X年-年产2万台高性能水稻插秧机项目可行性研究报告

1.总论1.1项目概况1.1.1项目名称、建设单位和建设地点项目名称：年产2万台高性能水稻插秧机项目项目主办单位：某某某某农机制造有限公司项目负责人：联系人：电话：传真：项目实施地点：某某省某某市经济开发区（某某某某农机制造有限公司新征土地内）可行性研究报告编制单位：某某省机电设计研究院有限公司1.1.2项目建设内容及规模本项目的内容主要有：⑴根据生产规模要求，拟在某某省某某市经济开发区征地28917㎡，土地已挂牌成交[虞土资征（2006）430号]。⑵在新征用的场地上新建生产车间、公用配套设施等，本项目新建建筑面积为28595㎡。⑶根据生产工艺和生产规模，新增组装流水线、数控加工中心、弯管机、线切割、数控车床、注塑机等生产设备。⑷根据生产需要，进行有关公用设施的配套建设。项目建成后将形成年产2万台高性能水稻插秧机的生产能力。1.1.3投资规模及资金构成⑴本项目总投资15000万元，其中：固定资产投资12100万元（含建设期利息680万元），铺底流动资金2900万元。⑵资金来源：商请银行贷款7200万元，企业自筹7260万元，拟申请中央投资540万元。1.1.4项目建设期限及投资使用计划根据项目具体情况，结合项目实施计划，财务测算按建设期2年计算，计算期第1年按建设投资的60%投入，第2年再投入建设投资的40%。1.1.5项目经济效益项目达产后正常年份可实现新增销售收入36000万元（不含税），新增增值税1818万元，新增利润总额5700万元。项目的投资利润率为28.50%，投资利税率为38.00%，内部收益率(全部投资所得税后)为24.57%，投资回收期(税后，含建设期)为6.03年，贷款偿还期(税后，含建设期)为4.13年，盈亏平衡点为54.01%。1.2编制主要依据和范围1.2.1编制主要依据⑴国务院办公厅下发的《装备制造业调整和振兴规划》；⑵某某省人民政府《关于加快工业转型升级的实施意见》；⑶国家发展改革委、工业和信息化部关于印发《重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法（暂行）》的通知及附件；⑷某某省发改委、经信委关于做好2009年新增中央投资重点产业振兴和技术改造专项（第二批）有关工作的通知；⑸某某某某农机制造有限公司提供的有关基础资料。1.2.2研究的范围根据上述文件要求，本报告对年产2万台高性能水稻插秧机项目进行分析研究，主要内容有：产品方案、生产规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、生产组织和劳动定员等分析、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。1.3申请专项资金理由公司开发出的步行式水稻插秧机已通过某某省经济贸易委员会组织的新产品新技术鉴定（浙经贸技鉴[2007]211号），鉴定认为：该产品采用中间浮板与液压升降装置、内循环液压系统、齿轮传动行走机构、磨擦式转向离合器和双排送秧轮等，结构紧凑合理，其技术在国内同类产品中处于领先水平。产品经某某省科技信息研究院科技查新（报告编号：200733B2102189），经分析比较，2ZX-430A型步行式水稻插秧机插秧部件采用后插曲柄式秧爪栽植的插秧机构，采用整体式、八字形取秧叉口，带推杆导向槽秧爪及秧根防塞推秧的载秧装置，送秧轮由单排改为双排；采用机械结构调节插秧深度，液压系统改为内循环控制，行走结构由链条传动改为齿轮传动；转向离合器由牙嵌式改为摩擦式；采用前置式往复滑杆驱动型移动箱机构、凸轮连动纵向送秧机构；中间浮板与液压升降装置构成液压仿行机构，自动排淤塞（防淤泥、水），具有上述结构特点的步行式机动水稻插秧机在所检范围内未见有相同产品的文献报道。步行式水稻插秧机的研发，解决了步行式水稻插秧机中的分插机构、供秧机构、动力底盘的关键技术，标志着公司已全面掌握了生产制造步行式水稻插秧机的核心技术，技术已达到国际先进、国内领先水平，从而实现具有自主知识产权的民族品牌步行式水稻插秧机替代进口步行式水稻插秧机，与国外品牌插秧机开展同一市场竞争，打破国外插秧机独占国内市场的不正常局面。