宁夏吴忠市5000头高产奶牛生态养殖园区建设项目可行性

第一章总论1第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况吴忠市金元清真乳业有限公司是1998年由原银南外贸公司下属的乳品厂破产后改制而成立的一家民营企业。公司经过近十多年的发展，已经由一个单一的乳品加工企业发展成为集奶牛养殖、乳品加工、生产、营销于一体的综合性乳品企业。公司先后在灵武市大泉林场建成奶牛养殖园区1座，在吴忠市南环西路58号建成占地亩的奶粉生产厂1座。现公司拥有固定资产6000多万元，总资产已达7100万元，建筑面积3500平方米，现有奶粉生产线一条，并配套装备了生产性能先进的全面质量监督设备，两台4吨蒸汽锅炉可交替运行；110米深水井和35米高的供水塔为公司提供可靠的水源，奶粉生产线可达到日处理鲜奶60吨，并且生产厂区还有500平方米的备用车间为今后新产品开发提供了较大的空间，生产厂区现年产无抗奶粉1500吨、脱脂奶粉1000吨、全脂奶粉1000吨，产值可达7000多万元。产品畅销北京、天津、上海、浙江、江苏、湖南、湖北、广东、广西等十几个省、市、自治区，且供不应求。公司创办以来，采取“公司+基地+农户”的形式，实行农工商一体化，产、供、销一条龙的生产经营模式。公司成立以来本着“以人为本，恒心创业”的企业精神，凝聚了一批技术复合型人才，公司24名员工，平均年龄30岁，大专以上人员5人，高级职称2人，具有创新意识强、综合素质高等特点，管理人员、技术开发人员、生产、销售人员的比例分别为16.7%、25%、37.5%、20.8%，中层干部平均年龄35岁，均第一章总论2为大专以上学历，具有中级职称的占25%，年富力强，具有良好的敬业精神和业务素质。1.1.2财务状况吴忠市利通区金元清真乳业有限公司资产总额达7100万元，截至目前完成固定资产投资6000万元，2008年企业流动资产2270万元，净资产6700万元，企业负债总额400万元，2007年实现销售收入4500万元，净利润270万元，净资产收益率15.5%，投资报酬率27%。1.1.3法人代表基本情况公司法人马金元，1960年12月出生，今年47岁，高中学历。2001-2002年连续两年被吴忠市人民政府评为“优秀民营企业”。2004年被自治区卫生厅评为“食品卫生等级A级单位”，2005年被吴忠市推选为“农业产业化重点龙头企业”，2006年初被自治区食品安全委员会确定为“全国食品安全体系建设试点企业”，2007年被农业发展银行宁夏分行授予“AAA”诚信企业，2008年经自治区商检局验收合格，成为吴忠地区乳品行业第一家取得出口卫生许可证的企业，2008年，被上级主管部门评为首批吴忠市乡镇企业及农产品加工企业“诚信企业”，同时被农业发展银行宁夏分行授予2008年度“AAA”诚信企业，2003年总经理马金元同志被自治区人民政府授予“全区优秀民营企业家”称号。1.2项目建设方案1.2.1项目名称5000头高产奶牛繁育场建设项目第一章总论31.2.1.1项目性质新建1.2.1.2项目建设地点宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩优质奶牛核心园区1.2.2建设规模及产品方案项目建设总规模为站地537亩，集高产奶牛快速繁育、全混合日粮加工调制（青贮制作、干草仓储、精饲料加工）、粪污处理于一体的高产奶牛繁育生产基地。新建标准化牛舍37栋，总建筑面积49154.0平方米。奶牛存栏达到5000头以上，年生产原奶23000吨以上。1.2.3项目主要建筑物及设备名称（1）新建成奶牛舍24栋，26320平方米，运动场52640平方米；（2）青年牛舍5栋，5676平方米，运动场10320平方米；（3）育成牛舍3栋，3164平方米，运动场5424平方米；（4）犊牛舍2栋，2034平方米，运动场904平方米；（5）产牛舍2栋，2160平方米；（6）病牛舍1栋，1080平方米；（7）新建挤奶厅、待奶厅2座，总建筑面积2880平方米；（8）饲料仓库及加工车间2500平方米；（9）新建大型青贮池2座，30000立方米；新建干草棚1200平方米；（10）兽医化验室250平方米；第一章总论4（11）变配电室120平方米；（12）车库120平方米；（13）行政办公室、食堂、宿舍、浴室等公共设施1200平方米；（14）粪污及污水处理设施50立方米。