临猗康奇化食品有限公司真空冷冻干燥食品深加工项目定稿

1第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称：年产300吨真空冷冻干燥食品深加工项目1.1.2建设性质：扩建1.1.3建设单位：临猗县康奇仕食品有限公司法人代表：王世刚所有制形式：有限责任公司1.1.4建设地点：临猗县高新工业园区建设期限：一年建设规模：年产300吨冻干食品建设内容：（1）冻干车间522m2（2）JDG系列节能型200F×1冻干机1.1.5申报单位：临猗县农业综合开发办公室陈广运主任1.1.6投资规模及资金构成本项目总投资为1912.36万元。其中，前期已投入1418.65万元（其中，固定资产投资为1240.15万元，流动资金为178.5万元）；本项目需新增投资493.71万元（其中，新增固定资产投资为383.59万元，流动资金为110.12万元）。1.1.7资金筹措本项目总投资为1912.36万元。其中：企业前期已投入1418.65万元，本项目新增自筹资金253.71万元；申请中央财政资金160万元（其中，75%即120万元为有偿资金，年利率为2.4%；25%即40万元为无偿配套资金）；申请地方财政资金80万元（其中，75%即60万元为有偿资金，年利率为2.4%；25%即20万元为无偿配套资金）。1.1.8主要技术经济指标2本项目正常年销售收入为3450万元，达产正常年利润为1025万元。所得税后财务内部收益率为33.9%，财务净现值为2685万元；所得税前财务内部收益率为44.8%，财务净现值为4349万元。所得税后投资回收期为4.27年（含建设期），所得税前投资回收期为3.69年（含建设期）。投资利润率47.96%，投资利税率60.67%。盈亏平衡点（BEP）为40.55%。表1-1主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位指标原有新增合计1生产规模吨/年2001003001.1冻干草莓吨/年100501501.2冻干细香葱吨/年5025751.3冻干苹果吨/年5025752主要原料、燃料消耗2.1草莓吨105052515752.2细香葱吨102551315382.3苹果吨6003009002.4包装袋只100005000150002.5包装袋只5000250075002.6包装袋只5000250075002.7包装箱只100005000150002.8包装箱只5000250075002.9包装箱只5000250075002.10水吨137000680002050002.11电万度2161003162.12煤吨130030016001.1.9项目辐射范围及带动能力项目辐射3个乡（镇、区）8个行政村，建立种植基地2000亩，其中：加工用草莓种植600亩，德国细香葱种植400亩，红富士苹果园1000亩。涉及农户1000户，可解决农村劳动力就业1000人。通过临猗康奇仕食品有限公司冻干食品的深加工，就地消化农产品，苹果种植户每亩可增加纯收入500～600元。细香葱种植户每亩可增加纯收入1400～1600元；草莓种植户每亩可增加纯收入1800～2500元。预计可增加当地农户纯收入400万元左3右。1.2可行性研究的依据（1）国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。（2）山西省农业综合开发办公室文件（晋农发[2006]5号，“关于2006年农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知”）。（3）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》。（4）《投资项目可行性研究指南》编写组《投资项目可行性研究指南》。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价（1）项目建设的必要性。①临猗县农产品资源丰富。全县拥有果林面积90万亩，其中苹果50万亩，枣30万亩，杏、桃等10万亩；有10万亩蔬菜基地。