2万吨茶油综合开发利用项目可行性研究报告

1第一章项目概况1.1项目名称及承办单位项目名称：江西省XXX年产2万吨精制山茶油新建项目项目地点：XXX台商创业基地建设性质：新建建设规模：年产精炼茶油2万吨和茶粕12万吨。建设期限：2012年05月至2014年5月项目投资：总投资为2.8亿元，其中固定资产投资1.9亿元，铺底流动资金0.9亿元。项目建设单位：XXXXXX有限责任公司项目总负责人：XXX1.2可行性研究概况1.2.1研究工作指导思想坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点，以技术先进、经济可行为原则，立足江西赣南、面向全国、着眼未来、造福社会，促进农民受益、企业增效、国家增收，把XXXXXX有限责任公司建成全省乃至全国闻名、集种植、加工为一体的现代油脂生产企业。1.2.2研究工作依据可行性研究工作主要依据为：(1)《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发2[2007]59号）；(2)江西省、赣州市、XXX关于加快油茶产业发展的意见；(3)国家有关促进农民增收，实现农业产业化的政策和全国食品工业“十一五”发展规划要求；(4)国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);(5)国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；(6)XXX及周边瑞金市、寻乌县、安远县、于都县等县市丰富山茶油资源优势。1.2.3研究工作范围可行性研究工作范围主要是资源分布及拥有量，产品性能、市场前景、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。1.2.4主要技术经济指标主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总占地面积M2200000300亩2总建筑面积M2147640其中干燥车间M210000原材料仓库M26000粉碎车间M211000榨油车间M290003毛油处理车间M210000油脂精炼车间M210000油脂灌装车间（含冬化冷藏库）M25000成品贮藏车间（仓库）M210000办公楼（含检验中心）M26320宿舍楼M29900门卫室、业务室、变电房M2200污水处理池及锅炉房M2220茶籽原料晒场M2600003总投资亿元280004投资利润率%40.35投资税率%10.86内部收益率%39.96所得税前财务净现值万元222300所得税前投资回收期年3.717盈亏平衡点%20.24第二章项目建设的必要性和意义2.1国家政策导向及项目由来农业、农村、农民问题已经越来越受到国家的高度重视。2001年《中共中央、国务院关于做好2001年农业和农村工作的意见》强调：必须坚定不移地加强农业的基础地位，切实解决农村面临的突出问题，确保农业发展、农民增收和农村稳定。近年来，国家对农业的投入每年都有大幅度的增长，用于提高农业产业化经营，并提出农产品的质量从健康向绿色、有机方向发展。食用油是城乡居民必需的食品，原料主要来自农业中的草本经济作物；但由于我国人多地少，要拿出更多的土地种植草本油料是很困难的，中南林学院何方教授认为，发展木本食用油料是解决食用油供应不足和质量不高的最好出路。因而，精制茶油生产是符合国家的政策导向的，何况茶油拥有“东方橄榄油”的美称，具有对人体多种生理和保健功能的作用，符合现代人们崇尚自然、追求健康，提高生活质量的要求，为当今食用油中的精品。油茶是我国特有的木本食用油料树种，也是林业建设一大优势资源，在我国南方广大丘陵山地有悠久的经营历史和良好的生产基础，为我国食用植物油产量平衡发挥了重要作用。但较长时期以来，由于各地对油茶生产的管理措施削弱，很多地方油茶林的树龄老化，品种混杂，加上粗放经营，只取不予，资源没有得到很好的开发利用，造成生产力水平下降，比较经济效益较低，在很大程度上抑制5了油茶作为一项特色产业的持续发展。