表1-1项目基础繁育奶牛与主要设备名称繁育奶牛与性控冻精引进头2000头5000枚性控冻精挤奶设备套4全混合日粮机台2大型铡草机台6中型饲料加工设备套1贮奶罐套2人工受精仪器设备套1水路部分米5300.0兽医诊断仪器套1污水处理设备套1锅炉房设备台1锅炉主机台1锅炉辅机1变配电设备套1电子地磅台11.2.3.1项目建设期限项目建设拟在2009年1月～2012年12月三年间完成。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构项目概算总投资5448.78万元。其中：建设投资5132.94万元，建设期利息15.93万元，铺底流动资金300.00万元。1.3.2资金来源项目总投资5448.78万元。其中：企业自筹2448.78万元，占第一章总论5总投资的44.94%；申请中央财政补贴资金800.00万元，占总投资的14.68%；自治区财政配套150.00万元，占总投资的2.75%；市级财政配套50.00万元，占总投资的0.92%。1.4效益评价1.4.1经济效益项目计算期为10年（含1年建设期），项目建成后，稳定年销售收入5296.9万元。年均产品销售收入5210.16万元，年均总成本2653.71万元，年均向国家上缴所得税523.88万元，年均利税2556.45万元,年均净利润2032.56万元。1.4.2财务评价主要财务评价指标如下：1.财务净现值NPV为858.8万元，(以10％的折现率为基础)；2.动态投资回收期4.92年（含1年建设期）。3.静态投资回收期为3.87年（含1年建设期）。4.所得税后投资利润率为37.3％。5.所得税前投资利税率为38.45％。6.借款偿还付息期为3.12年。从财务评价的主要技术经济数据及评价指标看，项目的各项技术经济指标均优于行业基准指标。该项目建成后当年即可实现年销售收入达到1721.54万元，达产的第5年实现销售收入5955.98万元，年实现净利润2293.76万元，年均缴纳所得税金523.88万元，。同时可以满足普通市民对安全、卫生、绿色、放心、清真肉食品的第一章总论6需要，保证乳品供应的安全，社会效益显著。从财务指标看项目是可行的。1.4.2生态效益项目建成后，每年为邻近的牛粪加工企业提供13600吨鲜牛粪，可加工生产近5000吨左右的有机生物肥料。牛是草食家畜的典型代表，可广泛利用农副作物秸秆和牧草，加快粮食和农作物秸秆的转化，通过“过腹还田”防止了大量秸秆堆放、焚烧造成环境和大气污染等现实问题，促进农业生态的良性循环。生产中的饲草、饲料和鲜奶及奶制品都为无毒、无害、无污染的天然生物品，符合绿色食品生产的要求。牛粪便经化验分析含氮3.37%，磷1.04%，钾1.4%，并含锌、硼、锰、镁、铜七种微量元素。有机质82%，施用以牛粪为主要原料的高效生物有机肥不仅能增肥地力，增加农作物产量、提高农产品品质，还能降低农业生产成本，改善土壤结构，改善农业生态环境，促进种植业的可持续发展。1.4.3社会效益本项目建设的实施，除了能够获得比较好的经济效益外，社会效益也十分显著。对贯彻落实国家和自治区及吴忠市政府有关促进奶产业发展政策有重大推进作用，将极大地推进吴忠市区奶产业向纵深方向发展。尤其是将有力地带动吴忠市区奶牛养殖业向集约化、规模化、牧场模式方向发展，将使吴忠市区的奶产业迈上一个新的台阶。不仅如此，本项目的建设，将使饲草尤其是青贮玉米的种植、饲料加工、生物有机肥料生产、乳品加工等行业大受其益，可以使第一章总论7这些行业与本项目一起发展，这是非常大的间接经济效益。而且还可以解决就业门题。项目建成后，提供了新的劳动就业场所，为下岗职工和剩余劳动力提供了就业机会。本项目需人员215人。主要考虑接受贫困地区剩余劳力、下岗待业员。这对解决下岗待业人员的家庭困难，帮助贫困家庭解困，促进民族团结，稳定社会积极的作用。