阿鲁科尔沁旗科技局万吨牛羊颗粒浓缩饲料项目可行性研

阿鲁科尔沁旗*****生产力促进中心万吨牛羊颗粒浓缩饲料建设项目可行性研究报告阿鲁科尔沁旗****二○○六年三月-1-目录第一章总论...................................2第二章项目背景及必要性.........................6第三章项目建设条件.............................9第四章建设单位基本情况.........................11第五章市场分析及前景预测.......................12第六章建设方案.................................12第七章环境保护与劳动安全及消防.................14第八章组织机构与管理...........................15第九章投资估算和资金筹措.......................15第十章项目财务评价.............................16第十一章农业产业化经营与农民增收效果评价.......19第十二章项目实施内容...........................20附表..........................................21-24附图..........................................25-28-2-第一章总论一、项目提要1.项目名称：阿鲁科尔沁旗****生产力促进中心万吨牛羊颗粒饲料建设项目2.项目性质：新建3.项目建设单位：阿鲁科尔沁旗*****生产力促进中心4.项目负责人：关宝林（阿鲁科尔沁旗*****局长）5.项目技术负责人：特古斯（阿鲁科尔沁旗******高级畜牧师）单志江（阿鲁科尔沁旗*****高级建筑师）斯日古楞（阿鲁科尔沁旗*****高级畜牧师）6.建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：阿鲁科尔沁旗天山镇建设规模：万吨牛羊颗粒浓缩饲料生产建设期限：一年（2006年）建设内容：建设内容：项目建设在阿鲁科尔沁旗天山镇，总占地面积为30亩，其中土建施工建设面积为1350m2，引进仪器设备6台（套）及其它配套公用设施与设备。项目具体建设内容为；在2006年一年的建设期内共建原料库300m2、加工车间400m2、成品包装车间100m2、金属立仓200m2、办公化验、员工生活等250m2及相应的供水、供电、供暖、道路绿化等设施，同时引进机械设备6台（套），使之达到年生产1万吨以上牛羊颗粒浓缩料的规模。8、项目投资规模及资金构成项目计划投资287.3万元，其中固定资产投资107.3万元，占37.35%，流动资金投资180.0万元，占62.65%。在固定资产投资中，建筑工程投资57.0万元，占53.0%；购置仪器设备及安装费用39.6万元，占37.0%；其它费用10.7万元，占10.0%，其它费用中包括前期准备费4.0万元，职工培训费1.0万元，占-3-4.7%；不可预见费5.7万元，占5.3%。在总投资中自筹资金137.3万元，其中用在固定资产投资57.3万元，用于流动资金80.0万元，共占47.79%；申请自治区民族地区发展资金150万元，其中用于固定资产投资107.3万元，占52.21%。9、项目资金筹措：项目总投资287.3万元，其中项目建设单位自筹资金137.3万元，申请自治区科技项目资金150万元。10、主要技术、经济指标：主要技术指标：按农业部颁布的无公害食品生产中牛羊饲料生产行业标准使配合饲料的粗蛋白含量达到12%—16%，能量2200—2800大卡/kg，水份≤12%，微量元素符合NRC标准，并加入瘤胃内环境控制剂及其它抗病因子。使育肥牛日增重达1000g以上，育肥羊日增重200g，奶牛产奶量提高3%—5%，牛羊死亡率控制在1%以内。主要经济指标：本项目设计年产1万吨牛羊系列浓缩料，投产期1年达到设计能力的80%即生产0.8万吨牛羊浓缩料，实现销售收入1552万元，达产期年生产1万吨牛羊浓缩料，实现销售收入1940万元。项目按10年计算，平均年销售收入为1901.2万元。项目正常年份总成本为1852.7万元，获年利润总额87.3万元，项目投资利润率为29.59%，资本金利润率为45.38%，盈亏平衡点为22.67%，即项目生产规模达到2267吨可保本。项目财务内部收益率为38.00%，I=10%的财务净现值为1037.1万元，净态投资回收期为3.96年（包括建设期1年）。11、项目辐射范围及带动能力：项目实施后将进一步培育和壮大本地区牛羊饲养业这个主导产业，其产品在全旗11个苏木乡镇和天山社区推广应用，达产后可满足0.8万头奶牛、80万只肉羊、8万头肉牛浓缩料的需要，带动24000户农牧户，28000人从事肉牛、肉羊、奶牛饲养业，受益人口达10万人，新增纯社会效益3440万元，项目受益人口人均新增纯收入344元。