充足的原材料需要经过加工转化才能带来更大的经济效益。②临猗县劳动力资源丰富。该县是山西省的农业大县，总人口54万，其中农业人口50万人，农业劳动力17.18万人；项目辐射3个乡（镇）8个行政村，涉及农户1000户。通过公司加农户、龙头连基地，可解决农村劳动力1000人就业问题。③临猗县需要建立培育一些上规模、高水准的企业实行标准化、规范化的管理，采用集约化的经营管理模式，直接参与国际市场竞争，发挥龙头企业的辐射示范作用，以改变农产品加工徘徊在简单或初级加工、技术含量总体偏低的状况，促使该地区小型的、作坊式的食品加工个体向着标准化、规范化的方向发展，努力建立起一条科学、合理的果蔬加工产业链。（2）项目建设的可行性。①本项目对草莓、细香葱和苹果等水果蔬菜的种植与加工进行了产业化开发，建立起科学合理、高附加值的果蔬加工产4业链，有利于调整农业产业结构，对发展特色支柱产业有很大的推动作用。开发利用当地农产品资源，既符合国家农业产业化政策，同时也适应临猗县产业结构调整的需要。②国际市场对我国脱水干燥食品的需求量越来越大，品质要求也越来越高；随着国力的增强，航天军事、方便面生产企业以及消费者对的冻干食品的需求越来越大，尤其是国内方便面生产企业对冻干产品需求量成倍增长；市场前景十分看好，并且企业有一定的出口销售渠道；因此，必须抓住这个有利时机扩大企业规模，进一步发展壮大，才能更有效地发挥企业的龙头效应，为企业、农户、地方财政乃至社会创造更多的财富。③真空冷冻干燥生产项目，科技含量高，建设周期短，产品加工的附加值更高，投资见效快。企业专门的技术研发机构和一定数量的技术人才，为企业的生产运营、产品质量保证和新品研发提供了可靠保障，同时有多个技术依托单位与其合作。④企业建有原料种植基地2000亩，其中：加工用草莓种植600亩，德国细香葱种植400亩，红富士苹果园1000亩。生产所需的各种原材料有充分的保障。（3）技术先进性。本项目设备生产技术成熟可靠、性能已达到国际第三代产品的先进水平；产品技术含量高，产品的生产工艺在国内同行业具有先进性。（4）经济合理性。本项目正常年销售收入为3450万元，达产正常年利润为1025万元。税后财务内部收益率为33.9%，经济效益显著。（5）环境评价等。本项目不会对环境造成损害，符合环保、卫生、消防以及劳动保护等要求。1.3.2论证结论临猗县农产品和劳动力资源丰富，需要建立培育一些上规模、高水准的标准规范化的农产品加工企业，直接参与国际市场竞争，改变当地农产品加5工小型、作坊式的和简单或初级加工、技术含量总体偏低的状况。本项目符合国家农业产业化政策，适应临猗县产业结构调整的需要。产品市场前景广阔，企业生产运营有可靠的技术保证，具有一定的技术研发能力。生产所需的各种原材料有充分的保障，设备性能可靠，生产工艺先进，经济效益显著，并且符合国家有关环保要求。建立科学合理的果蔬加工产业链，能够使农户增收、企业增利、财政增税，有利于当地农业产业化经营的健康稳步发展。综上所述，项目可行。1.4建议（1）随着全球食品安全问题日益突出,一些国家和地区已停止进口多种农药残留不合格的食品。临猗县已有一定规模的无公害蔬菜生产基地，并被确定为国家无公害果品生产县。建议当地有关部门尽快完善原料基地的监管工作，企业要制定并严格执行原料收购标准，以保证出口产品的质量。（2）企业需要具备高素质的生产和管理人员，在产前、产中必须对上岗人员进行严格的岗位培训和考核，并且进行经常性的职业技术再教育。（3）建议项目建设单位尽快通过ISO9000系列质量认证，以提高生产管理水平，稳定产品质量，以质量开拓占领市场。6第二章项目背景及必要性2.1项目背景自我国加入世贸组织以来，全国各地的食品加工企业都有了长足的发展，企业的规模逐步扩大，产品的技术含量也在不断增加，企业的自身效益以及通过农产品深加工所带来的社会经济效益得到了明显的提高。目前，我国干鲜果蔬的生产和出口量已列世界首位，特别是干燥食品加工出口量已占全球的三分之二，国际市场对我国脱水干燥食品的需求量越来越大，品质要求也越来越高，随着国内消费者生活质量的提高，饮食结构的变化，对绿色、有机、方便食品不断增长的需求，给食品加工企业带来了无限的商机。