项目投产后，国家及地方收取的税金年均为523.88万元，整个经营期累计税金为5238.84万元，接近项目总投资的1倍。不仅每年可向乳品企业提供优质鲜奶23000吨以上，而且还可为周边奶农提供1000多头的高产优质后备犊牛。1.5项目报告编制依据[1]国家财政部农业综合开发办《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的有关要求；[2]国家财政部农业综合开发办《2009年国家农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》；[3]国家财政部农业综合开发办《农业综合开发农业专项项目管理实施细则（试行）》的有关规定；[4]依据宁夏回族自治区同类建设项目投资的基本数据；[5]吴忠市农业综合开发领导小组《关于申报2009年农业综合开发产业化经营项目的通知》；[6]吴忠市利通区2007年统计年鉴。1.6综合评价第一章总论8项目建设目的明确，符合国家和地方产业政策及市场需要。本项目具有严格的资金使用管理制度和完善的组织保障体系及成熟的技术保障措施。项目以经济效益为主，兼顾生态、社会和环境效益，突出经济效益性。项目建设地点位于宁夏奶牛最集中的吴忠市利通区金银滩优质奶牛核心园区内。项目通过引进美加系纯种荷斯坦奶牛性控冻精，应用先进的挤奶、饲草料料加工、奶牛场计算机智能管理系统、自动饲喂等设备，实现高产奶牛的快速扩繁增效，建立现代奶牛健康养殖示范样板。项目建设规模适度，工艺成熟，技术先进，方案切实可行，对推动吴忠市高产奶牛养殖技术进步和产业发展，促进实施《吴忠市奶产业发展规划》，提升奶产品生产水平和市场竞争力，建立优势特色奶产品生产基地，有效增加农民收入具有十分重要的意义。第二章背景及必要性9第二章背景及必要性2.1项目建设背景党的十七大提出建设社会主义新农村。要实现这个宏伟的目标，首先要让农民富起来，而农民致富的主要途径之一就是发展养殖业。奶产业是现代畜牧业体系的重要组成部分，是现代畜牧业中产业链条最长的中轴产业，它上联加工业，下联种植业。不仅是农业和农村经济的支柱产业，而且是建设现代农业和社会主义新农村的基础产业。大力发展奶产业，进一步加快推进畜牧产业化，对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国民体质，对促进农业结构优化升级、推进农业现代化和社会主义新农村建设，具有极为重要的战略作用。吴忠市区地处宁夏平原中部，黄河中上游，位于东经104°10'～107°39'，北纬35°14'～39°23'，属典型大陆性气候。从纬度上看，位于世界公认的奶牛适宜分布带上。全区辖10个乡镇和1个管委会，土地总面积1112平方千米。总人口35.8万人，农业人口占69.6%，其中回族占55.2%，是宁夏主要的回族聚居区之一。年平均气温8.8℃，年降水量193毫米，耕地2.65万公顷，土地肥沃，粮食综合生产能力每年稳定在1.5亿千克以上，是宁夏农业核心区。独特的地理、气候条件和丰富的资源条件，对发展畜牧业十分有利，尤其是发展农区奶业具有得天独厚的优势，是宁夏发展奶牛养殖最早和发展速度最快的地区。“十五”以来，吴忠市区奶产业在各级政府大力支持和广大养第二章背景及必要性10殖户的共同努力下，奶牛存栏数和鲜奶产量年均递增率均保持20%以上，保持了快速发展的势头，对当地农业产业结构调整，增加农民收入起到了重要的促进作用。到2008年底，荷斯坦奶牛存栏达到15.3万头，成母牛9.1万头，鲜奶总产量48.5万吨，成母牛年均单产6150千克,奶业产值11.6亿元，占畜牧业产值的70%。奶牛养殖户14680户，奶业从业人员5.1万人，农民人均奶业现金收入达到2200元，占农业人均现金收入的45％。针对奶牛养殖“大规模、小群体、分散经营”的现状，吴忠市区加大标准化奶牛养殖园区和机械化挤奶台建设力度，建成奶牛园区102个，机械化挤奶站172个，奶牛“出户入园”及机械挤奶的迅速发展有力地促进了奶牛饲养的专业化、集约化和标准化进程，确保了鲜奶质量，提高了整体竞争力