一线三排管理制度20200909

XXXXX有限公司文件编号文件名制定审核批准修订状态日期页次JK-ZH-WI-0XX一线三排管理制度02020.09.231/41.目的：为强化企业的安全生产红线意识，进一步提高全员对安全生产隐患自查、自纠的自觉性和责任感。依据省、市有关工作指引，同时结合公司实际特制订本制度。2.适用范围：适用于安全生产、职业健康、环境管理隐患治理和奖惩、通报的过程管理。3.相关依据：3.1《广东省安全生产“一线三排”实施指南》3.2《安全生产责任制度》3.3《特种作业安全管理制度》3.4《安全生产隐患检查与治理规定》3.5《承包商安全管理规定》3.6《新员工入职培训实施细则》4.管理职责：3.1总经办负责统筹管理、考核各部门的执行结果；3.2安环部负责监督、汇总、通报相关的工作过程。3.3各部门、车间负责人，依据该制度落实相关规定。3.4各岗位人员必须依据该制度，自觉执行相关要求。5.管理内容：5.1红线意识管理规定：5.1.1公司总经办是安全生产、职业健康和环境管理的最高管理机构，在日常的管理过程中，在任何情况下，始终将从业人员的生命安全放在首位，并进行安全承诺。5.1.2各部门、车间负责人，必须依据公司的安全生产责任制度和年度的安全生产承诺与责任书中的内容，履行“一岗双责”的管理责任，决不违章或冒险指挥。5.1.3各基层管理者和专业技术人员，在本职工作中应当不断总结经验，并通过技术手段将各工艺、设备沿着本质安全的目标不断完善。5.1.4各岗位的从业人员，在日常的工作中必须果断拒绝违章指挥行为，决不违规操作，XXXXX有限公司同时提示他人的冒险或违规行为。5.1.5外来施工人员在进入厂区施工前，必须依据公司承包商安全管理规定主动参与安全培训，自觉执行相关的安全管理制度和要求。禁止冒险蛮干或违规操作的行为。5.2隐患排查管理规定：5.2.1查现场管理：各部门管理者，是否传达落实有关安全生产的责任制度，是否存在违规或冒险指挥的行为，是否执行早会要求、隐患巡查、交接班等工作记录；5.2.2查工艺流程：在工艺流程中对原料、辅料的添加时间和数量控制，包括相关参数的设置是否同时符合品质要求和安全要求5.2.3查教育、培训：各部门、班组，是否依据教育培训制度，落实新员工、新设备、新工艺、新制度、新材料的专门培训和考核。5.2.4查人的行为：在岗位作业中全员是否执行相关的安全管理制度和岗位操作规程。5.2.5查消防设施：现场的消防箱、灭火器、应急灯、感温探头、安全出口、安全通道等消防设施，是否被杂物堵塞或损坏。5.2.6查电、气设备：各类电、气设备、线路开关、仪表、阀门、管道、安全装置等是否正常。5.2.7查劳动防护：全员在接触职业危害岗位中，是否依据相关要求穿戴好劳动防护用品。5.2.8查建筑设施：在工作岗位中检查建筑设施如：门、窗、梁、柱、墙和地板是否正常。5.2.9查环境隐患：各区域的作业现场是否存在跑、冒、滴、漏现象，员工是否按规定分类收集各类危险废弃物品等相关隐患。5.3隐患排序管理规定：5.3.1各部门、车间负责人，应当依据公司的《安全生产隐患检查与治理规定》，并结合实际对各类隐患依据先重点、后一般的治理原则进行分级、排序管理。5.3.2对各类隐患进行排序管理的过程中，应当围绕以下方法进行分类、分级：⑴一般风险源：当天内可以落实整改的各类综合性事故、事件风险，不会对人的生命安全、职业健康或环境构成较大或重大的危害；⑵较大事故隐患：对现场的人员安全或公司财产安全构成较大的隐患，且在当日内无法落实整改的问题；⑶重大事故隐患：对作业人员的生命安全或公司财产安全构成直接的危害，现场必须采取必要的安全措施，才能作业的安全生产隐患。