中建项目达标检查表(最新)

项目名称：日期：考核类权重分子项个数保证项数达标保证项数其它达标子项数达标子项/总子项%实得分小计1234[（3+4）/1]%计划与组织7113策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理9157物资、设备及料具管理9136生产及工期管理10134分包管理10136合同、报量等商务管理9146成本、资金与财务管理10138质量管理11176安全管理131811临设、食堂与现场办公等综合事务管理12233合计10015060换算得分%加分项最后得分组长：中建四局年度项目管理达标考评项目评分总表1、考核共计十类；所有考核子项评价为“是”与“否”，一般情况下，“是”表示符合标准。2、确有不适用的子项，在考核内容表中“备注”栏处注明“不适用”。当项目有不适用子项时，不适用子项不列入评价基数，最后得分按相应百分制换算。3、每大类有若干保证项，检查表“序号加★的子项为保证项。有3~4个保证项的各大类，只要有一个保证项不达标则该大类记为0分；其它大类只要有二个及以上保证项不达标，则该大类计为0分；4、每大类达标子项（含保证项）/总子项的比例小于70%时，该大类计为0分；5、各子项依据管理需要，权重数有所不同。统计完实得分后最后统一换算。如，只查了130个子项，实得分65分，换算得分=65*150/130=75考核小组成员签字：02468101214一、计划与组织510131823考核15项3136考核13项4449545762考核12项7075考核13项83889397102107考核18项112117122127考核20项135140145150中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称：考核项中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称：考核标准中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）检查人:存在问题中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）检查时间：权重分中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）检查时间：达标项中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）检查时间：不达标项中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）检查时间：不适用项中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）检查时间：实得分检查人:序号考核项考核标准存在问题权重分达标项不达标项不适用项实得分1公司是否与项目签订项目管理目标责任书企业与项目部签订《项目管理目标责任书》，责任书使用局统一规定格式；责任书在进场后一个月内签订,如因甲方原因考核指标不能确定的，可签暂定指标，开工令下达后一个月内签订正式责任书。0.52项目经理的职责与权限是否划分明确、清晰项目经理的职责与权限有明确的规定或授权，且不得违背上级企业的相关规定。（可在项目管理目标责任书、项目岗位职责书或授权书中明确）0.43项目组织机构及岗位是否完善项目部人员配备符合《项目管理手册》的规定：10万平米以下或合同额2亿以下：5-20人；10--30万平米或合同额2-5亿：15-30人；30--50万平米或合同额5-10亿：30-60人；50万平米以上或合同额10亿以上：不低于60人；及时填写《项目部主要管理人员审批表》（CCFED-PM-0301）和《项目部岗位职务说明书》（CCFED-PM-0302），并按有关要求报公司审批；岗位设置可一专多能，一岗多责。0.5中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称：检查时间：一、计划与组织检查人:序号考核项考核标准存在问题权重分达标项不达标项不适用项实得分中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称：检查时间：4项目印章是否由专人保管，是否按规定的用印程序施印项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且应签署印章保管协议；项目印章由专人保管且印章保管人符合要求；有用印制度，用印流程完善，有施印记录。0.75“七大员”配备是否完整七大员指：项目经理、商务经理、技术负责人、材料主管、动力主管、安全主管、质量主管。小型项目（5万平米以下或1亿以下）可以兼任。0.56“七大员”工资标准是否执行局规定“七大员”岗薪按局规定发放，每季度发放一次浮动薪酬和奖励薪酬；有工资发放凭证（以银行回执为准）；项目经理岗薪标准：30万平米以上或合同额10亿以上：13000-18000元；20--30万平米或合同额5--10亿：11000-15000元；10--20万平米或合同额1--5亿：8500-12000元；10万平米以下或合同额1亿以下：7000-10000元；商务经理、技术负责人岗薪标准：30万平米以上或合同额10亿以上7200-12600元；20--30万平米或合同额5--10亿6000-10500元；10--20万平米或合同额1--5亿：4800-8400元；10万平米以下或合同额1亿以下：4000-7000元；材料、动力设备、安全、质量负责人岗薪标准：30万平米以上或合同额10亿以上5800-10800元；20--30万平米或合同额5--10亿4800-9000元；10--20万平米或合同额1--5亿：4000-7200元；10万平米以下或合同额1亿以下：4000-6000元；1检查人:序号考核项考核标准存在问题权重分达标项不达标项不适用项实得分中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称：检查时间：7“七大员”有无带徒弟签订师带徒协议，并在日常工作中给予指导,补贴及时发放。0.48工地栋号长/区段长分工是否明确有文件或会议纪要（会议记录）明确分工。明确相关工程师负责作业面或工区的管理，每栋有明确的栋号长（可一人兼几栋）；每区段有明确的技术主管、施工员、安全员（高层2～3栋为一区，低层6～10栋为一区，体量大、平面面积大的可按轴线来分区段）。