外发加工管理规定-精华版

外发加工管理规定1.0目的加强外发加工产品及过程控制，规范外发加工来料检验和入库运作过程及相关责任，确保外加工产品质量满足公司及客户要求。2.0范围适用于公司的成品外发，小部件外发或部分工序外发（裁床开料，丝印，热贴合等）。新产品需在本公司做完首单，经评估可行后方可外发。3.0定义外发加工：当某种产品，半成品或部分工序公司承制产能不足、人员不足、技术无保障、成本过高或因交期原因无法排定生产期，或货期紧急及其他因素，需要将产品或半成品发到外发加工厂商委托其加工。4.0职责4.1仓库负责外发加工产品材料、半成品及成品的物料编码、品名、规格、数量的核对、及标识与隔离。4.2项目部负责外发厂商甄选、评审，加工报价及外发厂年度审核等。4.3计划部负责外发加工计划的排定、下订货单、物料及外加工产品的跟进，负责与加工厂商的沟通协调。4.4开发部负责提供相关产品资料，纸格、刀模具和样品给加工厂，必要时需在加工厂解决技术难题；4.5IE部负责提供产品生产流程图给加工厂，必要时在生产现场指导其首次生产；4.5品质部负责外发加工材料及成品的检验，外发加工产品品质要求信息的传达。4.6生产部门负责处理退回的责任归属本公司的外发加工不良品的处理。5.0程序说明5.1材料/半成品外发加工作业流程5.1.1当公司无法自行承制产品时，应考虑外发加工。外发加工前由项目部做好厂商甄别及加工费用的报价，要求厂商传回报价单，并将信息转到计划部，由计划部作内部评审，并预定外发加工单位。5.1.2报价单的报价须经得公司总经理确定。如可以接受，则认同该报价，由计划部存查报价单；如不接受，则由项目部另寻加工厂商。5.1.3由计划部根据要求拟制《订货单》。订货单中务必详细表述采购信息，如厂商名称、加工料/产品名称、数量与质量要求、交期等。订货单必须经总经理的审批。审批后将将订货单传至加工厂商。5.1.4厂商收到委托加工订货单后，如确定可以承制，则由计划部跟进产能和交期。5.1.5委托加工材料在出库前必须经IQC或全检员的检验。原材料外发加工，之前已在入库已执行原材料的检验(入库6个月之内)，则无须IQC的检验。半成品外发加工回厂，须经全检员的检验。如检验合格，则在半成品外包装上盖PASS印章，如检验不合格则在半成品外包装上贴红色不合格标签，同时要如实填写检验报告并发给相应人员，并将经检验后的外发加工材料交仓库处理。5.1.6经检验合格的外发加工材料入库后，仓库管理员对照相应机型的BOM表进行发料作业。发料时要针对外发料的要求，如称重、度量、包装等，并核对材料名称、数量等内项。确认无误后，予以发料，并更新账物卡。5.1.7外发材料/半成品时,品质部应将相关的品质要求的资料(如产品图纸、检验规范等)由文控备案后，连同材料/半成品一起送外发厂商。5.1.8外发加工厂商领料并进行制造作业。5.1.8.1首次外发加工时，IE、开发、品管等部门人员应到加工厂生产现场跟进试产情况，并视试产结果是否派验人手。5.1.8.2当厂商不能确保工艺能力时，经与计划部协商，公司可派出IE、开发、品管等部门人员对厂商给予适当的辅导。5.2不良品退货作业流程5.2.1在收到加工厂商不良品退货时，仓库收货人员应先清点数量、核对品名、物料编码，填写《入库单》交品质部QC优先检验。5.2.2品质部QC接到仓库《入库单》后执行检验，并分析不良原因及判定不良的责任归属，必要时应主导会议会同相关部门（生产部门、计划部门、IE/开发部门等）共同执行。5.2.3如果责任归属为本公司，由品质部QC在《入库单》上签名，仓库物料员凭单签收入库，品质部判定外发加工不合格品的处理方式（报废或返工返修），由生产部门依《不合格品控制程序》处理。5.2.4如果责任归属加工厂商，不合格产品直接由厂商送货车辆拉回，或暂存放于仓库由计划部通知外发加工厂商处理。由品质部QC开具联络单（一式二份），一份品质部QC自行保存，另一份交计划部传真给外协加工厂商，并要求外协厂商确认签回，交财务部作为结账核算的依据。5.2.5所有外发加工不良品的不良原因分析，责任归属判定结果及处理均应呈报总经理审核批准后方可有效。5.2.6在不良原因分析、责任归属判定及外发加工不合格品的处理过程中与外发加工厂商的沟通协调工作由计划部负责。5.3外发加工成品进货作业流程5.3.1外发加工厂商生产完成到交期时，出《送货单》入我司交货。5.3.2由仓库管理员依据厂商《送货单》点收外发加工成品，清点数量、核对名称等，填写《入库单》交品质部IQC检验。5.3.3外发厂商应同时归还相关的品质要求的资料,品质部应进行清点,若有差错时,会同计划部索要追讨。5.3.4品质部IQC收到仓库《入库单》后，对外发加工成品实施检验。如检验合格，在其外包装上盖PASS印章；如检验不合格，则在其外包装上贴红色不合格标签。同时要如实填写检验报告，并交上级人员审批，并给出处理意见。5.3.6如检验NG确定退货，由仓库依据品质部IQC书写的《退货单》，经相关人员批准，通知厂商来厂取货。如确定返工等，由计划部通知厂商处理。5.3.7外协加工厂商对委托加工成品采取适当措施后，再依5.3.1往下步骤处理。如成品验收OK，由仓库管理员开具《入库单》经权责人员审批，并登录帐卡处理。5.3.8加工材料耗损、产品不良品报废、超领料所产生的费用由财务部在应付账款对帐时予以扣除，并作好账务处理。6.0过程的监视和测量6.1品质部门对外发加工出入库、检验、不良品的原因分析责任归属及处理过程进行监控。7.0参考文件7.《不合格品控制程序》8.0附件8.1《外发加工作业流程图》外发加工作业流程图外发加工需求/评审外发加工厂选择及报价计划部出订单货/审批外发物料检验退回仓库出仓单/发料外发厂加工收货/开入库单外发完成品外发不良退货收货/开入库单检验判定QC签单入库出联络单资料存档检验判定入库资料存档公司拒收货加工厂返修等OKNG本厂责任加工厂责任NGOK