奶牛养殖种养结合整县推进试点项目

奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目实施方案项目单位：项目建设地点：可研报告编制单位：可研报告编制时间：项目名称：奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目实施方案项目单位：建设地点：项目编制单位：资质证书编号：编制单位负责人：报告审定：报告审核：工作组负责人：工作组成员：校核、校对：印刷装订：目录1项目摘要........................................11.1项目名称、建设单位与主管部门.....................11.2编制依据.........................................11.3项目主要建设内容与投资...........................21.4建设目标.........................................41.5项目效益分析.....................................41.6初步结论.........................................52项目背景及建设的必要性、可行性....................62.1项目建设背景.....................................62.2建设的必要性、可行性.............................93整县推进的总体思路与实施目标....................143.1总体思路........................................143.2推进标准化规模化种植养殖路径措施................153.3实施目标........................................164整县推进建设方案与建设内容........................174.1建设原则........................................174.2建设任务........................................184.3建设内容........................................184.4投资估算........................................194.5建设进度安排....................................2152016年具体建设方案与建设内容...................225.1项目主要承担单位................................225.2建设目标........................................265.3建设规模及内容..................................275.4本期建设方案....................................276投资估算和资金筹措...............................346.1投资估算依据....................................346.2投资估算........................................346.3资金来源........................................357土地、规划、环保与节能...........................367.1土地............................................367.2规划............................................367.3环境保护........................................377.4节能............................................408项目组织管理与保障措施............................439项目效益分析.....................................489.1财务评价........................................489.2社会效益分析....................................5111项目摘要1.1项目名称、建设单位与主管部门1.1.1项目名称2016年奶牛养殖大县种养结合整县推进试点项目实施方案1.1.2项目承担单位及法人代表项目申报单位：市农林牧局申报单位负责人：项目承担单位：XXX公司法人代表：1.1.3项目主管部门市农林牧局、发改委1.1.4建设性质改扩建1.1.5建设地点1.2编制依据⑴2016年中央一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》⑵国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》、《奶业整顿和振兴规划纲要》⑶国发［2010］9号《关于推进跨越式发展和长治久安的意见》2⑷国家发改委农经司、农业部发展计划司《关于申报2016年奶牛标准化规模化养殖场（小区）》建设项目中央投资计划的通知》⑸自治区、《关于加快畜牧业发展的决定》⑹《关于加快奶业持续健康发展的意见》⑺《畜牧业倍增规划》⑻《主体功能区发展规划》⑼生产建设第提供的基础资料与项目建设设想1.3项目主要建设内容与投资1.3.1建设原则⑴符合国家、及政策、规划要求；⑵严格按照国家发改委农经司、农业部发展计划司《关于申报2016年奶牛标准化规模化养殖场（小区）》建设项目中央投资计划的通知》要求，控制好工程量和投资规模，确保达到预期建设目标。⑶以建设目标为依据，在满足实际需要的前提下，保证投资经济合理。⑷依托现有设施和基础条件，按照“填平补齐”的原则，合理安排建设内容，提高生产效率。