项目可行性报告简化版

MEKA,401ELECT■■・.5切汕冲「***********产能扩展设备投资项目可行性研究报告浙江美科电器有限公司2015年5月MEKA,401ELECT■■・.5切汕冲「目录一，项目概况二，市场分析：产品或服务需求分析和改造的必要性三，项目的主要内容和目标四，项目难度及风险评价五，项目总投资、资金来源和资金构成六，功能描述及技术评价（知识产权）七，能源消耗、设施配套八，环境评估分析及废弃物处理九，人员需求及培训十，项目实施进度计划项目时效十一，项目经济效益和社会效益分析〃弘,401项目概况根据销售20万/天订单需求及当前组件13万/天的生产产能，汽车金卤灯组件产能差距为7万/天。为了满足日益增长的客户订单需求，因此建议引进4台汽车灯组件自动焊接机及配套设备来弥补市场产能的差距。市场分析公司最近5个月(2013.10-2014.2)销售汽车灯组件317万片/月平均,最高月销售374万片(2013.12)。销售部提供的2014-2016汽车灯组件市场预测及销售目标：万片/月2014年2015年2016年市场预测800892.51037.5销售目标500580667.5市场占有率63%65%64%三、项目主要内容及目标1)产能确定管理层决定汽车金卤灯组件的生产产能按20万/天，500万/月进行配置。2)设备单机能力按照汽车灯钼片点焊能力23000pcs/天.台(76%OEE〃弘，401f£rRM■■切汕沖.w组件点焊能力17300pcs/天.台（72%OEE）;手工组件3250cps/10小时.人；3）汽车灯钼片组件生产设备及人员配置如下：设备实际产出pcs/min日产岀/台/人设备配置员工数钼片日产岀组件日产岀汽车灯自动钼片1623,0001133,000-汽车灯自动组件1217,3001030173,000173,000手工组件3250325010-32,500total1141206,000205,500上表中1台汽车灯自动钼片机日产出33000是根据23000+10000直钼杆钼片（由金卤灯钼片自动焊接机生产）计算而来。由于规格的特殊性，每天有30000左右（包括10000直钼杆）需要手工组件点焊，因此需要保留1台汽车灯钼片焊接机。3）资源需求汽车灯自动钼片点焊机需要1台;汽车灯组件自动焊接机10台；手工组件点焊10名操作工。4）设备添加根据现有的设备资源，设备添加需求如下:钼片焊接机钼杆上料机构钨丝震动盘激光焊接头MEKA,401ELECT“需求11111010实际7784添加4426设备添加清单：4台自动钼片焊接机4台钼杆上料机构2台钨丝震动盘6台激光点焊头5）交货周期目标2014年5月20日所有新进设备安装到位。四、项目难度及风险评估1.项目难度：1）交货时间短上述添加的4台汽车灯钼片自动焊接机+4台钼杆自动上料机构及6台激光焊接头+2台钨丝震动盘分别由2家日本供应商制造，因此2个月的交货周期是非常紧张的。2）激光焊接能力需要提高鉴于现有的汽车灯组件激光焊接15000pcs左右/天.台生产能力一直未达到当初设计的20000pcs/天•台，因此组件激光焊接供应商还需要提供解决方案。〃弘，401ELECTRiC■■切汕3）激光焊接质量的稳定性钨丝送料的精度直接影响组件激光焊接的质量，激光机及钨丝震动盘送料机构的稳定性还需要日本供应商进行改善。2.风险评估：1）市场风险销售部门给出2014-2016市场需求预测非常乐观，但是LED汽车灯发展迅速，有可能造成汽车灯组件市场需求的不确定性2）质量风险近来钨丝焊点脱落的客户投诉有所增加，因此激光焊接的稳定性需要进一步的改善。五、项目投资钼片焊接机钼杆上料机构钨丝震动盘激光焊接头添加4426单价（万兀）6802040Total（万元）272040240552组件焊接设备投资552万元六、功能描述及技术参数汽车金卤灯组件焊接机设备移交标准：实际日（24小时）产出：20000pcs/台；废品率2%七、设施配套设备布置、高压风、保护气体、电源由发展部负责设计与施工MEKA,440^ELECT八、环境评估略九、人员需求及培训略十、项目计划关键时间节点：1）3台金卤灯钼片自动焊接机（含自动上料）合同签订2014/3/12刘**负责2）6激光焊接机+2台钨丝震动盘合同签订2014/3/27刘**负责3）供应商设备发运2014/5/7胡*负责4）设备安装2014/5/20胡*负责5）设备试生产2014/5/26胡*负责6）设备移交生产2014/5/31李*负责经济效益分析1）现状20万/天汽车灯组件人员需求74人设备实际产出pcs/min日产岀/台/人设备数员工数钼片日产岀组件日产岀汽车灯自动钼片1623,0003269,000-汽车灯自动组件1217,30041269,20069,200MEKA,401ELECr手工钼片28752,8751954,625-手工组件32503,25041-133,250total74202,825202,4502)汽车灯组件焊接设备投资后人员需求41人设备实际产出pcs/min日产岀/台/人设备配置员工数钼片日产岀组件日产岀汽车灯自动钼片1623,0001133,000-汽车灯自动组件1217,3001030173,000173,000手工组件3250325010-32,500total1141206,000205,5003)设备投资后节约操作工33人4)年节约人工成本7万元/人.年X33人=231万元5)设备能源费用增加2.5万元/台.年X4=10万元6)设备投资金额552万元7)投资回收期：552/(231-10)=2.5年