品质异常单处理作业办法

品质部生效日期：擬定部門：FM-ISO-001-A審核制定批准A文件版本：OP-QCD-001文件編號：品質異常處理作業辦法FM-ISO-001-A副總財务部工程部PMC部品质部人事行政部移印部注塑部装配部采购部业务部VVVVVVVV文件修訂/廢止申請理由:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修訂后內容(可附頁)受影響部門審核意見:變更后适應性審核文件名稱修訂/廢止原文或描述OP-QCD-001品质异常处理作业办法A版本變更前品质部FM-ISO-001-Ａ部門審核文件修訂/廢止申請表受影響部門文件編號申請人申請部門文件编号OP-QCD-001版本名称日期2011/5/28页号一.控制目的:预防对策。二.适用范围和职责:2.1适用于天堃公司各部门出现的质量异常2.2品管部:IPQC负责各生产部门质量异常不良的提出QE负责不良现象及不良比例的确认和判定,临时对策效果的确认及不良物料的处理.QC主管负责质量外观不良类的最终判定与裁决2.3工程部:负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出.2.4各生产部门:负责按质量部/工程部临时对策的执行,并配合处理相关不良品处理.三.作业流程3.1质量异常的提报条件：3.1.1当生产线制程中发生以下情况时，生产线巡检IPQC可发出《质量异常联络单》(FM-QCD-001)3.1.1.1结构或功能性不良的单项质量不良率达到5%﹔或多项不良累计比例达8%3.1.1.2单项外观不良率达到8%以上﹔或累计不良达10%以上时3.2质量异常联络单处理流程：3.2.1品质异常单提报：3.2.1.1各生产单位拉长或员工在生产作业中(或IPQC在巡检中)，若发现发生上述不良品质异常时，由IPQC将质量异常信息以品质异常联络单的方式发出,并知会QE到现场确认.3.1.2若属特采上线物料,则不需发出品质异常联络单.3.2.2QE确认：3.2.1.1针对生产线现场提出之异常现象，QE必须亲自在现场确认，确认提报信息无误后在品质异常联络单上签名,并以邮件方式发送给公司相关人员.3.2.3品质异常处理分配3.2.3.1若属外观性不良,由QE进行原因分析和提出临时处理对策.并将临时对策通知到责任部门处理.3.2.3.2若属结构性或功能性不良,由QE将不良实物和品质异常联络单提交工程,由工程负责分析原因和提出临时对策,QE根据工程的分析通知责任单位处理.3.2.4质量异常单的原因分析：3.2.3.1QE或工程部人员在收到《质量异常联络单》后立即分析质量异常产生原因，并填写分析结果,并在半个工作日内生产部.3.2.3.2当工程部相关人员在四个小时内无法找到问题发生的根本原因或需作系列测试进行验证等，需要较长的周期时，应及时通知相关单位，并知会预计完成时间。3.2.5质量异常单临时对策的提出：3.2.5.1工程部或品质部分析人依据质量异常的分析结果，提出相应的临时对策。3.2.5.2工程若暂时无法分析出质量异常发生原因但有可行的临时对策，可在先提出临时对策交QE确认后在二个工作日内补交原因分析.3.2.6质量异常临时对策有效性的确认：3.2.6.1提出临时对策后，如能保证正常生产且不影乡出货，则可判定临时对策有效。FM-ISO-001-A品质异常处理作业办法规范质量异常处理作业，及时解决生产制程中出现的质量问题，并采取有效的纠正和文件编号OP-QCD-001版本名称日期2011/5/28页号3.2.6.2工程部分析并提出的临时对策，必须经QE确认，必要时应附上相应的有效验证报告3.2.6.3工程的临时对策,经QE确认有效果时,按临时对策执行,若确认无效则应重新提出对策.3.2.7品质异常不良品的处理3.2.7.1各部门应指定一名管理人员代表本部门处理由本部门发生的一切品质异常事故并提报给QE备案以供联络,外购和外协件的处理部门为采购单位.