805软件的不合格产品控制程序

石家庄博士林科技开发有限公司文件编号：BSL-CX805-B软件的不合格产品控制程序版本号/修改状态：B/0第1页共2页1目的通过对不符合要求的产品的标识、记录、隔离、评审和处置，防止其非预期使用或交付，确保我公司产品质量符合客户的要求。2适用范围本程序适用于不合格的采购品、中间产品和最终的产品以及产品交付使用后发现的不合格产品的控制。3职责3.1总经理聘任有一定经验的技术、质量、生产和物资管理人员，作为不合格品审理人员，负责不合格品审理、处置、统计分析、监督纠正措施的实施工作，并保证他们能独立行使职权。3.2商务部、信息化规划与软件事业部负责不合格品标识、隔离、记录以及不合格品审理的管理工作。3.3信息化规划与软件事业部对不合格品采取纠正措施和处置工作。4工作程序4.1不合格品的识别各过程检验人员在设计开发和运行各阶段，按策划规定对采购品、中间产品和最终产品进行监视和测量，以识别不合格品。4.2不合格品记录经识别为不合格品时，应详细记录在《软件产品不合格品审理单》中，经责任者和责任部门签署，将此单提交到信息化规划与软件事业部审理。4.3不合格品的标识不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》执行。4.4不合格品的隔离无论在哪一过程(设计、开发、运行)发现不合格品，均由检验人员标识，责任部门予以隔离，等候处理。4.5不合格品的评审和处置4.5.1根据《软件产品不合格品审理单》，审理人员根据不合格品的具体情况实施分级审理。石家庄博士林科技开发有限公司文件编号：BSL-CX805-B软件的不合格产品控制程序版本号/修改状态：B/0第2页共2页a)对一般的，偶然发生的不合格品(非重要质量特性)，项目负责人审理，做出审理结论，填写《软件产品不合格品返工单》交责任部门或返工。b)对重大的、重复和批次发生的不合格，有信息化规划与软件事业部组织有关审理人员审理。4.5.2不合格品审理后可能有以下处置结果：a)进行返工，以达到规定的要求；b)拒收或报废。4.5.3不合格品返工处理后，按验收标准重新验证其是否符合规定、预期使用要求的规定。验证不合格的，由检验人员做出标识、隔离存放。由项目负责人在检验记录单上做出处理决定，并通知责任部门。采购品复检或使用中发现不合格品时，由有关人员审理，对不能使用的采购品，商务部隔离和处理。4.5.4不存在让步接收。4.6当在交付或开始使用后发现不合格品时，本公司应分析原因，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。详见《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。必要时由信息化规划与软件事业部与客户协商处理的办法，以满足顾客的合理要求。4.7保持不合格的性质以及随后采取的措施的记录。5相关文件5.1相关文件《产品监视和测量控制程序》BSL-CX803-B《纠正措施控制程序》BSL-CX808-B《预防措施控制程序》BSL-CX809-B《标识和可追溯性控制程序》BSL-CX711-B5.2质量记录软件产品不合格品审理单BSL-CX805-01软件产品不合格品返工单BSL-CX805-02