公司HSE考核细则

序号考核类别考核项目重点检查内容检查方法及要点分项总分扣分标准考核得分1、建立单位主要负责人负总责，分管负责人各负其责安全生产责任制,并践行有感领导，履行直线责任。查相关文件、制度、记录0.5职责履行不到位，发现一次扣0.1分。2、单位负责人与下属单位、部门签订安全环保责任书。将业绩指标及安全环保责任指标进行逐层分解。查安全环保责任书等资料0.5发现一个单位未签订安全环保责任书扣0.2分。3、各单位成立HSE委员会，按时召开HSE委员会会议。落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障。查前三季度安委会会议记录及会议材料1单位未成立HSE委员会扣0.5分；未及时召开HSE委员会会议解决安全生产问题扣0.3分。1、是否根据管理范围和环境的变化，及时开展危害因素辨识、环境因素识别，并且明确消减控制措施，对控制程序无法控制的风险，制定管理方案，记录齐全。查看危害因素、环境因素清单、管理方案0.5未开展危害因素辨识扣0.5分；辨识不全扣0.2分。2、HSE管理体系的内部评审、管理评审情况，以及对不符合项整改、关闭情况。查体系审核计划、报告、会议签到表等1未按规定及时开展内部审核扣0.5分；不符合项一项未整改扣0.2分。3、公司印发HSE新制度的学习、宣贯和执行情况。查看文件、通知和现场具体执行0.5未学习宣贯扣0.2分；未执行扣0.5分。4、标准作业程序文本文件更新情况。查看作业程序文件0.5油气生产单位主要岗位发现一处未覆盖扣0.1分，新岗位为建立扣0.2分。5、岗位标准作业程序现场执行和应用情况。查看员工是否按照标准作业程序操作0.5未按程序操作一次扣0.1分。6、积极开展HAZOP分析方法推广应用，并对新建联合站、处理厂、净化厂等及时开展HAZOP分析。查HAZOP分析及培训记录0.5未推广应用HAZOP分析方法不得分，新建联合站、处理厂、净化厂未进行HAZOP分析扣0.57、践行有感领导、履行属地管理和直线责任的具体做法。查工作要点及具体工作0.5工作要点未安排扣0.5分；有安排未落实、未执行扣0.3分。1、是否制定了活动方案，目标和任务清楚，工作要求与工作措施具体。本活动方案/阶段总结0.5未制定方案扣0.5分；方案中的工作一项未落实扣0.1分。2、对公司安全警示会的材料，以及本系统、本单位历年来的各类事故（未遂事故）深刻汲取教训。查学习记录0.5未落实警示会精神扣0.5分；未进行事故案例教育扣0.2分。3、活动内容丰富，过程各部门广泛参与，各阶段认真总结。查活动总结0.5活动未开展扣0.5分，未全面总结扣0.2分，未总结扣0.3分。1、是否按照公司要求制定了活动方案，目标和阶段性任务清楚，工作布置具体。查活动方案。0.5未制定方案扣0.5分；方案中的工作一项未落实扣0.1分。2、各类检查的问题整改及反馈情况。查活动总结及反馈记录。0.5未总结扣0.2分，未反馈一项扣0.1分。公司2012年HSE考核细则1HSE体系管理组织机构与职责体系建设与执行2“安全生产月”、“安全警示月”系列活动打非治违活动开展情况安全管理序号考核类别考核项目重点检查内容检查方法及要点分项总分扣分标准考核得分公司2012年HSE考核细则1、是否部署节假日安全环保工作，并抓好落实。网络通知及检查记录0.5针对公司部署，一项未落实扣0.2分。2、安全环保视频会议精神传达及落实情况。查记录0.5未传达扣0.5分，一项未落实扣0.2分。1、新建设项目安全预评价报告完成，并通过所在省安监局评审、备案。查厂（处）或项目组相关资料1工作未开展不得分,安评报告书未评审、备案扣0.5分。2、新建项目有《安全专篇》，并通过所在省安监局审查，取得批复文件。查厂（处）或项目组安全专篇及批复文件1无安全专篇不得分,；安全专篇未通过政府主管部门审查扣0.5分3、对已建成项目及时协调进行安全设施竣工验收并取得所在省安监局的批复文件。