本项目的实施，与国家重点产业振兴和技术改造专项调整专项的总体思路、原则、目标等相吻合。同时，本项目符合国家的产业政策，项目属于近期颁布的《装备制造业调整和振兴规划》中三、(一)“依托十大领域重点工程，振兴装备制造业”一节的7.农业和农村：以国家新增千亿斤粮食工程为依托，大力发展大功率拖拉机及配套农机具、节能环保中型拖拉机等耕作机械，……等。项目属于也《产业结构调整指导目录》（2007年本）第一类：鼓励类，十二项：机械，第31条：种、肥、水、药高效施用和保护性耕作等农机具制造。1.4项目社会效益插秧机是水稻种植机械化、农业生产产业化、农村农业现代化的一个重要环节和前提，也是农业机械化的重要组成部分。水稻生产机械化是稳定水稻生产，增加稻农收入的重要措施；是提高水稻综合生产能力,实现粮食安全的技术保障；是促进现代农业发展和社会主义新农村建设的必然要求。2ZX-430A步行式水稻插秧机的研发成功，代表公司已全面掌握了生产制造步行式水稻插秧机的核心技术，技术已达到国际先进、国内领先水平，从而实现具有自主知识产权的民族品牌步行式水稻插秧机替代进口步行式水稻插秧机，与国外品牌插秧机开展同一市场竞争，打破国外插秧机独占国内市场的局面。这对于加快我国农机事业的发展，促进水稻插种机械化，实现粮食增产、农业增效、农民增收都具有重要意义。本项目生产的插秧机是在结合国内外最新产品的基础上，对整机进行了集成创新，是一种高新技术产品，与钢铁、机械电子、化工原料、农业等上下游相关产业有较高的关联度。本项目建设还将拓宽劳动力就业空间，项目建设期间将为社会提供短期就业机会，项目经营期能为社会提供一定量的就业机会，能够带来260个长期就业机会，同时本项目建成投产后，将间接上下游相关行业就业机会。总而言之，该项目的实施，将替代进口并推动产业结构的升级，使高新技术产品尽快形成新的经济增长点，对提升我国农机产业和农业生产的技术水平，促进相关行业持续、快速、健康发展，推动区域经济发展具有重大意义。综上所述，本项目实施后，社会效益显著。1.5主要技术经济指标主要技术经济指标序号名称单位数量备注Ⅰ、主要数据1生产纲领2ZX-430A步行式水稻插秧机台200003400t2年销售收入合计万元36000不含税3职工人数人260新增其中：工人、后勤人员人232工程技术管理人员人284项目新建建筑面积m2285955新增主要设备总数台、套696全年生产天数天2517主要原材料及外协、外购件钢板t400圆钢t300有色金属t15涂料t5汽油t208能源耗用量电万kWh/a98折合标煤392吨水t/a7800折合标煤2吨10运输量t/a其中：运入t/a4100运出t/a400011项目总投资万元15000建设投资万元11420建设期利息万元680铺底流动资金万元290012资金筹措银行贷款7200企业自筹7260含铺底流动资金申请国家专项资金540Ⅱ、指标1每一员工产量台/人76.922每一工人年产量台/人86.21Ⅲ、财务评价1全部投资财务内部收益率%24.57税后2投资利税率%38.003投资利润率%28.504投资回收期（含建设期）年6.03税后5财务净现值万元10750税后6贷款偿还期年4.13含建设期7盈亏平衡点%54.108建设期年21.6项目单位基本情况和财务状况1.6.1项目单位基本情况某某某某农机制造有限公司是一家拥有自主知识产权制造高性能水稻插秧机的企业。公司位于某某东北部的某某市经济开发区，踞长三角南翼，北濒杭州湾，与上海隔江相望。具有先进的管理团队和技术研发队伍。企业员工大专以上学历占三分之二，公司严格按GB/T190001/2000(SO9001:2000)和（GB/T24001－2400（idt//SO1400:2400)质量体系生产。公司生产的2ZX-430A型步行式水稻插秧机获得了国家实用新型专利证书，并列入农业部农机推广目录。