台山项目部生产经营形势分析

中国核工业二三建设有限公司台山项目部二〇一四年七月台山项目部生产经营形势分析中国核工业第二三建设公司2/412/402/41目录二、年度任务概览一、项目前期回顾四、施工形势分析三、当前工程进展五、后续工作规划中国核工业第二三建设公司3/413/403/41一、项目前期回顾中国核工业第二三建设公司4/414/404/412008~200920102011201220112014201220132008-10-15，台山项目部正式成立2009-01-15，投标文件提交业主2009-12-23，安装工程合同签订2010-06-28，场外预制开工2010-09-13，施工组织设计正式发布2010-11-01，1#机组核岛安装开工2011-02-15，1#机组穹顶安装开工2011-08-30，1#机组环吊轨道梁吊装就位2011-10-23，1#机组穹顶吊装完成2012-06-03，1#机组RPV吊装就位2012-09-12，2#机组穹顶吊装完成2012-12-10，1#HRA重型设备布置完成2012-12-26，1#机组主管道焊接完成2013-09-22，1#机组EM4（不包括场外预制）完成40%2013-11-27，1#机组首个水压试验完成（不包括穹顶部分）2013-12-26，1号机组中压安注箱排放试验开始2014-03-28，1#机组核岛安装首个系统顺利移交完成2014-06-30，2#机组核岛安装首批系统顺利移交完成1.项目大事记中国核工业第二三建设公司5/415/405/41125.92万点34.37万点1.02万点前期准备2.工程推进回顾核岛安装将在2014年迎来拐点！累计%当年完成量177.53万点141.62万点中国核工业第二三建设公司6/416/406/413.历年产值情况2010年2011年2012年2013年2014年（截至6月）7500万元9500万元19125万元25154万元20552万元中国核工业第二三建设公司7/417/407/414.安全生产情况截至2014年6月30日，安全生产达1336天，累计1906万工时。00.511.522.533.54第2周第4周第6周第9周第11周第13周第15周第17周第19周第21周第23周第25周第27周第29周第31周第33周第35周第37周第39周第41周第43周第45周第47周第49周第51周第1周第3周第5周第7周第9周第11周第13周第15周第17周第19周第21周第23周第25周人员数(千）工时数（十万）基础风险点（万）基础风险点数基本稳定在20000—30000点左右项目部周工时数大致维持在1.2-1.6万工时之间。安全处于受控状态中国核工业第二三建设公司8/418/408/414.安全生产情况截至2014年6月30日，在台山核电基地五星级评估中持续位居所有参建单位前列。中国核工业第二三建设公司9/419/409/41二、年度任务概览中国核工业第二三建设公司10/4110/4010/412014年4月，台山CEPR项目协调委员会协调小组第六次会议明确了2014年施工目标，全年计划实现主要的三大节点目标，详见下图表：1.台山EPR战略目标序号机组里程碑重要节点类型目标日期11#1号机组开始冷试调试2014-10-3121#1号机组核岛完成安装总量的80%安装2014-10-3132#2号机组核岛完成安装总量的50%安装2014-12-31中国核工业第二三建设公司11/4111/4011/411.台山EPR战略目标C9峰会既定上游目标未得到全面落实序号里程碑重要节点计划时间（第五次会议）计划时间（第六次会议）备注11号机组核岛冷试相关的设计文件（含DEN)全部出版。2013/12/312014/05/15目前，EM4仍然存在大量DEN，且有呈上升趋势，EM8/9图纸仍然在设计中，风险较大。21号机组核岛设计文件（含DEN)全部出版。2014/07/312014/07/31风险较大31号机组核岛冷试相关设备供货完成。2014/04/302014/07/31目前仍有299台设备未到货，风险较大41号机组核岛设备供货完成。-2014/09/30风险较大51+9#机组核岛二次钢平台安装完成。2014/06/302014/06/30共1200个，目前仅完成473个，其中冷试相关的HR厂房关键钢结构共涉及251个，但截止目前仅完成176个，风险较大。6完成动力电缆敷设及端接文件出版2014/03/30（冷试专项计划）未实现7完成仪控电缆敷设及端接文件出版2014/04/30（冷试专项计划）未实现注：上游设计、供货计划时间一直“往后推延”，若要实现1#机组冷试目标，需要求上游按既定目标实现。中国核工业第二三建设公司12/4112/4012/41目前完成141.62万点，完成率仅38.23%，根据该年度计划,后续月均需完成38.13万点。2.项目部年度任务安排2014年全年计划完成370.42万点-按母本中国核工业第二三建设公司13/4113/4013/412.项目部年度任务安排370.42万点任务中，管道队、电气队的份额分别达到43.53%、30.78%。各队点数任务安排施工队年计划截至6月完成剩余未完成机械队28194218748794455通风队403297157317245979管道队1612409790256822153电气队1140181216787923394EM2队19030817678172630惠州分公司760834668129402小计370422014162062288014中国核工业第二三建设公司14/4114/4014/41目前完成141.62万点，完成率仅32.00%，根据该年度计划,后续月均需完成50.16万点。2.项目部年度任务安排2014年全年计划完成442.58万点-按到图（还在变化）中国核工业第二三建设公司15/4115/4015/412.