查厂（处）或项目组相关资料1工作未开展不得分,资料不全扣0.5分。4、安评工作程序规范，安评资料文件及时备案，信息上报及时，所选择的评价机构资质齐全并能及时到公司备案。查阅厂、项目组相关资料1程序不规范不得分,未备案扣0.5分,资质不符扣0.5分，安评进度未及时上报扣0.5分。5、建设过程中未遗留重大先天隐患、投产过程按照《重要生产装置投产和开（停）厂安全管理暂行办法》规定的程序进行投产和开（停）厂。查厂、处投产和开（停）厂方案等资料，作业区查现场1发现一次未按办法执行扣0.5分；造成事故单位扣1分，且按事故有关规定执行。6、建设项目试运行期间存在的各类事故隐患已整改或列入整改计划并制定安全监控措施。查厂、作业区整改资料、监控措施或现场复核1隐患未整改也未列入整改计划扣1分；整改不彻底每项扣0.2分。1、对所有生产场所开展危险源辨识，建立并更新重大危险源台帐。查厂（处）、作业区重大危险源台帐1无台账扣1分；台账不规范扣0.2分。2、重大危险源生产场所及设备无重大事故隐患。现场审核或核查监督检查问题清单1重大危险源无控制措施扣1分；控制措施为有效落实，发现一处扣0.5分。3、重大危险源在地方安监部门备案情况。查备案资料。0.5地方安检部门要求未积极落实扣0.5分。4、执行油田公司事故隐患报告与奖励制度情况（ACT卡应用情况）。有关文件、资料、员工抽查提问0.5未使用ACT卡扣0.5分；未及时统计分析违章行为扣0.3分。2重大危险源管理安全管理节假日安全生产及会议精神传达安全“三同时”序号考核类别考核项目重点检查内容检查方法及要点分项总分扣分标准考核得分公司2012年HSE考核细则1、厂（处）、作业区定期开展了隐患排查活动，查找隐患并明确问题整改时间、整改部门、整改措施。抽查相关记录及现场1未开展隐患排查治理扣全分；发现隐患无防控措施的一项扣0.3分；隐患治理不彻底一项扣0.1分。2、油田公司立项隐患按期完成并达到治理效果。隐患治理进度和效果评价0.5未按期完工一项扣0.2；未达到治理效果一项扣0.2。3、定期跟踪隐患治理进度并及时上报隐患治理进度。查每月隐患治理进度报表及上报情况1未按时上报进度的，一次扣0.1分。4、上级部门、地方政府及油田公司安全环保监督部（站）检查发现的各类安全生产问题及隐患定期进行分析，查找问题存在的根本原因，问题及隐患登记台帐、定期分析记录、整改与削减情况。查监督检查整改情况及相关记录1未分析的扣0.1分；检查问题未及时整改，一项扣0.2分。5、严格按照油田公司审定的项目和审批的隐患治理方案进行治理。确需变更的履行变更审批程序。查隐患治理方案和变更审批程序0.5无方案或方案未经有效审批的，一项扣0.1分；未履行变更程序的扣全分。6、是否及时将日常的隐患信息录入到HSE信息系统。信息系统中隐患治理信息录入情况0.5未录入扣0.2分，录入信息不全的扣0.1分。1、危险作业必须制定HSE作业计划书，并分级经作业区、各厂、油田相关部门严格审核、审批，作业许可证（含大、小许可）办理是否，现场执行情况，监督部备案情况。查危险作业计划书审批过程及作业书存档记录；作业许可证1作业计划书未履行有效审批，一次扣0.2分；程序不规范，一次扣0.1分。未办理作业许可证（含大、小许可）的扣0.5分；程序、填写不规范2、危险作业措施完善、可靠，作业现场安全措施落实。现场审核或核查监督检查问题清单1措施未落实扣0.2分；措施不完善扣0.1分；严重问题扣0.3分3、危险作业负责人、监督监护人及相关人员认真履行安全职责。查审查审批记录0.5发现一次未履行职责扣0.2分。1、建立健全特种设备、加热炉等安全技术档案。查设备登记台帐0.5未建立技术档案扣0.5分；技术档案不规范扣0.2分。2、建立、健全特种设备安全管理制度、操作规程。查制度及操作规程1无制度和操作规程扣1分，有制度不落实扣0.5分。3、锅炉、压力容器、气瓶、加热炉、电梯、起重机、安全阀等特种设备和附件的定期检（校）验率达100%、检验合格证办证率100%，特种设备注册登记率100%；压力容器使用证持有率100%；完成天然气集气干线、原油长输主管道向当地政府部门的注册登记工作。