未指定的人员的部门其主管为第一责任处理人.3.2.7.2各部门负责处理品质异常人员,应根据品质或工程的分析和临时对策有异议的,可先内部沟通解决,达不成协议时,由副总裁决.3.2.7.3各部门处理异常应与生产线的拉长或部门主管达成一致,处理方式可以采取换料,按排人员加工,挑选,补料等.但应注意以下事项:(1)不能影响货期和正常生产.(2)在处理过程中,不能有其它不良产生.3.2.8品质异常责任3.2.8.1责任单位按照工程/品质的临时对策及时处理完品质异常,经QC验证合格,免除责任,所耗费的材料成本及人工费用自行负担.3.2.8.2生产部门因品质异常为其它部门代为加工或挑选的费用,可核算工时和成本转嫁给责任单位.3.2.8.3因外购件或外协件发生的品质异常责任,需生产部门加工或挑选后,可将处理成本转嫁给采购,由采购从供应商的货款中扣除.3.2.9品质异常物料稽核：3.2.9.1质量异常物料稽核范围包括仓库库存物料、在线物料(包括各车间生产的半成品或成品)、待收物料,由QE指导QC负责实施稽查并作好相关标识.3.2.9.2若该部分物料仍存在与品质异常同类现象,仍由责任单位负责处理.3.2.9.3因品质异常稽查出来的物料,外观不良部分由品质部主管填写处理意见,因结构或功能性不良的部分由工程部主管填写处理意见3.2.9.4品质异常物料的稽核应在一个工作日内完成,异常物料的处理应在物料上线投产线完成3.2.10质量异常永久改善对策的提出：3.2.10.1责任单位处理完品质异常后,还需调查不良发生的真正原因,拟定改善对策.并在三个工作日内,将品质异常联络单中发生原因和发生对策填写完整回复品质部QE.如不能在上述期限内完成，则需回复预计完成日期.3.2.10.2品质部QE负责针对流出原因部分作检讨,并拟定后续预防再发流出对策,交主管审核.3.2.11质量异常永久对策的效果验证：3.2.11.1责任单位拟定的永久对策实施后,经QE确认,不良现象没有重发或品质不良限度为可接受范围判定为有效.否则,视为无效.3.2.11.2无效的对临对策由责任部门重新拟定.3.2.12品质异常结案：以QE验证为永久对策有效的品质异常联络单,可以结案(由品质部保管,作为培训案例)品质异常处理作业办法FM-ISO-001-A文件编号OP-QCD-001版本名称日期2011/5/28页号四.引用文件五.《品质异常联络单》(FM-QCD-001)《物料质量稽核记录表》(FM-QCD-002)FM-ISO-001-A品质异常处理作业办法引用窗体《不合格品管理程序》　　　　　　《矫正与预防措施管理程序》　　　A1/3QE负责不良现象及不良比例的确认和判定,临时对策效果的确认及不良物料的处理.3.1.1当生产线制程中发生以下情况时，生产线巡检IPQC可发出《质量异常联络单》(FM-QCD-001)3.2.1.1各生产单位拉长或员工在生产作业中(或IPQC在巡检中)，若发现发生上述不良品质异常时，3.2.3.1若属外观性不良,由QE进行原因分析和提出临时处理对策.并将临时对策通知到责任部门处理.3.2.3.2若属结构性或功能性不良,由QE将不良实物和品质异常联络单提交工程,由工程负责分析原因3.2.3.1QE或工程部人员在收到《质量异常联络单》后立即分析质量异常产生原因，并填写分析结果,FM-ISO-001-A规范质量异常处理作业，及时解决生产制程中出现的质量问题，并采取有效的纠正和A2/33.2.7.2各部门负责处理品质异常人员,应根据品质或工程的分析和临时对策有异议的,可先内部沟通3.2.7.3各部门处理异常应与生产线的拉长或部门主管达成一致,处理方式可以采取换料,按排人员加责任单位按照工程/品质的临时对策及时处理完品质异常,经QC验证合格,免除责任,所耗费的生产部门因品质异常为其它部门代为加工或挑选的费用,可核算工时和成本转嫁给责任单位.