软件公司全成本核算项目预算表

项目名称：项目编号：起始时间：完工时间：回款计划：回款项目金额（元）时间回款条件合计390,000.00——首款117,000.002008.6.15二期款117,000.002008.12.31一期稳定运行三期款117,000.002009.12.31全部运行稳定并验收尾款39,000.002010.12.31质保一年支出项目数量单价（元）金额（元）备注合计——83,909.281.已发生费用——0.002.人力成本57,139.281、项目经理154227.8335,085.822、其他角色等28677.1122,053.463、其他角色等0.003.设备成本0.001、TCL笔记本等0.002、移动硬盘等0.004.工程费用19,750.001、城区间交通费用2750013,500.002、市内交通费用27501,350.003、通讯费用71501,050.004、出差补贴154253,850.005、住宿费用0.006、生活用品费用—7、其他5.管理费用——0.001、办公费用——2、招待费用——3、材料费用——4、邮寄费用——5、礼品费用——6、其他——6.风险费用0.001、风险名称2、风险名称3、未知风险7.项目提成——7,020.00备注：1、住宿费用包括：临时住宿费用、房租、物管等与住宿有关费用；2、生活用品费用指常驻工程人员购置必须的生活用品的费用，如有预算，请备注明细；3、办公费用是指购置必须的现场办公环境所需物品的费用，如有预算请备注明细；4、材料费用是指制作项目本身相关材料的费用，如刻录光盘、装订等，如有预算，请备注明细；5、在“其他”费用中有预算的，请在备注中说明用途。6、费用总预算不包含风险费用，风险费用只有风险发生时使用项目概述预算表（总表）项目预算汇总填表人：填表日期：2008.7.15黄秀文客户名称单位地址项目类型签署部门总体目标目标内容时间费用项目归属人数量单价金额预算依据人力成本黄秀文22227.835012.26人力成本牛自创2277.111696.42设备成本0设备成本0城区间交通费用黄秀文1500500城区间交通费用吴德军1500500城区间交通费用牛自创1500500市内交通费用黄秀文15050市内交通费用吴德军15050市内交通费用牛自创15050出差补贴黄秀文2225550出差补贴0通讯补贴黄秀文1100100通讯补贴牛自创15050住宿补贴0其他0人力成本黄秀文44227.8310024.52人力成本牛自创4477.113392.84人力成本田士银4477.113392.84设备成本0设备成本0城区间交通费用黄秀文25001000城区间交通费用吴德军25001000城区间交通费用牛自创25001000城区间交通费用田士银25001000市内交通费用黄秀文250100市内交通费用吴德军250100市内交通费用牛自创250100市内交通费用田士银250100出差补贴黄秀文44251100出差补贴0通讯补贴黄秀文2100200通讯补贴牛自创250100住宿补贴0其他0人力成本黄秀文88227.8320049.04人力成本牛自创8877.116785.68人力成本田士银8877.116785.68设备成本0设备成本0城区间交通费用黄秀文45002000城区间交通费用吴德军45002000城区间交通费用牛自创45002000完成一期模块上线、稳定运行。一期包括门/急诊挂号信息系统、门/急诊收费信息系统、药库管理系统、门诊药房管理系统、住院登记结算管理系统、病区护士工作站系统、医技科室管理系统、住院药房系统、住院摆药站管理系统、后台自动运行系统、管理员维护系统、物资系统、设备系统、固定资产系统、手术麻醉、院长查询、医保接口、病案管理系统；二期包括：门诊排队叫号、合理用药、供应室系统、检验LIS、放射管理系统、经济核算、综合统计、体检系统、院感、人事工资、图书管理、护理部、医务管理、科教管理、多媒体导医、OA注：人力、补贴、设备以“日”为标准；城区间交通、市内交通、通讯费用需精确到每人每月（或每趟）多少一期调研、培训、程序修改与测试烟台开发区医院项目预算表（明细）日照港口集团医院基本情况阶段性目标预算一期数据准备2008.6.1－2008.6.30第一阶段第二阶段2009.7.1－2009.8.31第三阶段一期上线，并保证稳定运行2008.9.1－2008.12.31城区间交通费用田士银45002000市内交通费用黄秀文450200市内交通费用吴德军450200市内交通费用牛自创450200市内交通费用田士银450200出差补贴黄秀文88252200出差补贴0通讯补贴黄秀文4100400通讯补贴牛自创450200住宿补贴0其他0备注：填表人：阶段性目标预算第三阶段一期上线，并保证稳定运行2008.9.1－2008.12.313、在其他费用预算依据说明中，请详细说明对除交通费用和出差补贴外的所有预算费用，如住宿费用、招待费用等。黄秀文其他费用预算依据说明项目提成：234000*3%=7020元1、项目类型和签署部门，请在对应的选择上打勾；2、项目阶段性目标预算可以增加阶段，如果不够请附页；填表日期：2008.7.16单位：元注:人力成本须以天为单位，按阶段预算。阶段姓名岗位名称等级工期(天)标准小计备注黄秀文项目经理T922227.835,012.26牛自创项目助理经理T12277.111,696.42黄秀文项目经理T944227.8310,024.52牛自创项目助理经理T14477.113,392.84田士银项目助理经理T14477.113,392.84黄秀文项目经理T988227.8320,049.04牛自创项目助理经理T18877.116,785.68田士银项目助理经理T18877.116,785.68合计57,139.28合计：表-1人力成本核算表一二三单位：元序号人员等级相应等级人力成本日均值相应等级月人力成本均值1T20¥613.38¥12,267.602T19¥578.33¥11,566.603T18¥543.28¥10,865.604T17¥508.23¥10,164.605T16¥473.18¥9,463.606T15¥438.13¥8,762.607T14¥403.08¥8,061.608T13¥368.03¥7,360.609T12¥332.98¥6,659.6010T11¥297.93¥5,958.6011T10¥262.88¥5,257.6012T9¥227.83¥4,556.6013T8¥199.79¥3,995.8014T7¥178.76¥3,575.2015T6¥157.73¥3,154.6016T5¥136.70¥2,734.0017T4¥119.17¥2,383.4018T3¥105.15¥2,103.0019T2¥91.13¥1,822.6020T1¥77.11¥1,542.20附表二人力资源成本预算标准