检查厂相关资料，并到作业区验证1发现使用检验不合格设备扣1分；发现检验、办证、注册登记不及时一次扣0.2分。4、按要求组织特种设备管理、操作人员进行定期培训，建立人员培训档案，上岗人员持证率达到100%。检查厂相关资料，并到作业区验证1发现特种设备操作人员未持证扣0.1分每人次。5、定期对锅炉、加热炉、压力容器、高压管道设施、设备及安全附件进行维护保养。确保齐全、完好。检查作业区现场1未定期维修保养扣0.5分；保养不到位扣0.3分。2安全管理隐患治理特种设备特种作业危险作业序号考核类别考核项目重点检查内容检查方法及要点分项总分扣分标准考核得分公司2012年HSE考核细则1、严格落实日常巡检制度，定期对标志桩、铆固墩、测试桩、围栏、拉锁、警示牌的设置进行认真细致的检查，做好检查记录。检查厂治理计划，并到作业区检查巡线记录0.5发现一次不按规定巡检扣0.2分。2、依据《输油管道工程设计规范》（GB50253－2003）；《输气管道工程设计规范》（GB50251－2003）；《管道干线标记设计技术规定》（SY/T6064-94），设置里程桩、转角桩、阳极保护测试桩和警示牌等永久性标志。检查厂治理计划，并到作业区检查巡线记录0.5发现一条管线未设置里程桩等标志扣0.3分；设置不符合要求扣0.2分。3、对由于水冲刷、埋深不够的管线，进行加厚埋深处理。检查厂治理计划，并到作业区检查巡线记录0.5未及时加厚埋深扣0.5分。4、及时清理管道占压。检查厂相关资料，并到作业区验证0.5发现一起未及时清理扣0.2分。1、各类生产安全事故、未遂事件资料、档案齐全。查事故台帐及事故月报0.5没有建立事故台账及事故月报扣0.5分。2、各类事故均按“四不放过”的原则认真进行处理。事故的调查报告、处理决定及经验分享。查处理文件1事故无调查报告、未分析处理扣1分；无处理决定扣0.5分；未开展经验分享扣0.5分。3、各类生产安全事故及未遂事件处置及时、果断，无影响公司形象的不良行为。查事故调查报告等相关记录1事故受媒体关注，影响公司形象扣1分。4、及时上报事故信息，无瞒报或迟报现象。举报、上报信息1事故未及时上报扣0.5分；隐瞒事故经发现扣1分。5、是否及时将未遂事故信息录入到HSE信息系统中。信息系统中经验分享录入情况0.5未及时录入扣0.5分，录入信息不全的扣0.1分。1、供应商通过有关部门的资质审查、准入许可，危险化学品技术说明书、检测报告、安全标签、台帐（总量和使用情况）和实际药品一致。检查厂相关资料，并查看现场0.5供应商未通过资质审查、准入许可扣0.5分，台账不规范扣0.2分；无技术说明扣0.3分。2、制度健全，化学药品双人双锁管理。查看现场0.5未制订相应管理制度扣0.5分，制度落实不到位扣0.5分。3、应急预案完善，并定期演练。查制度及应急人员配置0.5无预案扣0.5分，有预案无演练扣0.3分。4、生产、储存、运输防护措施到位。查看现场0.5发现一处防护措施不到位扣0.2分。5、危险化学品使用、管理人员培训到位。查看现场、资料。0.5每发现1个不合格扣0.1分安全管理2管道占压事故管理危险化学品序号考核类别考核项目重点检查内容检查方法及要点分项总分扣分标准考核得分公司2012年HSE考核细则1、单位制订年度交通安全工作计划和措施，并落实，奖惩兑现。查年度工作计划和安排0.5无计划扣0.5分；有计划未落实扣0.3分2、单位及所属车队有专（兼）职交通安全员，工作职责明确。查机构及人员职责文件0.5单位无交通管理人员扣0.5分；车队无安全员扣0.3分。3、建立驾驶员、机动车辆信息数据档案，驾驶员按公司规定聘用，证件定期审验合格，并统一在公司办理准驾证。危险化学品运输单位应按国家有关规定办理危险化学品运输资质，使用的车辆、槽罐等设备设施，应按规定检测检验合格，押运人员须持证上岗。查档案及准驾审