项目部年度任务安排442.58万点任务中，管道队/惠州分公司、电气队的份额分别达到49.84%、25.17%。各队点数任务安排施工队年计划截至6月完成剩余未完成机械队399484187487211997通风队507667157317350349管道队/惠州分公司22057308369371368792电气队1113845216787897059EM2队19906917678181391小计442579414162063009588中国核工业第二三建设公司16/4116/4016/41三、当前工程进展中国核工业第二三建设公司17/4117/4017/411.点数进展截至2014年6月底，四级母本累计应完1043.83万点，实际完成480.45万点，完成46.03%。1#机组累计计划全部结束（531.17万点），实际完成324.88万点，偏差206.29万点。2#机组累计计划全部结束(512.66万点)，实际完成155.58万点，偏差357.08万点。中国核工业第二三建设公司18/4118/4018/41截至2014年6月底，合同计划累计应完成1249个，实际完成212个，偏差1037个。2.里程碑进展3.水压试验及系统移交进展截至2014年6月底，合同计划移交674个系统，但由于受上游条件制约，目前只有6个系统移交（1#机组4个，2#机组2个）、12个系统联检（电仪10个，工艺2个），干停21个系统（均为工艺系统，由于上游条件影响无法继续施工）；截至目前累计完成163个回路的水压试验，其中1#机组157个，完成1#机组总量822个的19.10%。中国核工业第二三建设公司19/4119/4019/41四、施工形势分析中国核工业第二三建设公司20/4120/4020/411.上游条件现状自去年10月份开始储备量突破20万点，期间一直稳歨提升。目前储备量大幅度增加，突破120万点。各EM包可施工点数2618032678682698932738262944583930219041281080877120788402000004000006000008000001000000120000014000001011121234562013年2014年可施工点数波动曲线储备量现状工作包1+921+9+2EM3129761171224688EM4435335342648777983EM5533574483798194EM63600360EM813707150536187607EM932145032145EM10446834222486907小计7159274919571207884中国核工业第二三建设公司21/4121/4021/41土建房间移交情况1+9#机组目前实际移交率达90.72%；2#机组目前实际移交率达86.64%。1.上游条件现状机组截至目前累计计划累计实际移交移交%偏差1+9#3124283490.72%-2902#2515217986.64%-336合计5639501388.90%-626中国核工业第二三建设公司22/4122/4022/41土建二次钢结构安装情况1.上游条件现状截止目前，1+9#机组急需的钢结构共154个，108个现场具备条件，94个已运输至现场，安装完成79个，安装完成率51%。厂房安装涉及钢结构数量完成数量未完成数量具备施工条件的数量完成率1HRA252500100%1HL18810744%1HK451629736%1HN291514552%1HD312233%1HP20220%1HQ321418644%合计15479752951%最新进展情况：急需未完成钢结构的预计7月底全部完成中国核工业第二三建设公司23/4123/4023/412.管道专业在线设备供货情况在线设备涉及13种1435个，到货与等轴图匹配11种842个（匹配率58.68%），仍有13种593个到货数量不足(其中2种从未到货)。预计在8月中旬将有大批在线部件到货；已发WAS阀门安装情况缺料影响场外预制进度碳钢大管缺料（包含图纸预制和FCR缺料）：缺料影响386张图纸无法完整预制，大部分缺料已到货，等待核安全局放行；不锈钢缺料影响337张图纸预制；支架整体缺料（包含图纸预制和FCR缺料）：缺料影响11张图纸无法完整预制。已到货的阀门中已发WAS的13129台，安装完成6027台，剩余7102台未安装；中国核工业第二三建设公司24/4124/4024/413.电仪专业IED系统照明、通讯、火警专业的设备安装标准、电缆端接标准、设备底座标准，共涉及9份标准需要出版和完善。照明、通讯标准预计7月底出版，火警标准预计8月底出版；主托盘布置图1+9+2机组接收总量1562张，已FU1562张图纸，已发布1544张图纸，发布率99%；次托盘收到DES版图纸1+9+2共计1204张，目前1#机组次托盘图纸改版完成304张，图纸改版完成48%；接地图纸收到CFC版图纸1+9+2共计489张，图纸发布完成98%；仪表专业系统文件累计发布SATED图纸2459张，目前已发布66个系统模型；1+9#机组电缆上游设计已固化（电缆规格型号、起终端设备、房间均已确定），电缆共计11854根，其中动力电缆7723根，仪控电缆4131根。上游标准、图纸提供情况中国核工业第二三建设公司25/4125/4025/413.电仪专业主托盘安装材料：缺少带孔矩形板、连接板、三通、四通、加长托臂、环氧托臂、M12六角螺栓、竖梯槽钢压板及托臂压板等固定附件材料。预计47批材料7月中旬到现场，48批材料7月底到现场；次托盘：次托盘支架等材料未到货，影响施工及后续的电缆、端接、系统移交等;目前仅到货部分IED次托盘材料，大量支架类材料均未到货。次托盘支架材料首批预计7月15日具备发货条件；接地材料种类匹配率已达到84%，铜排：14664米、接地线：62430米，接线鼻子：82712个，铜螺栓181657套，双金属垫片83176个等。上游供货情况中国核工业第二三建设公司26/4126/4026/413.电