0.59是否定期进行综合自查和安全专项检查项目执行负责人现场带班检查制度并填报《项目负责人带班检查记录表》；项目应定期进行综合自查；公司应定期对项目进行综合检查；并有相应检查记录；对安全进行专项检查；对发现的问题及时整改且有整改记录。0.5检查人:序号考核项考核标准存在问题权重分达标项不达标项不适用项实得分中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称：检查时间：10是否按会议管理办法定期召开各类例会项目部建立会议管理办法，明确会议种类、目的、频次、会议信息处理要求，分类立册存档，包括但不限于：1、每周召开生产例会，包括进度、质量、安全、分包协调等事宜，记录完整，且有会议结果处理反馈2、安全专项检查召开专题会议，记录完整，且有会议结果处理反馈；3、至少每月召开一次商务例会，每季度召开一次成本分析会议，记录完整，且有会议结果处理反馈。0.511对业主、监理等在例会中提出的意见是否整改或回复对业主、监理在例会中提出的问题，属我方原因的，制定改进措施并报业主、监理；非我方原因的，有书面的回复资料向业主、监理进行说明。0.512项目部是否因质量、安全、进度等原因被业主、监理、地方监管部门处罚不允许出现因质量、安全、进度等原因被业主、监理、地方监管部门实施罚款、停工的处罚情况；在甲方组织的评比检查中，不允许出现被投诉、通报批评等负面情况17二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理考核12项换算后得分：检查人:序号考核项考核标准存在问题权重分达标项不达标项不适用项实得分中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称：检查时间：13是否依据《项目策划书》编制项目实施计划书分公司组编制的《项目策划书》必须发给项目部；开工前项目部根据《项目策划书》、项目管理目标责任书设计文件等，编制《项目部实施计划编写任务表（CCFED-PM-0303）》，明确项目部需要编制的实施计划书范围、责任人以及完成期限等，经项目经理批准后报分公司备案。0.514项目实施计划书是否内容完整、详实并有针对性项目实施计划书应包含质量、安全、环保、新技术开发及应用(CCFED-PM-0803)、主要施工方案（CCFED-PM-0801）、临设、进度(CCFED-PM-1101)、劳动力、工程分包(CCFED-PM-1003)及结算、甲指分包协调配合、物资、动力、资金安排、计划成本、合同、进度报量与工程款回收、索赔与反索赔、项目信息管理计划(CCFED-PM-1702)以及其他需制定的实施计划（如工程创优、CI创优）等主要内容；施工组织设计、施工方案已经包含的内容，可不再另行编制实施计划；实施计划必须报分公司审批，审批后印发项目部相关部门和人员。0.6检查人:序号考核项考核标准存在问题权重分达标项不达标项不适用项实得分中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称：检查时间：15是否按实施计划书执行并适时调整完善实施计划书经分公司批准的实施计划书项目部必须严格执行；当合同重大变更、设计变更等导致实施计划书必须调整时，应重新报分公司批准。116收发文本内容是否完备，收发文本是否分类设置1、收发文设置合理完整，包括日期、主要内容、收发文单位名称、收发文签收、经办人等主要内容。特别是商务类发文本主要内容栏填写要详细，格式详见附录表格；2、外部收发文按接收单位分册登记（收发文较少的单位可同册分页登记）；商务资料收发文由商务人员登记并保存；相应分类（图纸修改、变更、报表、催告等等）分页登记；3、内部发文单独成册登记，不得与外部收发文混合登记。0.517合同相对方来文登记是否及时完整，分发记录及存档是否完善合同相对方（业主、监理、设计、分供等）的收文登记及时完整。如果来文（包括变更/图纸等）涉及几个部门的，应内部及时发文签收，各自存档。0.5检查人:序号考核项考核标准存在问题权重分达标项不达标项不适用项实得分中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称：检查时间：18收发文双方签字人员是否有相应授权文件在项目进场时，应获得监理/业主对其收发文人员的书面授权，对方人员变动时应要求变更授权；项目经理对我方收发文人员进行书面授权。0.619图纸是否及时会审并有书面纪要，会审资料是否完整，会审是否联签，是否标注，废图是否及时回收1、项目内部图纸会审后，由项目经理、技术负责人参加正式图纸会审（对于“重、大、特、新”项目，应通知公司技术部门参加图纸预审和会审），我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全；2、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人，且有发放记录；3、图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的标注应注明变更单编号、日期、变更人（抽查）；4、图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧图（作废图纸）要进行回收。1检查人:序号考核项考核标准存在问题权重分达标项不达标项不适用项实得分中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称：检查时间：20是否在图纸收到一个月内编制施工组织设计在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整体）施工组织设计的编制，项目总工应对各项内容复核；边设计边施工的项目，按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调整；根据进度计划编制相应的劳动力计划；项目总工程师应对项目施工组织设计的执行情况进行监督并有记录。0.421危险性较大的分部分项工程是否编制专项施工方案危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，包括：基坑支护、降水工程；土方开挖工程；模板工程及支撑体系；起重吊装及安装拆卸工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；其它工程。（建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、顶管及水下作业工程，预应力工程等）0.5检查人:序号考核项考核标准存在问题权重分达标项不达标项不适用项实得分中建四局五公司贵州分公司项目层面项目管理达标检查记录表（第五版）项目名称：检查