金属非金属露天矿山安全隐患排查表

检查项目检查内容法规依据检查方法检查结果备注具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆破作业单位许可证《安全生产许可证条例》第2条、《民用爆炸物品安全管理条例》查各证照有无及其有效性生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书《矿山安全法》第26、27条，《安全生产法》第20条、23条查各证书有无及其有效性矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备操作规程、穿孔作业规程、设备检修作业规程、电力维修作业规程矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、机电设备管理制度、安全生产档案管理制度每个企业应设置专职安全科，配备专职安全管理负责人（露天矿山不少于2人，小型露天采石场不少于1人）《安全生产法》第19条，39号令查企业任命及设置安全科文件及资格证书安全管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职《安全生产法》第20条查资格证书及有效期成立技术科或与中介服务机构签订服务协议情况安全基础管理专项行动方案查阅文件或协议图纸矿山必须具备：开采设计中的地形地质图、采场工程平面图、采场剖面图；按要求实测的采场工程平面图、采场剖面图《金属非金属矿山安全规程》第4.16条查看各图纸并与现场对照是否一致金属非金属露天矿山安全隐患排查表证照手续三项制度建设查制度建立及落实情况被检查单位名称：检查人员（签字）：检查日期：年月日机构建设《金属非金属矿山安全规程》第4.1条；安全基础管理专项行动方案第1页检查项目检查内容法规依据检查方法检查结果备注金属非金属露天矿山安全隐患排查表被检查单位名称：检查人员（签字）：检查日期：年月日新进矿山的职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，考试合格后，方可上岗作业金属非金属矿山安全规程所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于２０小时同上矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗同上第23条查企业特种作业人员台账及现场是否持证上岗矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》第22条查是否提取及提取标准，以及使用情况矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》第5条查是否提取及提取标准是否符合规定矿山企业应建立隐患排查治理制度；安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案《安全生产法》第38条查制度、安全检查记录、隐患排查处理台账对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施同上第33条查重大危险源档案及处理情况生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案《生产安全事故应急预案管理办法》第7条矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单同上第14条生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练《生产安全事故应急预案管理办法》第26条查应急预案演练计划和执行情况查是否制定应急救援预案及到市局备案情况安全投入隐患排查查企业是否建立培训档案（包括、培训计划统一档案表、考试卷、讲义、授课老师等）培训教育应急救援第2页检查项目检查内容法规依据检查方法检查结果备注金属非金属露天矿山安全隐患排查表被检查单位名称：检查人员（签字）：检查日期：年月日安全标准化已达标企业安全标准化运行情况,未达标企业完成自评、考评情况标准化实施方案现场检查外包施工队伍外包队伍安全管理情况，企业是否与外包施工单位签订安全管理协议以及执行情况；外包施工单位事故报告情况。外包工程安全管理专项行动方案现场检查是否制定了防汛方案现场检查防汛检查记录，汛期隐患是否治理现场检查防汛物资配备情况，应急值守情况现场检查建设项目预评价、设计、安全专篇初步设计及安全专篇查批复文件及有效期施工单位应编制施工组织设计和安全技术措施计划，并经监理单位、矿山企业审核金属非金属矿山安全规程查施工组织设计和审核资料主体工程（开拓运输道路等）初步设计及安全专篇查是否与设计一致建设期间是否从事生产活动建设项目竣工与验收办法查建设项目是否存在边建设边采矿行为施工、监理单位资质、签订安全生产管理协议等情况、外包工程安全管理专项行动方案查资质及管理协议总平面布置露天开采境界300米范围内是否有生产生活设施市政府矿山整顿关闭方案现场检查防汛工作深凹露天坑的防排水工作措施落实情况；安全设施设计现场检查排土场是否由有资质的中介机构设计并经审批《金属非金属矿山安全规程》查阅设计和批复文件排土场排土工艺、排土顺序、安全平台宽度、边坡角是否符合设计要求；排土场治理措施落实情况。安全设施设计现场检查下游生产生活设施情况及采取的措施排土场规范现场检查排土场安全度《金属非金属矿山安全规程》现场检查防汛检查是否建立班组安全管理制度、班组安全管理台账2014年矿山监管要点现场检查“三同时'建设项目排土场班组建设第3页检查项目检查内容法规依据检查方法检查结果备注金属非金属露天矿山安全隐患排查表被检查单位名称：检查人员（签字）：检查日期：年月日开采设计是否有批准的开采设计及安全专篇国家总局36号令查阅资料先进技术应用中深孔爆破、机械铲装、机械二次破碎、非电起爆系统等技术应用情况安全设施设计现场检查是否实行台阶式开采或（自上而下分层开采）《金属非金属矿山安全规程》现场检查露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志《金属非金属矿山安全规程》现场检查采掘设备的供电电缆，应保持绝缘良好，不与金属管线和导电材料接触，横过道路、铁路时，应采取防护措施《金属非金属矿山安全规程》现场检查采掘、运输等设备顶端距架空电力线路的距离应符合规程规定《金属非金属矿山安全规程》现场检查应采用湿式作业《金属非金属矿山安全规程》现场检查爆破作业现场应设置坚固的人员避炮设施，设置地点、结构应经主管矿长批准《金属非金属矿山安全规程》现场检查采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离应符合设计规定，采剥工作面不得出现伞檐、空洞等安全设施设计现场检查山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧应设置护栏、挡车墙等《金属非金属矿山安全规程》现场检查主要运输道路及联络道的长大坡道，应设置汽车避让道《金属非金属矿山安全规程》现场检查带式输送机两侧应设人行道，宽度符合规程要求《金属非金属矿山安全规程》现场检查采用带式输送机运输的各装、卸料点，应设有与输送机连锁的空仓、满仓等保护装置，并设有声光信号。《金属非金属矿山安全规程》现场检查带式输送机应设有防止胶带跑偏、撕裂、断带的装置，并有可靠的制动、胶带和卷筒清扫以及过速保护、过载保护、防大块冲击等装置；线路上应有信号、电气联锁和紧急停车装置，上行的输送机应设防逆转装置《金属非金属矿山安全规程》现场检查在带电的导线、设备、变压器、油开关附件，不得有任何易燃易爆物品《金属非金属矿山安全规程》现场检查采场的每台设备，应设有专用的受电开关，停电或送电要有工作牌；移动式电气设备，应使用矿用橡套电缆《金属非金属矿山安全规程》现场检查矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行检查和监测《金属非金属矿山安全规程》现场检查采场台阶（分层）高度、平台宽度、边坡角是否符合设计要求；是否制定并严格落实采场边坡安全检查制度，高陡边坡安全监测监控措施落实情况安全设施设计现场检查露天采场现状第4页