层级检查的监理整改报告

XXX一期工程监理工作整改及自查报告广西壮族自治区住房和城乡建设厅：广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站：XXX：感谢广西壮族自治区住房和城乡建设厅、广西建设工程质量安全监督总站监督检查小组和XXXX的各位领导和专家对我公司监理的XXX给予工作上的指导，并提出监理工作整改和加强监理部工作的宝贵意见！我公司于2016年1月6日上午接到XXX住房和城乡建设局《建筑工程质量安全停工整改通知书》（编号：建停201606）。我公司和监理部对此高度重视，公司对项目监理部进行了公司内通报批评；责令项目监理部立即对施工现场和监理工作进行一次全面的自查自纠，必须在整改通知规定的时间内完成监理部工作的整改，督促施工单位认真落实现场存在问题的整改，并对存在问题进行客观的原因分析，据此形成下阶段切实加强现场监理工作的工作改进方案。在XXX住房和城乡建设局和我公司的领导指导下，监理部现已全部完成了监理工作存在问题的整改工作，现将有关整改情况向贵厅、贵站、贵局汇报如下：一、监理工作存在问题的原因分析及整改情况存在问题1：公司季度检查不符合要求。公司下发的整改单内容不全面，项目部给公司回复无具体内容和图片。原因分析：1、经核查，公司安排检查本项目的公司监察部检查组人员在对项目进行质量安全检查时，基本能按广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》(桂建管[2011]8号)要求落实了对项目的各项检查，由于公司原采用的检查表未对桂建管[2011]8号文要求的质量安全大检查的主要内容进行分列标明，公司的检查组人员在填写检查记录时只着重对检查发现的现场质量安全问题及资料问题签发了限期整改的指令，对项目质量安全管理体系落实等情况的检查情况认为未存在较大问题而未填入检查记录中。2、公司复查前，项目监理部已提前将整改情况和图片发到公司审查，公司审查认为基本整改完毕才对现场进行复查。由于公司检查组人员在对现场整改问题核查时对项目监理部提交的整改回复资料把关不严，未要求项目监理部的整改回复报告详细说明整改情况并附整改图片。整改措施：1、2016年1月6日公司已将《公司检查整改通知》进行修改完善，检查表中对桂建管[2011]8号文要求的五项检查内容直接列入检查表中，今后要求检查组人员检查时必须按表格所列内容进行检查和填写。2、公司负责检查本项目的检查组人员已按检查时的原始记录对本项目的检查记录进行了修改完善。3、项目监理部已按照修改后的检查表内容进行了回复并附上图片。（详见附件）存在问题2：监理单位未能指出现场存在的问题，问题未能整改闭合。原因分析：1、对《建筑工程质量安全停工整改通知书》（编号：建停201606）指出的现场存在的问题，部分问题项目监理部已在此前提出了整改要求，但未及时签发《监理工程师通知单》等监理记录，因而未能体现监理作为。2、项目监理部人员在日常检查时，由于检查欠仔细，对部分问题未及时发现和处理。3、项目监理部人员对现场问题的整改督促不到位，未及时督促施工单位按整改要求落实整改到位，并落实复查，造成部分问题的整改指令不闭合。整改措施：1、《建筑工程质量安全停工整改通知书》（编号：建停201606）指出的问题及项目监理部自查发现的问题，项目监理部已经下发编号为B标整改2016-041的《监理通知单》和编号为2016改字29号的《安全隐患整改通知单》，要求施工单位在限期整改、回复并附上图片。现施工单位已基本按要求整改完毕，详见附件。2、公司对项目监理人员进行了严肃的批评教育，督促项目监理部制定了整改计划和措施。项目监理部开展了自查自纠、监理部内部学习等工作，项目监理部人员受到了教育，并对问题有了深刻的认识，明确了今后加强质量安全管理工作的方法、措施。二、管理行为方面存在问题：检查组检查时，施工单位项目经理主要人员人员未到场，项目经理冒名顶顶替。原因分析：由于施工单位法律意识、管理意识不强，项目经理部日常管理工作落实不到位，造成项目部主要管理人员检查时未能到场，项目经理冒名顶替。整改措施：项目监理部在2016月1月6月组织召开的项目综合大检查会议上对施工单位进行了严厉的批评教育，责令施工单位相关管理人员必须立即到岗履职，并由项目总监理工程师向施工单位公司领导进行了情况通报，要求施工单位必须按国家法律法规规定保证施工管理人员到位并履行好各项管理职责。否则，项目监理部将按《施工合同》有关条款约定建议建设单位予以处罚。同时，项目监理部将项目部人员不到位情况如实向XXX住房和城乡建设局汇报。现已督促施工单位按整改通知要求整改完毕，整改情况详见施工单位的整改报告及附件。三、质量方面存在问题：剪力墙、暗柱钢筋偏位未调整；构造柱钢筋未锚入框架梁；现场未见同条件砼试块；现场修补砼未提供缺陷处理记录。原因分析：由于施工单位质量管理意识欠缺，管理人员工作责任心不强，对质量管理工作落实不够到位，对现场监理提出的整改指令也未及时具体落实或未及时落实整改；项目监理部存在日常检查、验收时发现的现场存在的问题未能及时、严格地落实督促施工单位落实整改；或对发现的问题虽然发出了整改指令，在整改指令未得到有效落实时未能根据法律法规规定的监理权限和《施工合同》约定等监理依据及时采取积极、有效的措施进行督促落实，监理工作方法和监理措施实施方面存在不足。