运营推广月报-7月

上坤城市广场运营月报2015年7月目录1.项目介绍3.1营业额3.2商户销售额排名3.3商户坪效排名3.4本月工作汇总表3.经营分析4.财务分析4.12014年-2016年预计收入4.2商业应收收缴率分析4.3商业收缴率分析4.4欠费账龄分析1.1项目概况1.2商业概况1.3项目平面布局图2.招商现状2.1广场租赁现状6.物业情况6.1人员架构6.2租户入驻、迁出情况6.3业主投诉及跟进6.4安全管理、装修管理6.5设备维修及保养6.6绿化、保洁外包管理6.7物业收缴分析6.8重要事项6.9下月工作计划目录5.1微信平台活动5.2广告位租赁5.3商家微信推广5.市场分析1.项目介绍1.1项目概况上坤城市广场位于上海北部的上海大学宝山校区板块，聚丰园路的中段位置，总建筑面积约2630㎡。1.1项目概况本项目位置3号楼1号楼2号楼建筑共分为1、2、3号楼三大建筑组团，属于小型街区式商业项目2015年5月第一次支付给小业主经营收益，其后每半年支付一次1.1项目概况1.2商业概况项目地址：上海宝山区聚丰园路91弄开业日期：2013年6月1日商业面积：商业总租赁面积：1#25间商铺909.81平方米2#10间商铺205.59平方米3#15间商铺1497.97平方米售卖亭10间150平方米总计2763平方米已开业商户：26家未开业商户：2家（3#朋喜汇辣年餐厅）剩余商铺：1家（201）有租赁意向，广场短期租赁：游乐园、和美摄影,天炫滑轮停车场车位：地面68个1.3项目平面布局图商业物业用房有家酸菜鱼101102127128锅事烩麻辣香锅103126三顾冒菜105125NOWAYBACK106123TACOTACO122串意107李记私房粉面108顺风嘿客121韩式姻缘炭烧109120滋烩拉面118119111杨国富麻辣小吃112113星巴克116-117麦拿面包115那披萨1101号楼运营商家蓝色部分商家为经营日营业额前6的商家粉色部分商家为经营尚可但需要加强推广的商家红色部分商家为经营较差的商家，串艺以及NOWAYBACK有拖欠租金的情况物业用房美甲203酷翼数码205陆寿司206懒懒DIY208-209卫生间空置202艺莎盆栽冰激凌207剪悦210-211维桢眼镜2022号楼运营商家1.3项目平面布局图空置201商铺意向商家“铭咖啡”于近期签订商铺租赁合同2#楼地理位置较偏，7月份大学生基本不在校，营业额较同期减少3号楼1楼运营商家1.3项目平面布局图3号楼1楼未开业商家淳木良品辣年餐厅淳木良品301、302辣年餐厅3031楼北侧麻九香3号楼麻九香经营状况较好，周末存在排队等位的情况3号楼2楼运营商家1.3项目平面布局图3号楼2楼未开业商家朋喜汇2楼朋喜汇中岛庭运营商家亭1-33、35美食美客亭1-31、32轰炸大鱿鱼亭1-38IJUCIE亭1-37桥头排骨亭1-36首汽租赁亭1-29、30快乐柠檬1.3项目平面布局图乐城营销专用目前空置中岛售卖亭给予上坤上街营销中心支持，预计使用至年底。目前极端高温天气，中岛售卖亭营业额较一般，主要客源集中在下午5点以后2.招商分析1.1项目概况上坤城市广场招商情况良好，剩余一家将在8月完成招商工作，其他有意商家录入品牌资源库。上坤城市广场2763平方米目前基本处于满租状态剩余商铺：2家（营销亭子间、201）均有租赁意向8月场地续约临时租赁：游乐园上述商家8月底完成租赁合同2.1广场租赁情况3.经营分析1.1项目概况2015年1月至今累计租金收入达到285万，占总年度指标73%，停车收入达到4.6万。广场营业额最好的三家店达到月营业额总收入的53%。经营分析3.1营业额停车收入统计（7月）营业额：2015年7月共实现营业额约为167.5万元停车收入：2015年7月停车实际收入为4.6万元。