国家、省、市非常重视和支持农副产品加工业和优质农副产品的深加工，临猗县多次出台扶持民营企业、食品加工业和优质农副产品生产的政策和方法，尤其特别重视规模大、起点高、效益好的食品加工企业，并给予了大力的支持，周到的服务和热情的肯定。为配合可持续发展的农业产业结构调整政策，适应临猗县第二次农业生产（优质高效）发展战略，切实提高农业生产宏观效益和广大农民的微观收入，有必要充分利用本地区丰富的果蔬资源，生产具有国际市场竞争力的、有特色的果蔬精加工产品，把资源优势转化成产业优势和经济优势。2.2项目实施的必要性果品生产是临猗县的主导产业之一，全县拥有果林面积90万亩，其中苹果50万亩，枣30万亩，杏、桃等10万亩。就果品而言，产、供、销诸多环节都必须围绕大市场的需求走向，把握国内外市场脉搏，它关系到临猗县产业结构调整健康稳步的发展，关系到千家万户的果品收入，建立科学的、合理的果品加工产业链能够使农户增收、企业增利、财政增税。7蔬菜生产是临猗农业生产的一个朝阳产业，全县现有10万亩蔬菜基地。菜农有着丰富的种菜经验，该产业收入高、效益好，是个劳动力密集的农业，正好临猗县劳动力资源丰富，通过公司加农户、龙头连基地，可解决农村劳动力就业问题。各种蔬菜常年上市，可提高市民和农民群众的生活水平和健康状况。建立培育一些上规模、高水准的企业实行标准化、规范化的管理，与国际市场接轨，逐步施行集约化的经营管理模式，在县级、地级区域上充分发挥龙头企业的辐射示范作用，促使本地区小型或作坊式食品加工个体向着标准化、规范化的方向努力，既符合临猗县产业结构调整的需要，又符合市场经济客观规律。2.3项目建设的目标和任务二○○六年，临猗县康奇仕食品有限公司拟在现有年产200吨冻干食品生产加工能力的基础上，进一步扩大生产规模，投资扩建一条年产100吨冻干食品的生产线,使企业的真空冷冻干燥食品年生产加工能力达到300吨,年产值实现3500万元，年创利税达到1000万元。坚持走创造高附加值产品的深加工、精细加工这条路子，建成一个高水准的、具有参与国际市场竞争能力的综合性的绿色、有机果蔬深加工出口产品基地。8第三章项目建设条件3.1项目区基本概况3.1.1自然条件项目所在地属运城市，位于山西省最南端，东西距离55公里，南北长33公里，总面积1339.32平方公里，地理位置东径110°17′30.7″~110°54′38.99″，北纬34°58′52″~35°18′47.6″。坡上为峨嵋台地，一般海拔在500～580m间，坡下为涑水冲积平原，一般海拨360～400m。东南与盐湖区接壤，西南与永济市毗邻，西与陕西隔河相望，北面孤峰拱秀，与万荣县相连。项目区属温带大陆性季风气候，年平均气温13.8℃，最高极端气温42.8℃，最低极端气温-17℃，年平均降水量456mm，年无霜期226天。厂区海拨380m左右，地形平坦，地质结构完整，地基有良好的耐压性和稳定性，厂区地下水资源丰富，地下水为中性微碱。3.1.2项目建设地经济和社会环境分析临猗县是山西省的农业大县，工业基础雄厚，经济文化发达，能源丰富、交通便利、通讯便捷，投资环境好。临猗县耕地面积150万亩，辖16个乡（镇、区），总人口54万，其中农业人口50万人，农业劳动力17.18万人，农业人均纯收入2300元；3.2厂址概况3.2.1地理位置与交通条件厂区位于临猗县县城城郊，距县城1公里，紧靠运临一级公路。全县乡、村公路畅通，为项目建设提供了极为便利的交通条件。3.2.2项目区域资源状况及主要原材料供应条件9全县年蔬菜种植面积10万亩，苹果种植面积50万亩，各类蔬菜生产总量超过35万吨。企业已发展原料种植基地2000亩，其中：加工用草莓种植600亩，德国细香葱种植400亩，红富士苹果园1000亩。生产所需的各种原材料在本地就可解决，原料成本低，可完全满足本项目的需要。3.3能源供应概况项目用电由临猗县工业园区专线供给，项目总装机容量714KW，安装2台500KVA变压器。厂区现有机井一眼，出水量为60m3/h，以满足项目的需要。厂址地下水资源丰富，水质符合《生