2各部门负责本部门在用文件的管理和控制。4、程序内容4.1管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：4.2管理体系文件的编号、归口、分类、4.2.1公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。4.2.2文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本：1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。4.2.3文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改4.3文件的发放与记录4.3.1综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。4.3.3非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第4.4.1条办理手续。4.3.4三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。4.4文件的更改34.4.1文件发放后，如需要更改时，应由申请人填写《文件更改申请表》说明理由，更改后的文件一般由其原审批部门/人审批，如因某种特殊原因必须指定其他部门/人审批时，该部门/人应获得审批所需依据的背景资料，以保证修改之适宜性。4.4.2文件更改批准后，由综管部按《文件发放与回收记录》的名单发放修改后的文件，并收回作废的旧文件。同时在文件修改记录中注明更改申请单号、修改号、修改条款、修改人、修改日期等事项，明确现行的修改状况，对修改状况进行控制。4.4.3文件可按下列情况更改，更改人应签名。1)、在打错的字、词、数据、字母、标点处画一条由左向右的斜线，在原错字上写出正确的字。2)、多余的子、词等用线划去。3)、用＾符号在漏字、漏句的位置作标记，并在标记下面写上漏写的字。4)、每页文件不能超过四处涂改，超过四处，由综管部统一换页处理。4.4.4凡经综管部更改的文件由文控专员及时登录《文件更改申请表》做好更改记录，并注明更改状态和更改生效日期。4.5文件的保管和借阅4.5.1管理体系文件的受控原版由综管部负责统一归档保管。管理体系文件的受控副本由各部门指定人员负责保管。4.5.2计划、合同、清单、临时通知类作业指导书原件由编制部门负责统一归档保管,副本由各部门负责保管。4.5.3外来文件原件由使用部门负责统一归档保管，综管部负责登记。4.5.4如有外来人员或公司内部员工需要暂时借阅某种管理体系文件，应到综管部或相关部门办理借阅和归还手续，并填写《文件借阅登记表》。对于原版不可外借。4.6文件的废弃4.6.1有必要(法律效用或积累知识)保留的已作废管理体系文件原版，由综管部或相关部门统一保管，其上应加盖“作废”印章，由综管部负责人及时销毁。4.6.2已作废的管理体系文件副本及公司作废的相关文件或记录，若“作废”印章与“受控本”或其它印章同时存在，以“作废”章为准。4.6.3为节省资源，作废文件的背面可用于打印质量记录或管理体系文件。4.7外来文件的归口与管理4.7.1公司对国际、国家、部级、行业、地方的标准、法律法规等外来文件，根据需要统一交与综管部归口、分类,由文控负责人跟进登录《外来文件记录表》。外来文件的编号采用发文部门的原编号，对于发文部门无编号的外来文件则采用‘组织代码+流水号’加盖红色“外来文件授控”章，其分发控制按本程序第4.3条执行.4.7.2综管部对有更新要求的外来文件应每年跟踪一次最新有效版次，以及时获取、更新和发放最新版本的外来文件，确保公司使用的外来文件作为最新有效版次。4.8质量记录的管理4.8.1质量记录要求真实填写、字迹清晰、项目填写齐全、文字表达言简意赅。用钢笔或圆珠笔填写，颜色为蓝、黑色。4.8.2各部门负责管辖范围内质量记录的定期收集、分类编号、归档保管和查阅4处理。部门主管为本部门归档三体系记录的保存负责人。4.8.3质量记录保存应有专柜，环境须注意防潮、防火、防虫、防鼠以及防止丢失。4.8.4因工作需要非本部门的公司人员查阅本部门质量记录须经部门主管批准，非本公司人员查阅质量记录须经体系负责人批准。4.8.5质量记录保存期满后由保存部门负责销毁。4.9质量记录在使用过程中如不能满足于当前工作需要，可对其进行修改。4.9.1表单部分更改：只要能达到更加真实、准确、及时记录当前所发生的信息或问题。（说明:不可同一时间两种表单混用）4.9.2表单更新：对于表单完全不能及时、准确、真实记录当前所发生的信息或问题即可更新。4.9.3表单增加或删减：对于现有部分表单无法记录当前所需要之信息，可以删去此种表单，如果需要记现有信息，而现有表单无法反映，可以另外增加表单。4.10印章管理4.10.1与文件和资料的管理有关的印章，由综管部统一保管、控制。4.10.2印章如有遗失重新刻制时，应有与原印章相区别特征，由综管部在涉及范围内通报。