因外购件或外协件发生的品质异常责任,需生产部门加工或挑选后,可将处理成本转嫁给采购,3.2.9.1质量异常物料稽核范围包括仓库库存物料、在线物料(包括各车间生产的半成品或成品)、待收因品质异常稽查出来的物料,外观不良部分由品质部主管填写处理意见,因结构或功能性不良3.2.10.1责任单位处理完品质异常后,还需调查不良发生的真正原因,拟定改善对策.并在三个工作日内,将品质异常联络单中发生原因和发生对策填写完整回复品质部QE.如不能在上述期限内完3.2.11.1责任单位拟定的永久对策实施后,经QE确认,不良现象没有重发或品质不良限度为可接受范围FM-ISO-001-AA3/3FM-ISO-001-A生产品质异常处理流程品质不良信息提品质异常联络单发出工程/品质异常处理分析异常物料处理产生和流出责任单位的临时对策永久矫正措矫正措施的稽核矫正措施的验证确认对策验证确认临时对策的实施对策实施监临时对策结案OKNGOKNG永久对策结案永久对策異常處理單位召集相關的責任單位一起對異常進行調查、測試、驗証，根據不良現象及比例，對不良根本產生和流出原因進行在涉及材料不良的異常時，QE及現場對所有庫存和生产线场異常材料進行稽核並明根據異常的根本原因，確認流出和產生異常的責任單位，並要求責任單位確認。責任單位對根本的產生和流出原因進行確認，並制定永久性改善與預防措施。要求3工作日內書面回復，並至少在一個月內實施完成。責任單位制定相應的矯正預防措施後，由品管QE對其有效性進行確認，必要時責任單位制定矯正預防措施後，立即進行實施。責任單位制定矯正預防措施後，實施過程中，品管必須不斷的監控和稽核，並確認實施的效果。根據責任單位提出的永久對策實施，並通過品质QE的監控確認，結果完全符合生產的相應品質要求，則需進行書面的結案處理。若超時限未完成的單位，應要求責任各生產單位拉长或員工在生產作業中，若發現單項異常比例超10%時，可提報品質異常信息給QE確認。針對現場提出的各類品質異常，現場QE必須在現場親自確認,不良现象及不良比例。經生產現場批次全部完成後，確認異常的不再重復發生，則可以對此臨時對策進行結案，生產單位並將相應影響生產效率和材料損耗的無效工時、材料損耗進行書面提報，由責任在執行臨時對策的過程中，現場幹部和QE必須跟蹤監控，確保生產順利，若發現對策帶來新異常，應停止作業繼續檢討QE確認完不良后,将不良的品質異常現象相關收集後，以郵件發出相关相关人员。現場工程技術人員在確認異常信息後，立即對異常進行初步的原因分析，重點尋找相應的臨時對策，及經現場拉长和現場QE對策有效後，由對策的執行單位進行處處理單位提供的對策必須進行驗証，同時現場干部和QE進行要求處理單位在異常發現後，為保証生產的順利進行，應立即給予臨時對策處理，處理信息最遲取消品质异常单QE確認异常原因的分析員工在生產作業中，异常单号:CAR不良项目:序号产品名称零件名称物料编号库存地点存货数量抽样数不良数不良描述判定稽查人备注处理意见:工程部:日期:制表:核准:FM-QCD-002-A物料品质稽核记录表产品名称产品/物料编号不良发生点客户总批量已完工批量不良率货期不良现象:确认不良率QE确认不良分类分析人确认:已完工部分临时再生产分析人确认:临时对策效果确认QE确认:责任单位品质异常物料稽查QC:工程主管品质主管拟定:部门主管:拟定:部门主管:确认:部门主管FM-QCD-001-A文件编号:CAR一品质不良信息-----品质部负责填写品质异常联络单发生对策发生原因二,原因分析及临时对策提出:-------品质部或工程部填写临时对策五,改善及再发防止部分:-----由责任单位填写六,永久效果验证:-----由QE填写□重发□突发流出原因流出对策不良原因分析三,品质异常物料稽核----由品管部填写:四,不良物料的处理意见----由品管部或工程部填写:处理意见效果验证改善及对策