某某某某农机制造有限公司视用户满意为第一宗旨，以农业现代化和机械化为己任，不断创新、勇于突破，推出多元化插秧机来满足用户需求。目前已有国内领先水平的步行式机动水稻四行插秧机、步行式机动水稻六行插秧机、乘坐式插秧机等不同机型将面向于广大客户，可供用户多项选择。1.6.2企业负责人基本情况及项目负责人基本情况企业负责人及本项目负责人均为徐岳平。徐岳平:男，1965年出生，大专学历，中共党员，工程师、经济师。历任某某针纺机械总公司车间主任、副总经理、总经理，某某市二轻工业总公司生产技术科副科长，某某大金钢构有限公司董事长、总经理、党支部书记。曾获某某市优秀青年企业家称号。2006年4月建办某某某某农机制造有限公司，担任本公司董事长、总经理、党支部书记。2.项目提出的背景及建设的必要性2.1项目提出的背景水稻是我国主要粮食作物,在粮食安全中占有极其重要的地位。水稻常年种植面积约3000万公顷，占全国谷物种植面积的30％，世界水稻种植面积的20％；稻谷总产量近20000万吨，占全国粮食总产的40％，世界稻谷总产的35％；稻谷平均单产6.212吨／公顷，是单产最高的粮食作物。在主要粮食作物生产中，水稻生长发育环境和技术措施复杂，耕作栽培制度最细，生产环节最多，季节性最强、用工量最多、劳动强度最大，综合机械化水平最低，农民劳作最辛苦。改变水稻生产“面朝黄土背朝天，弯腰曲背几千年”的生产方式，一直是广大农民的迫切愿望。特别是近年来，为实现持续增收，农村年轻一代尤其是青壮劳动力大量离土离乡、务工经商，广大农村对提高水稻生产机械化水平的呼声日益高涨，迫切需要提高水稻生产全程机械化水平。插秧机是代替人力进行水稻种植的最主要机具，机械化插秧可以减少劳动用工量40％，节约成本450元／hm2左右，提高单产375kg/hm2。我国各级政府对水稻机械化十分重视，农业部制定的《全国水稻生产机械化10年发展规划（2006—2015年）》指出，当前全国水稻生产机械化已经进入快速发展的轨道，到2015年我国水稻主要生产环节的机械化水平将大幅度提高，种植（包括插秧）机械化水平要达到45％。插秧机从2005年起列入了全国通用类农机购置补贴产品目录，列入目录的产品逐年增加。农民购置、使用插秧机的积极性空前高涨，水稻插秧机畅销产品供不应求，插秧机行业的发展处于最好时期。某某某某农机制造有限公司是一家专业生产插秧机的企业，面对插秧机行业的发展机遇和国内插秧机行业的生产现状，公司组织国内外的技术人员进行步行式水稻插秧机的开发研究，开发出的步行式水稻插秧机已通过某某省经济贸易委员会组织的新产品新技术鉴定（浙经贸技鉴[2007]211号），鉴定认为：该产品采用中间浮板与液压升降装置、内循环液压系统、齿轮传动行走机构、磨擦式转向离合器和双排送秧轮等，结构紧凑合理，其技术在国内同类产品中处于领先水平。产品经某某省科技信息研究院科技查新（报告编号：200733B2102189），具有产品结构特点的步行式机动水稻插秧机在所检范围内未见有相同产品的文献报道。产品经某某省农业机械鉴定站检测合格，已取得某某省农业厅《农业机械推广鉴定证书》。同时步行式水稻插秧机已获国家知识产权局实用新型专利（专利号ZL200620172895.8）。步行式水稻插秧机的研发成功，解决了步行式水稻插秧机中的分插机构、供秧机构、动力底盘的关键技术，标志着公司已全面掌握了生产制造步行式水稻插秧机的核心技术，技术已达到国际先进、国内领先水平，从而实现具有自主知识产权的民族品牌步行式水稻插秧机替代进口步行式水稻插秧机，与国外品牌插秧机开展同一市场竞争，打破国外插秧机独占国内市场的不正常局面。这对于加快我国农机事业的发展，促进水稻插种机械化，实现粮食增产、农业增效、农民增收都具有重要意义。2.2项目建设的必要性⑴本项目的实施符合国家产业政策本项目符合国家的产业政策，项目属于近期颁布的《装备制造业调整和振兴规划》中三、(一)“依托十大领域重点工程，振兴装备制造业”一节的7.农业和农村：以国家新增千亿斤粮食工程为依托，大力发展大功率拖拉机及配套农机具、节能环保中型拖拉机等耕作机械，……等