5、相关文件(无)6、相关记录6.1《受控文件总表》6.2《质量记录总表》6.3《文件发放与回收记录》6.4《文件更改申请表》6.5来记录《外文件表》相关方管理控制程序1目的为了对相关方的环境、职业健康安全行为施加影响,预防和减少各类事故的发生，增强相关方的环境意识,促使其改善环境行为,从而保证公司的三体系管理、环境职业健康安全体系的正常运行，特制定本程序。2范围2.1本程序适用于公司各部门对其相关HSE行为施加影响之活动。2.2关注组织的HSE状况或受其影响的个人或组织的相关方包括施工方、原材料供应商、运输承包商、废弃物回收商、劳保用品供应商、设备供应商、消防器材供应方、政府、社区等。3职责3.1综管部负责对工程合同方等相关方进行评估并对其施加影响；3.2采购部负责对原料和辅料供应商相关方进行评估并对其施加影响；3.3销售部负责对客户施加影响；3.4综管部负责对废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响；3.5综管部负责并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。3.6综管部负责对消防器材供应方进行评估和施加影响。3.7综合办负责对外来参访人员、职工家属EHS行为施加影响。53.8采购部负责对设备供应商进行评估并施加影响。4程序内容4.1相关方的分类4.1.1A类相关方：4.1.1.1向公司提供对环境有重大影响的产品的供应商,如：化学品供应商。4.1.1.2要求其提供合法的营业执照复印件，必要时提供政府有关环保方面的许可证或专业资质证明文件。4.1.1.3要求供应商提供化学品相关特性表或其它相关资料（如化学品安全数据表MSDS(化学品安全说明书（MaterialSafetyDataSheet），必要时应提供运输资料证明。4.1.2B类相关方：为公司服务时，对公司或对社会的环境有重大影响的相关方，如：危险品废物回收处理公司。4.1.3C类相关方：负责向公司提供对环境无重大影响的产品的供应商，如:纸箱、胶袋、钢材、辅料等供应商，施工承包商、运输方、回收商，如：废纸皮、无害包装容器等回收商或运输公司。4.2相关方的管理4.2.1对来公司参观、学习、考察、检查、办理业务的来访者，对口接待部门、部门负责向相关方宣传公司环境方针、职业健康安全方针，传达公司有关在环境、职业健康安全方面的规定，并要求其遵守。来访者需要进入销售现场时，综合办或者综管部应向他们介绍必要的安全知识和提供必需的防护用品，以确保他们的安全。必要时向所有相关方传达本公司环境方针和环境管理程序文件，优先选择通过ISO14001环境管理体系认证的供应商、回收商和施工承包商。4.2.2对材料、设备供方的管理4.2.2.1各部门在选用材料、设备时，除考虑满足使用要求以外，还应考虑其安全性能、能耗和对环境的污染应符合国家相关规定，严禁选用国家明令淘汰的产品；4.2.2.2确定材料、设备供方前，首先应对供方进行评审，在产品质量相同的条件下，优先选用环境、安全业绩好的供方；4.2.2.3选择供应商进行采购物品时，首先考虑采购物品的废弃物的处置问题，减少公司的危险废弃物的产生。4.2.3公司针对不同种类相关方拟定环境控制要求，针对不同相关方采取不同措施进行施加影响与控制。4.3对相关方职业健康安全的影响4.3.1对需重点施加影响的相关方4.3.1.1对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方针并与其签定《相关方环境协议》；4.3.1.2综管部及有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪检查，跟踪检查视情况而定。跟踪检查的主要内容有：——与本公司有业务来往的人员是否理解公司的环境方针；——是否因环境问题受到相关方的投诉；——是否因环境事故受到上级主管部门或安全销售监督综管部门的处罚；——员工是否接受过环境方面的培训；——是否配置了必要的环境功能保护设施、安全防护设施；——是否有环境保护、安全销售方面的管理规定、是否认真执行；6——查看工作现场，检查是否有环境事故及安全隐患；——同上一次检查比，环境功能表现是否有了明显改善；4.3.1.3对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境污染、或劳动安全事故、或已经造成重大环境污染事故、或重大劳动安全事故的相关方，公司有权做出限期整改、减少订货、更换供应商等措施，对其施加影响。4.3.2对一般施加影响的相关方由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境保护意识；4.3.3综管部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果；6.3.4对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。6.4对相关方环境施加影响的一般要求6.4.1对供应商的要求6.4.1.1采购部应要求供应