050000100000150000200000250000300000350000400000450000500000经营分析3.2各商户销售额排名（7月）4316555651339332471110500000星2015年6月共实现营业额约为167.5万元。月度营业额排名前三的商户分别是：第一名，星巴克，实现营业额443854元；第二名，有家酸菜鱼，实现营业额350000元；第三名，杨国富麻辣烫，实现营业额110000元。三家商户营业额收入共计903854元占商场营业额收入的53%35000011000044385460000550003500039000300009000050000550003500021000480005300060000120002100012000120001300012000900002800015000经营分析3.3各商户坪效排名（7月）由于7月份天气原因以及学生放假，商家营业额略有下降本月营业额较差的商家，其中主要原因为天气炎热和学生放假，目前桥头排骨已经退租从坪效统计和排名来看，人均消费70元左右，且月坪保持在80以上的商户比较符合社区商业的需求。（如：星巴克有家酸菜鱼、杨国富麻辣杨、TACOTACO)0.0050.00100.00150.00200.00250.00快乐柠檬7-10月为黄金季节，营业额较平时有很大提升注：目前广场上全天休业的商家为TACO、陆寿司目前广场上半天休业的商家为轰炸大鱿鱼、酸牛奶家族、IJUICE、艺莎冰激凌目前广场上退租商户为桥头排骨本月工作汇总（7月）本月工作汇总表夏日悠悠露天电影活动2015.7.25-27完成金慧洋李颖春广场问题梳理2015.7.30跟进金慧洋李颖春运营阶段性报告2015.7.30完成金慧洋李颖春上大项目租户缴费通知单并催收2015.7.30完成，无欠租金慧洋李颖春微信商家推广2015.7.30每周推送金慧洋李颖春小业主收益2015.7.30第四批小业主收益金慧洋7月上坤城市广场活动现场布置事宜2015.7.30完成金慧洋李颖春其他商业项目考察2015.7.30悦达889考察金慧洋李颖春本月工作汇总（7月）7.26-7.27夏日悠悠活动露天电影本月工作汇总（7月）小业主收益，前两批次已经完成流程，第三批流程本月完成。-第一批已经收到费用-第二批已于6月15日收到费用-第三批于7月上旬收到费用-第四批于7月下旬收到费用本月工作汇总（7月）悦达889项目于7月初招商运营团队集体考察，后汇总各项信息完成考察报告悦达889商业体考察报告见附件4.财务分析1.1项目概况截止至7月底，整体收入情况良好。物业费及水电费存在收缴不及时现象。4.12014年-2016年预计收入项目2014年度2015年度2016年度商业租金274300390000396000027%35%38%2014年-2016年预计收入2014年度2015年度2016年度4.2商业收缴率分析类别项目本年应收累计本年实收累计未收累计备注上坤城市广场商业固定租金360000028500007500002015年实收未收租金50%40%10%上坤城市广场商业固定租金本年应收累计本年实收累计未收累计4.3欠费账龄分析项目2015年度账龄分析（截止2015年5月30日）备注≤30天≤60天90天以上租金000合计0005.市场分析目前广场活动以微信活动为主，同时对新租户予以免费广告位支持。5.1微信平台—活动时间:2015/7-8概况:-名称：上坤城市广场夏日悠悠-宣传:上坤城市广场微信平台二维码粉丝：107人微信平台以及活动现场图片：5.1广告位租赁3号楼1号楼2号楼该位置为待租赁广告位道旗租赁价格：100元/月灯箱租赁价格：650元/月（含250元/月能耗费）喷绘广告租赁价格：300元/月LED租赁价格：1000/月（能耗费租赁商家摊）7月广告租赁收入为：800元/月广场目前道旗15根，灯箱6个，喷绘广告2副LED2块，预计满租情况下收入为6500元/月喷绘广告LEDLED灯箱灯箱灯箱灯箱灯箱灯箱喷绘广告5.2商家微信推广5.1活动回顾6.