5.3.3对各类隐患进行排序、分级管理中，应当围绕以下的先后顺序和职责进行整改：⑴特别跟进项：指存在重大的安全生产隐患，需要采取相关的防范措施才能排除的隐患。由公司负责人亲自统筹、安排，调集人员和资金进行专项治理；XXXXX有限公司⑵重点跟进项：指存在较大的消防安全隐患或环保隐患，如不及时处置将直接影响到生产秩序或人员安全、职业健康、环境污染等隐患。由安环部和各部门、车间负责人协调、组织，安排人员、调集器具进行集中治理；⑶一般跟进项：指在现场可通过技术手段或辅助方法，能够在当日内完成整改的风险或隐患。由各班班长或岗位人员依据工艺要求落实有效的安全隐患治理措施。5.4隐患排除管理规定：5.4.1各部门、车间的岗位人员，必须依照《日常安全生产隐患自查、自纠报表》中的项目每天执行自查，发现现场能够处理的问题及时跟进处置后并将情况填写在报表中。5.4.2各班班长必须依照《日常安全生产隐患自查、自纠报表》中的内容落实隐患复查，并对现场无法纠正的隐患，做好安全警示标志或隔离措施后报部门、车间负责人协调解决。5.4.3各部门、车间负责人，必须每天对岗位人员和班长填报的安全生产隐患自查、自纠报表进行审阅，发现有当天不能处置的隐患，应当依据较大隐患级别进行重点跟进。5.4.4各部门、车间负责人，因人力或技术等原因无法完成的较大或重大事故隐患，应当立即向公司负责人汇报，同时提出具体的整改方案。5.4.5公司专职安全管理人员，在日常的安全生产隐患巡查中，应当对全厂各区域和人员进行全面督察，发现有明显的消防、安全或职业健康隐患，可通过公司管理群进行通报，同时跟进整改过程并在《安环部日常隐患巡查报告》中做好记录。5.4.6各部门、车间负责人对当天不能完成隐患整改的问题，安环部应当开具《安生产与环境隐患整改通知书》，下发给相关责任部门或车间。同时督促责任人的整改过程。5.4.7安环部主管应当督促各部门、车间负责人，在每月初对上月的安全生产隐患自查、自纠情况进行汇总，并报总经办审阅。同时将上月的综合性隐患治理情况通过公司宣传栏和微信群进行公示。XXXXX有限公司5.4.8公司主要负责人，应当对各部门汇报的较大或重大隐患给予重视。并确定整改方案、指定专人负责、限定完成时间，同时督促隐患整改过程。5.5绩效考核管理规定：5.5.1公司将一线三排管理工作，纳入月度和年度的绩效考核。其中考核过程由公司总经办负责审批、安环部负责统计。5.5.2原则上是各部门、车间负责人考核属下各班长和岗位人员；总经办考核各部门、车间负责人。5.5.3考核依据将在月度的岗位安全生产目标考核项目中体现，具体考核的主要内容如下：⑴安全生产目标承诺的达成率（指：上月或年度的生产安全事故控制情况）；⑵各类隐患自查、自纠的达成率（指：上月发现事故隐患数量和完成整改情况）；⑶参与公司培训、演练情况，新员工入职培训情况、部门的计划培训达成率；⑷安环部提出的各类隐患整改与落实情况；⑸各类安全生档案资料的完成情况；⑹各类特种作业申报与监管情况；⑺消防器材与应急设施维护情况。5.6隐患通报与督办管理规定：5.6.1公司安环部对每月的隐患自查、自纠情况进行汇总，并通过公司宣传栏和微信群进行通报。5.6.2在各类隐患治理工作中，一般隐患由各班班长和岗位人员跟进落实，部门或车间负责人监督跟进过程；5.6.3较大隐患由安环部和各部门、车间负责人跟进落实，企业负责人监督跟进过程；5.6.4重大隐患由公司负责人亲自督办隐患整改过程，并对整改结果负责；6.表单：6.1《日常安全生产隐患自查、自纠报表》6.2《安全生产与职业健康隐患自查自纠汇总表》6.3《安环部日常隐患巡查报告》XXXXX有限公司6.4《安全生产与环境隐患整改通知书》6.5《岗位目标考核表》