目前，随着我国经济的发展和人民生活质量水平的提高，我国油茶面临新的发展机遇，我国现有油茶林中绝大部分为亩产茶油3—5公斤的低产林，如果能将现有低产油茶林全部进行改造，再新造1000万亩高产油茶林（平均产油50公斤），通过采用良种和丰产栽培技术，可使油茶高产稳产，届时我国茶油产量将有望达到300万吨，使茶油在我国现有食用植物油消费中的比例提高到25%左右。根据中华人民共和国“十二五”国家科技支撑计划重大项目“农林动植物育种工程”中“高产优质油茶新品种选育”的计划安排、国家发展和改革委员会“2007年政府支农投资指南”的规划安排，大力开展利用榨油新技术，本项目拟在XXX台商创业基地建设一个山茶油精加工厂。2.2XXX油茶产业发展规划根据XXX规划，至2015年发展油茶50万亩，其中新建高产油茶基地30万亩，更新改造和抚育油茶林20万亩；年茶油产量在36万吨以上，实现茶油产值15亿元，形成全国知名的茶油精品品牌。XXX推出产业扶持优惠政策，积极引导油茶基地建设、加工和贸易，延伸拉长产业链。县委、县政府提出按照“依托优势资源开发优势产品，依靠优势产品发展优势产业”的“四优”模式，大力发展会昌生态农业产业。本项目落户会昌台商创业基地，符合XXX和工业园区的发展规划，将成为带动会昌油茶产业发展的“龙头企业”。2.3项目建设条件2.3.1政策条件国务院出台《关于促进油料生产发展的意见》，着眼于国家食用油安全战略，要求大力发展油茶等特色油料生产，XXX被列为国家油茶发展重点县。江西省又把XXX作为油茶示范基地。XXX抓住这些机遇，加快了油茶产业的发展步伐。2.3.2机遇条件入世以来，我国油料作物受到了巨大的冲击。但对油茶而言，却是一个极好的发展机遇。因为油茶是我国得天独厚的自然资源。茶油不饱和脂肪酸含量在85%以上，且富含维生素A和E，耐贮藏，且容易被人体吸收，能预防和治疗高血压、心血管病症，是绿色保健食用油，为高级食用油。由于油茶病虫害少，且生长于低丘岗地，基本不受环境污染，是绿色无公害食品，深受国内、国际市场欢迎，誉为“东方橄榄油”。东南亚国家对我国的茶油情有独钟，在日本，7油茶的价格是菜油的7.5倍，目前油茶出口贸易空前活跃，前景广阔。目前，我国已经启动了跨世纪油茶先导工程和国家油茶低改工程，并取得了良好的效果和示范作用。国务院总理温家宝近年又进一步批示要加强我国油茶工程的发展力度。这对于我们来说，是一个极好的发展机遇。我国农业产业结构优化和战略调整带来的机遇。我县人均耕地很少，但宜林荒山、荒地却较多，且大多是低缓的丘陵，区域内气候适宜，雨量充沛，光照时间长，发展油茶生产可谓得天独厚。由于油茶林对自然灾害有较强的抵抗力，且不与粮、棉等其它农作物争地，因此，这在发展我县地方特色经济，调整农业产业结构是一个难得的发展机遇。会昌油茶深加工企业对茶油产品的升级换代，进一步开拓国内、国际茶油市场的需求，“公司+农户连基地”现代企业模式的延伸，这些都为我县油茶产业化的发展提供了极好的发展平台和产业链的延伸。2.3.3资源条件据统计，我国现年产茶籽油约60万吨。全球茶油产量的90%以上来自中国。作为全省油茶中心产区，会昌有100多万亩山地适宜栽培油茶，规划发展油茶50万亩，其中新建高产油茶基地30万亩，更新改造和抚育油茶林20万亩；年茶油产量将在3万吨以上，将实8现茶油产值15亿元，油茶面积和茶油产量均将名列前茅，有优势为保障国家粮油安全担当重任，也有潜力为全省油茶产业发展做出更大的贡献。会昌周边的从瑞金市、寻乌县、安远县、于都县和福建的武平县等均没有山茶油精加工厂，它们的优质丰富山茶油资源可为本项目带来充足的油茶资源保障。油茶的加工产品——茶油、茶粕具有很高的食用价值、药用价值以及工业价值。茶籽含油率在25—38%之间。目前，附近县市茶籽加工工艺落后，油脂厂生产油的工序仍主要采用机压榨液方式，出油率只有15-28%，生产效率低，浪费较严重，影响了出油率和茶粕的质量；生产规模小，远远不能满足生产和市场需求；茶饼浸出加工的原料已供大于求，茶农把大量的茶饼低价处理，带来了一定的经济损失。因此，引进先进技术和设备在XXX投资精制茶油项目有充足的油茶资源保障。