物业报告各项数据由运营中心汇总本月新增租户0家，迁出0家。商户投诉均按照流程进行处理。6.1物业人员架构2015年5月物业人员编制人数15，物业保洁外包5人，本月离职0人，入职0人。6.2租户入驻、迁出情况本月1#楼累计装修数量0户,当月新租户0户；本月2#楼累计装修数量0户,当月新租户0户；本月3#楼累计装修数量2户（朋喜汇、辣年餐厅）当月新租户0户；本月售卖亭累计装修数量0户当月新租户0户；当月新增驻户0户，当月迁出租户0户；6.3业主投诉及跟进本月诉求1件；已处理：1件。重点投诉处理：1.首汽租车：本月暴雨天气，租户出现了屋顶漏水问题，已经影响到了租户正常开店，对方要求维修到位。解决方案：1.目前物业维修方案已经完成，等待租户进一步与我司物业沟通。6.4安全管理、装修管理装修管理：客户装修完工累计2套，当月办理装修1套，当月办理人员出入证7个，当月正在装修2套，当月完成验收2套，当月查处违章0套。6.5设备维修及保养序号维修项目存在问题12#楼雨棚玻璃漏水维修已维修完成33#全璞宴2楼西侧窗框漏水总包待维修23#楼2楼南面玻璃房雨棚玻璃维修已维修完成33#楼2楼南面玻璃房雨棚玻璃爆裂已维修完成43#楼1楼雨棚玻璃漏水维修（维保期）已找第三家维修，施工方付款5NOWAYBACK灯箱招牌维修已维修完成6TACOTACO雨棚玻璃玻璃维修存在二次维修，待解决7TACOTACO空调冷凝水管堵塞已维修完成8全璞宴2楼墙面渗水工程管理中心介入9绿化景观维保期已到，已发挂号信至景域绿化，要求7月上旬整改需要公司审核10首汽租车屋顶漏水待协商项目发单数量完成数量未完成数量维修率未完成原因公建部位维修20200100%商铺入户维修2220%二次维修合计222226.5设备维修及保养保养项目说明消防水泵阀门维修已维修完毕外面墙面小广告清理已清理广场地面油污清理已清理景观喷水蓄水池换水清洗已清洗保养收费系统故障未完成，质保期6.6绿化、保洁外包管理虫害消杀共计：2次。本年累计4次清洁管理截止2015年7月保洁人员为5人。本月工作重点：广场定期清洗、每日清理垃圾；卫生间定期清洗消毒，地面突击杂物清理。绿化管理外包绿化工出勤率100%。（养护期内）绿化养护服务：主要负责区域绿化的养护以及存活（养护期内）养护重点：重点区域修剪养护重点：重点区域浇水病虫害消杀6.72014年-2016年物业费以及停车费预计收入项目2014年度2015年度2016年度物业管理费237549356011688027停车场收费480000560000490000商业合计71754991601111780272014年度物业费停车收费2015年度物业费停车收费2016年度物业费停车收费6.7物业欠费账龄分析项目2015年度账龄分析（截止2015年7月30日）备注≤30天≤60天90天以上物业管理费25530112000电费1205583001258水费33071607257合计4089221107151558%34%8%2015年应收未收费用分析（截止2015年7月30日）物业管理费电费水费6.8重点事项绿化景观维保期已到，已发挂号信至景域绿化，要求7月上旬整改，需再次整改全璞宴2楼墙面渗水，需要工程管理中心介入3#装修用电安全注意事项广场7-8月活动租赁与政府部门的协调工作安排广场7-8月活动电线排布安全注意事项303辣年在主干道开门，存在安全隐患雨棚玻璃碎裂数量过多，更换成本过高，需要设计部提供优化方案并更换材料替代雨棚玻璃6.9物业下月工作计划督查物业费、水电费收缴工作8月广场啤酒节活动安排8月广场公益义卖场地现场布置事宜保洁工作日常巡检日常巡视以及业主方接待广场政府关系问题梳理全璞宴2楼墙面渗水维修3#楼1楼雨棚玻璃漏水维修（维保期）3#全璞宴2楼西侧窗框漏水谢谢