1.3.2项目建设内容⑴整县推进建设内容根据86个奶牛场现有基础设施及设备存在的问题进行改建，具体改建内容及规模如下：①奶牛场粪污处理设施：新建堆粪场162660平方米；新建污水存3储氧化塘393300立方米；新建粪污处理间的冲洗池、接收池28200立方米；购置固液分离系统66套、刮粪板系统140套、粪污清运车辆66辆。粪污利用率达到90%以上，消纳养殖粪污耕地150万亩；②设备更新改造：110套挤奶设备改造；购置检测仪器及设备540台（套）；购置饲喂机械系统22套；圈舍通风设备33套；依托现有饲草料基地现状，调整配套饲草料基地13万亩，使奶牛饲草料基地达到30万亩，购置饲草料收获机械109台；③对20个标准化养殖小区圈舍进行改扩建，共47433平方米。⑵2016年计划建设内容2016计划年完成6个奶牛场设施改造。主要建设内容包括：新建堆粪场27600平方米，新建污水存储氧化塘51200立方米，新建粪污处理间的冲洗池、接收池4500立方米；购置饲喂机械系统6套，圈舍通风设备10套，挤奶设备更新改造6套，购置检测仪器及设备36台（套）；依托现有饲草料基地，调整配套奶牛饲草料基地3万亩，使奶牛饲草料基地达到20万亩；标准化养殖小区圈舍改扩建20433平方米。1.3.3投资项目建设投资35000万元。其中粪污处理改造费用19513万元，挤奶设备更新改造费用7480万元，饲草料收获机械费用915万元，检测仪器及设备1260万元，标准化养殖小区圈舍进行改扩建费用5831万元。2016年建设投资4103万元。其中粪污处理改造费用1505万元，挤奶设备更新改造费用295万元，检测仪器及设备84万元，标准化养4殖小区圈舍改扩建2219万元。1.4建设目标树立可持续发展理念，以奶牛养殖“种养结合、农牧循环发展”为目标，以龙头企业为依托，以推进奶业转方式、降成本、提效益、优质量为主线，以废弃物减量化产生、无害化处理、资源化利用为重点，创新发展机制，优化区域布局，推进规模养殖，促进种养循环，示范带动及奶业向产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代化方向发展。项目实施目标表表3-1分类指标内容实施前实施后备注一、奶牛养殖生产标准化规模化养殖场（个）6686规模养殖场（区）标准：存栏300头以上规模化养殖比例（%）82.385奶牛饲草料基地面积（万亩）1730依托现有调整头均奶牛配套饲料地（亩）1.862以上奶牛单产水平（吨）5.986.2生鲜乳质量无抗奶和超国家标准无抗奶和超国家标准养殖效益（元)1913619840按每头牛产奶量计算，含成本二、废弃物综合利用粪污处理设施（个）1379奶牛粪污综合处理利用率（%）40901.5项目效益分析2016年项目实施后，奶牛平均单产水平由目前的5.98吨提高到6.2吨，年新增牛奶产量3696吨，平均售价3200元/吨，年增量销售收入1182.7万元。经测算，2016年投资建设项目的财务内部收益率（税后，下同）512.8%，投资回收期6.5年，投资利润率11.4%。说明项目具有较好的经济效益，盈利能力较强。项目的敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。本项目财务上可行。1.6初步结论本项目符合国家、及相关政策及发展规划。本项目以本地区的农业生产资源禀赋条件为依托，充分发挥比较优势，通过对现有中小规模养殖场和小区进行“存量整合”、转型升级，重点建设粪污处理利用设施、种养结合设施完善、养殖设施改造等工程，推进奶业转型升级，实现种养结合、农牧循环发展，可使畜牧产业结构得到优化，生产方式加快转变，体制机制不断创新，有利于提高经济整体水平，助农增收成效显著，有力带动全师现代畜牧业的发展。62项目背景及建设的必要性、可行性2.1项目建设背景党的十八届五中全会，对我国“十三五”经济社会发展进行了顶层设计，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，系统部署了“十三五”时期全面建成小康社会决胜阶段的重点任务。作为“五化”发展的基础—农业现代化仍是农业经济的重要工作，以提高农业经济效益和增加农民收入为核心，挖掘潜力，转变发展方式、优化结构，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，推动农林牧副渔相结合、种养加一体，一二三产业融合发展。2016年中央一号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》中提出：加快现代畜牧业建设，根据环境容量调整区域养殖布局，优化畜禽养殖结构，发展草食畜牧业，形成规模化生产、集约化经营为主导的产业发展格局。启动实施种养结合循环农业示范工程，推动种养结合、农牧循环发展。7奶牛养殖情况统计表表2-1单位名称奶牛存栏量成乳牛存栏年牛奶总产其中：存栏100头以上规模化奶牛场或小区规模养殖户（30－99头）散养户（30头以下）TMR饲喂机青贮玉米收割机苜蓿收获机械清粪机械养殖场数量总存栏成乳牛存栏后备母牛存栏户数总存栏成乳牛总存栏成乳牛头头万吨个头头头户头头头头台台台台8作为第畜牧业中重要的支柱产业的奶业，近几年来取得了很大发展，养殖规模、技术水平、产品产量及质量居及前列。奶业的发展有力地促进了区域经济的发展，对改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质，促进区域产业结构调整、增加农工收入起到了积极的作用。但在发展中也面临一些问题。⑴种养加产业一体化经营推进缓慢。种草比较效益相对较低，造成种植业内部粮、经、饲结构不合理；饲草料基地建设滞后、先进技术推广应用力度较弱，草畜矛盾突出的问题还未得到有效破解。畜产品消费需求增速放缓，牛奶、生猪等主要畜产品市场价格波动频繁、长时间低位运行，畜牧业投资和经营比较效益低下，饲草料、人工等成本上升过快对畜牧业稳定发展造成较大压力。⑵标准化规模养殖发展的整体水平不高。虽然按存栏300头以上的规模养殖场（区）标准，奶牛规模化养殖比例达到82.3%，但从奶牛饲草料基地配套（总面积17万亩，头均配套饲草料地1.86亩），奶牛粪污处理设施（只占15%）、粪污综合处理利用率（只有40%）等指标来看，标准化规模养殖水平不高