2.3.4自然条件山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区、集中于湖南、江西、广西、江西、浙江、福建、广东等省，为野生山茶科植物。山茶油取其种子（茶籽）经烘烤榨取提炼而成。山茶树可人工播种，一般3～5年即有收成，不需施肥、打农药，且产量高于天然野生，是退耕还林、保护水土的有效手段，值得大力推广。XXX地处江西南部，靠近福建省和广东省，森林覆盖率达到67%。9XXX是我省油茶主产区之一，传统油茶栽培历史已有200多年，群众历来有食用经营油茶的习惯。XXX2005年3月引进的系列优良品种，试种后效益明显，每亩平均产油量达30公斤以上，亩产值达1200元，被列为国家油茶发展重点县。2.4项目建设的必要性2.4.1本项目实施是农业增产、农民增收和农业可持续发展的需要。大力推进油茶产业化开发是我国农业发展的重点，依托农业和工业的科技进步，彻底改变产前、产中、产后加工和综合利用水平低的现状，提升油茶生产全过程的科技贡献率和油茶产业链的整体素质和综合效益，是推动农业科技的重大战略措施。粮油经济作物，特别是油茶产业，一直是XXX主要的经济作物产业，其社会效益显著。因此，该项目的实施是农业增效、农民增收和农业可持续发展的必由之路。2.4.2本项目实施是生态资源优势转化为经济优势的需要。会昌是全省生态农业县，油茶无论是在产量还是在面积、良种选育技术方面都位列全省的首位。生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，油茶林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的山茶油是一种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择。102.4.3本项目实施是应对入世挑战，参与农业国际化竞争的必然选择。随着全球经济的一体化，中国的农业面临全面的国际化竞争挑战，农业产业化、农业工业化、农业标准化、农业体系化是中国农业发展的必然趋势，是中国农业实现与国际接轨的必然要求。国家连续4年出台针对农业的“一号文件”就是基于这样的目的。油茶产业这一中国独特的资源型农业产业，由于传统的、落后的生产经营模式，历来在国际市场受到不平等待遇，与其潜在的价值不相符合；实施该项目，是实现油茶产业化、标准工业化经营，构建具有国际竞争力的油茶产业龙头，参与农业国际化竞争，是中国粮油行业的必然选择。2.5项目建设的意义本项目建成投产后，对XXX的农业发展和社会发展带来积极的意义：2.5.1拓宽了本地油茶籽的销售渠道，提高了茶农种植油茶的积极性和收入；2.5.2油茶是退耕还林、保护水土的有效手段，并且不需施肥，不喷农药，既符合县委、县政府提出的生态园林城市目标，又能保证生态保持率；2.5.3优质野生山茶油是有机食用油，可作为旅游产业的关联产品，为XXX的“旅游兴县”、“工业强县”规划作贡献；112.5.4能吸纳一定数量的社会劳动力，缓解城市的就业压力；2.5.5为城市带来可观的税收收入。12第三章市场预测与建设规模3.1产品介绍通过对茶油系列产品特性及国内外市场调研，茶油、茶皂素、活性炭、脱皂茶粕等产品都具有较强的竞争能力及广阔的市场前景。产品销售以外销、内销相结合，高级食用茶油及茶皂素部分外销，其他国内销售。3.1.1精炼茶油：随着人民生活水平的不断提高，人们对食用油的消费将由对量的需求逐步转向对质的要求。作为高级食用油的山茶油是来自大自然的产品，是食用植物油中的精品，目前市场几乎是空白，产品深加工具有广阔前景。特别是精炼山茶油属于不干性油，其色清味香，可与被誉为天然油脂皇后的橄榄油媲美，品质、价格也可与其抗衡。3.1.2茶皂素：天然茶皂素在各行各业具有广泛的用途，可作为植物农药、公路沥青乳化剂、去污清洁剂等原料。目前茶皂素加工企业只有中国才有，国外规模生产无一厂家。以现知的国内江苏、山西、湖南等地年需求量就有5000吨，产品市场潜力巨大。我国茶皂素产品已试销国内外及台湾，而且形势看好，前景广阔。3.1.3脱皂茶粕：脱皂茶粕蛋白质含量高，营养价值高于玉米小麦等，是很好的饲料生产原料。传统的粮食生产饲料，用量大，代价高，回报