整改措施：1、公司和项目总监理工程师均对负责此项工作的现场监理进行了批评教育，项目总监理工程师再次组织项目监理部人员进行了针对性的业务培训，对质量控制要点再次进行了强调。通过批评教育和业务培训，项目监理部人员已对质量监控工作不到位问题已有深刻的认识，在今后的监理工作中将进一步加强工程质量检查、验收工作，严格监理，及时发现现场出现的问题并及时处理。公司将对工作责任心不强、监理工作落实不到位的人员将进行严肃的处理。2、项目监理部已向施单位签发编号为B标整改2016-041的《监理通知单》责令施工单位限期整改，施工单位现已按整改通知要求逐项整改完毕，整改情况详见施工单位的整改报告及附件。四、安全方面存在问题：模板封顶杆、扫地杆缺失，立杆不垂直地面；脚手架连墙件间距过大且偏离主节点，悬挑外架工字钢锚固不规范，悬挑钢丝绳扣安装错误；架体与建筑距离大于150mm无水平防护，外架上堆放材料凌乱；电梯井竖直洞口四边无防护，水平防护间距过大，楼面水平洞口、楼层临边无防护；停层平台搭设在脚手架且封闭不严；塔吊作业跨越高压线无防护措施；施工用电未实行三级配电和“一机一闸一漏一箱”；高层建筑消防水管未通水，无水带、水枪；工人未正确佩戴安全帽；无安全生产月、应急救援资料；安全生产费用台帐。原因分析：由于施工单位安全管理意识意识淡薄，管理人员未认真履职，造成部分安全管理工作落实不到位，对上述安全管理工作未及时具体落实，或未严格按项目监理部指指令及时落实各项安全隐患的整改工作；项目监理部人员存在安全监理意识和工作责任心欠缺，对项目进行安全检查时工作不够认真、仔细，对现场存在的安全隐患问题未能及时、有效地督促施工单位落实整改，对施工单位落实整改工作督促力度存在欠缺；项目监理部的监理工作方法和监理措施实施方面存在不足，在整改指令未得到有效落实时未能根据法律法规规定的监理权限和《施工合同》约定等监理依据采取积极、有效的措施进行督促落实，或及时报告建设行政主管部门请求协助处理。整改措施：1、公司对项目监理部人员进行了严厉的批评教育，并将按公司制度对项目总监和相关责任人进行处罚。经过批评教育，项目监理部已对未严格落实安全监理工作的错误有了深刻的认识；项目总监理工程师再次组织项目监理部人员进行了针对性的业务培训，对监理工作制度和安全监理要点再次进行了强调，通过批评教育和业务培训，进一步明确了安全监理内容、目标、控制要点和控制措施，在今后的监理工作中将严格按国家法律法规规定严格落实各项安全监理工作，及时发现现场出现的问题并及时处理，对得不到落实的问题将根据法律法规、《施工合同》约定等采取积极、果断措施进行坚决的处理。对经监理反复督促却仍然未能落实整改的，项目监理部将及时、如实向建设单位和河池市住房和城乡建设局汇报，请求协助处理。2、项目监理部已向施单位签发编号为2016改字29号的《安全隐患整改通知单》，施工单位现已按整改通知要求逐项整改完毕，整改情况详见施工单位的整改报告及附件。五、监理工作开展自查自纠情况汇报1、对现场质量、安全状况进行全面检查，落实自查自纠项目监理部于2016年1月6日组织施工单位对本项目进行了全面的综合检查，对发现现场存在质量、安全隐患问题已下发了《监理工程师通知单》，并结合河池市住房和城乡建设局签发关于建筑工程质量安全隐患整改通知书，督促施工单位对发现的问题在规定的时间内完成整改，整改情况详见经监理部审查的施工单位提交的整改报告。2、再次落实了对监理部人员的教育。公司分管质量安全的领导到项目监理部组织落实了整改工作计划和措施，对项目监理部人员进行了严肃的批评教育，要求项目监理人员必须提升工程质量安全意识，加大对工程质量安全监管力度，提高项目的质量安全管理能力，公司将加强对项目人员履职情况的检查考核，对工作不认真负责人的将予以严厉处罚；项目监理部人员进行了认真、务实的反思，深刻认识到自己工作的不足和存在问题的严重性，下一步将立即组织人员对工程实体及资料进行全面的复查，并做到及时发现问题，及时落实整改，举一反三。项目总监理工程师再次对项目监理人员分工和岗位职责进行了强调，今后工作中，将严格对照落实，对不认真履职的人员将如实上报公司处理。在今后工作中一定严格按设计图纸、施工验收规范、技术规程和工程建设有关管理规定实施监理，同时采取合理、有效的措施加大监控力度，对确经多方努力仍不能解决的问题将按程序向建设单位和建设行政主管部门汇报并请求协助解决。3、项目监理部组织了监理人员进行业务学习由总监理工程师组织了监理部成员对本次检查发现的问题所涉及的制度和工作内容进行了再次的业务知识学习，重点对本项目的控制难点、重点进行了分析，进一步明确了如何实现监理目标的措施。通过学习，现场监理对本项目现场质量安全控制有了更为明确的目标和方向，在抓好近期的质量、安全整改基础上进一步提高本项目的质量安全控制水平。4、对现场的整改内容工作认真进行了检查、督促针对河池市住房和城乡建设局签发的的整改通知要求及项目监理部检查发现的其它问题，项目监理部组织施工单位项目主要管理人员召开了专题会议，明确了整改时间、内容和标准（定时、定人）。在整改过程中，监理部实行分工负责跟踪和督促，对整改过程和已完成部分及时进行检查，所有整改工作均在监理部有效监控下进行。以上是我公司对XXX工程的整改工作报告，我公司将持续关注本项目的各项工作的开展情况，督促监理部全面贯彻公司的经营管理理念和各项管理制度，切实做好各项监理的具体工作。特此报告，恳请检查组予以复查。XXX项目总监理工程师：公司经理：年月日附件：1、整改资料附件。