公司各部门考核指标

部门关键目标分数考核时间目标值要求交货达成率13季度95%延迟3天以内，不能超过1批次，5天以上的不能有内部成本损失率/原材料的利用率/物流速度10季度0.5‰1，返工成本的控制。2，材料的损耗0.5%。3，车间成品和半成品的资金积压。成品出厂合格率5季度99%产值在10万元以上的批次不能有产品一次送检合格率28月95%FTCPMCB/一检合格率99%，二检合格率99.8%，DZ47MCB/99.8%，L7及其他/99.5%，F360RCD/一检合格率90%，二检合格率96%，RCBO/一检合格率92%，二检合格率99%，WRRCD/一检合格率85%，二检合格率92%，ID及其他/一检合格率85%，二检合格率95%。注：产品无二检时，以一检合格率为最终合格率。安全生产3季度不能出现严重（1000以上）或重大安全事故，小事故（造成损失1000以下）一年不能超过2次。员工技能培训10季度每月不能低于1次/人员工流失率（员工满意度）3季度5%关键员工流失率小于5%（以岗位为单位）产能负荷利用率90%6S达标率15月85%各车间每月6S评分在85以上设备利用率90%制度执行7月100%执行力小组考核应在85分以上执行力达标率6月100%规章制度的执行情况，执行力小组成员评分在85分以上采购交期达成率30月95%1~3天的不能超过5批次，4~6天的不能超过2批次，7天以上的不能有。。不能有漏采购采购成本控制15季度2%以库存和车间半成品积压；比上一季度成本控制提高1%。护苗各部门关键考核指标设定生产部采购部部门关键目标分数考核时间目标值要求护苗各部门关键考核指标设定退换料及时率12月95%采购不合格在3天之内退货。生产不合格的在每月10日之前退货。采购合格率15月90%退货率：不能超过5批次供应商资料的完整性8年度100%不能超过1个制度执行8月100%规章制度的执行情况，执行力小组成员评分在85分以上执行力达标率12月85%执行力小组成员评分在85分以上误判率32月不能超过2批次，重大（赵成车间停产）不能有检验及时率18月超过2天不能有质量目标的达成10季度1，生产质量目标2，出厂员工的技能培训10季度每月不能低于1次/人员工/客户/部门的满意度6月现场6S5月85%制度执行9月执行力达标率10月新产品开发率5年度不能低于5个新产品/工装夹具开发成功率10季度不能有产品技术工艺的创新性（改进的项目，时间和效果）15季度每季度不能低于1个采购部品管部技术研发部部门关键目标分数考核时间目标值要求护苗各部门关键考核指标设定员工技能培训5季度每月1次/人工装家具/模具开发缺陷性（可行性）标准化工艺、图纸、操作规程的完整性/和准确性20季度每月不能超过1个样品完成率10月延迟3天以内，不能超过1次，5天以上的不能有生产技术支持满意度10月销售支持满意度5月制度执行8月执行力达标率12月劳动合同的签订5季度95%转正员工劳动合同签订应达到95%以上（不包含高层主管）文件制度的规范/完整性/可执行性15季度90%季度因规章制度的不完善造成管理出现遗漏或失误的次数不得超过2次，规章制度的执行，领导评分在85分以上，员工评价在80分以上档案的完整性（员工和公司文件）6季度90%相关文档资料内容齐全达到90%，文档资料的完好率达到95%办公成本的控制8季度2%在预算之内，比上一季度降低2%部门的沟通和协调6月90%满意度评价为90分后勤保障3月85%后勤服务满意度评价为90分员工合理化建议（创新）2月3%每月员工按照3%比例提出合理化建议财务支持满意度6月95%财务部门满度度评价为95分人员流失率6月5%关键员工流失率小于5%（以岗位为单位）员工到岗率（招聘的及时率）8月90%按照每月各部门提出的《人员增添申请表》，能完成90%以上技术研发部人力行政部部门关键目标分数考核时间目标值要求护苗各部门关键考核指标设定员工满意度3月85%每月员工满意度调查，评价为80分以上员工培训率（员工教育的普及率）5月100%培训计划完成率为100%制度执行19月85%规章制度的执行情况，执行力小组成员评分在85分以上执行力达标率8月85%执行力小组考核应在85分以上人力行政部扣分标准信息来源以完成日期与评审的交货期比较，判定是否及时完成订单，低0.1个百分点减（0.5）分；超0.1个百分点加（0.5）分。贸易部出现批量不合格时减（2）分，如造成成本损失则追加减分（见下列内容）。内部成本损失=材料损失金额+返工工资，损失费在800C1000元减（1）分；1000≤C＜1200元减（2）分；1200≤C＜1400元减（3）分；以此类推，直到此项分数扣完。在；在400C≤800元加（1）分；在0＜C≤400元元加（2）分；损失为0时加（3）分。财务部以包装产品批次检测为准，每出现一批存有不合格产品减1分，如当月无此现象可加2分；品管部品管部\人力行政部人力行政部以离职人数与现有人数比较，高于规定正常流动率1个百分点减（0.5）分，低于1个百分点加（0.5）分。试用员工不计入在内。人力行政部以月度总产量为目标计算，低于1个点减1分（是否可去掉）生产副总（检查平均得分=检查总分/检查次数）以90分作为基数，以平均分作为加减分依据每超5分加（1）分以此类推，每少5分减1分，以此类推。超出3分加1分最多5分。6S小组（是否可去掉）设备科执行力小组检查情况，上级主管检查工作，每发现一项未执行减（1）分；经批示意见仍不能完成追加减（1）分，制度执行达成100%可加（2）分。执行力小组部门工作计划、会议决议、总经理交办事项，不能按时完成每一项内容减（1）分，经批示意见仍不能完成追加减（1）分。执行力达成100%可加（2）分。每月可允许出现2次，如出现因到货不及时或质量不过关而延误生产，每超出现一次减（1）分，经上级主管批示仍不能完成追加减（1）分，如每月出现一次加（1）分，未出现加（2）分。生管科护苗各部门关键考核指标设定扣分标准信息来源护苗各部门关键考核指标设定采购物品因质量问题造成退货或延误生产出现1次减（1）分，出现2次减（1）分，以此类推，如该月未出现此现象可加2分。品管部供应商无档案扣1分/个，档案资料不全扣0.5分/项，资料变更不及时扣1分/项。供应商档案齐全且资料变更及时可加2分，能定期拜访大供应商且业务关系良好可加1分。执行力小组检查情况，上级主管检查工作，每发现一项未执行减（1）分；经批示意见仍不能完成追加减（1）分，制度执行达成100%可加（2）分。执行力小组部门工作计划、会议决议、总经理交办事项，不能按时完成每一项内容减（1）分，经批示意见仍不能完成追加减（1）分。执行力达成100%可加（2）分。生产车间生产车间执行力小组贸易部扣分标准信息来源护苗各部门关键考核指标设定贸易部相关车间贸易部执行力小组相关车间相关部门扣分标准信息来源护苗各部门关键考核指标设定相关部门相关车间执行力小组执行力小组