不仅如此，项目实施后有利于畜牧业先进技术的推广应用，能够实现牛羊的舍饲、半舍饲集约化饲养，达到改善和恢复日益退化的草原生态环境的目的，生态效益十分巨大。并且项目的实施还能够为入住本旗的草原兴发、伊利-4-等大型企业提供足量优质牛羊产品等原材料加工，使之增值，社会效益也十分显著。与此同时可辐射带动巴林左旗、巴林右旗及相邻的通辽市，兴安盟，锡盟等相关周边地区的牛羊饲养业的发展。二、项目依据、原则、范围1、项目依——农业部《关于加快畜牧业发展的意见》。——赤峰市畜牧业产业化发展规划。——有关饲料企业建设的条件规定及相关优惠政策。——国家计委建设部《建设项目经济评价方法与参数》第二版。——《农业项目投资评估》第三版。——当地及国内相关地区现行经济价格标准等。2、项目原则充分利用本单位入股资金和本旗牛羊饲养业产业化优势及原材料的优势，以及各级政府有关发展肉牛、肉羊、奶牛饲养业的相关优惠政策和阿鲁科尔沁旗制定有关发展饲料工业的优惠条件，依据赤峰市畜牧兽医科学研究所在饲料开发研制等方面的技术优势，面对本旗乃至全市肉牛、肉羊、奶牛业发展这个强大市场，开发出独具特色的优质牛羊颗粒浓缩饲料系列产品，使产品质量符合无公害食品牛羊饲养的标准，并加强售后服务体系建设，努力推进本地区牛羊饲养业产业化进程，实现优化产业结构、畜牧业强市富民、振兴经济的目标。3、项目范围——建设地点，规模与市场预测。——建设条件及项目区域状况。——原材料供应，土建工程和技术方案。——环境保护与劳动安全。——实施计划、组织机构和人员培训计划。——投资估算与资金筹措方式。——经济、社会、生态效益分析三、项目综合评价和论证结论1、项目建设的必要性、可行性-5-随着全国经济的快速发展和社会的进步，广大人民群众生活水平日益提高，以及全面建设小康社会步伐的加快，特别是我国加入WTO后，畜牧业的发展面临着前所未有的机遇与广阔前景。国家把畜牧业作为调整产业结构，提高农牧民收入，振兴地方经济、承农启工的大产业来抓，并为此出台了许多优惠政策，其中肉牛、肉羊、奶牛饲养是我市确定的优先发展的产业之一。牛羊肉和牛奶作为有益于人类健康的优质食品，已成为衡量一个国家人民生活水平的重要标志，尤其是乳品业已成为现阶段中国的朝阳产业，特别是在诸如伊利、蒙牛、科尔沁乳业等大型乳品龙头企业带动下，奶牛饲养业呈现高速发展趋势。目前，肉牛、肉羊、乳品业发展已进入一个新的高峰时期，以加工企业为龙头，带动了养殖基地建设和市场营销，现已形成了一个完整的产业链条。肉牛、肉羊、奶牛作为经济效益较高的畜种和社会效益显著的产业越来越受到各方面的关注，许多地方已把其列为重点发展与支持产业，使其正向着规模化、现代化、产业化方向发展，而为牛羊饲养业提供安全、优质、符合无公害畜产品生产的饲料就显得十分重要，也是各地区充分利用当地资源发展好肉牛、肉羊、奶牛业的关键之一。赤峰市委、市政府把畜牧业作为产业结构调整的突破口和经济增长点优先发展，重点扶持奶牛、肉牛、肉羊等产业。目前，仅阿鲁科尔沁旗奶牛存栏达1万头以上，入住的企业有蒙牛、伊利和科尔沁乳业，肉牛年出栏10万头，肉羊年出栏80万只。与牛羊养殖业的迅速发展形成极不适应的制约因素是，本地到目前为止还没有一家为牛羊饲养提供专门饲料加工的企业，这不仅与发展不利，同时由于饲料用的杂，质量难保证，长期下去，必将影响产品的质量，甚至给整个牛羊养殖业带来严重的危机。阿鲁科尔沁旗科技局生产力促进中心饲料开发有限责任公司将充分利用各种有利条件，开发研制生产出符合当地畜牧业生产实际的牛羊专用浓缩料，使其符合无公害畜产品生产标准，提高本地区牛羊产品质量，增强市场竞争能力，为促进牛羊饲养业的健康发展做出应有的贡献。本项目的实施，对加快本地区农牧业产业化的发展步伐，提高牛羊饲养的技术水平，促进农业结构调整，充分利用天然草场-6-资源，实施舍饲、半舍饲集约化养殖，有利于草原生态的改善和恢复，带动相关产品共同发展，使本地区饲料工业上规模、上档次，适应产业发展的需要，推进本地区牛羊基地建设和现代化进程，实现经济的繁荣与持续发展具有重要意义。2、论证结论：——项目建设符合国家产业政策，有利于本地区肉牛、肉羊、奶牛业的健康发展，形成产业化格局，最终实现产业结构调整，农民增收，地方经济持续发展目标。——项目建设实施单位基础条件好，原材料充足，自身筹集资金能力较强，可变资源优势为经济优势。——项目实施单位所在地区政府给予优惠政策支持，附属设施配套，保证项目顺利实施。——技术依托单位技术力量雄厚，有能力为项目承担单位进行产品开发和技术指导，使产品达到或超过同类产品技术水平，并创造良好的效益。——项目市场前景广阔，经济效益显著，所获社会效益巨大。——项目实施后，正常年份实现销售收入1940万元，年利润总额87.3万元，财务内部收益率为38.00%，I=10%时，财务净现值1037.1万元，收回全部投资需要3.96年（包括建设期一年），项目的投资利润率为29.59%，资本金利润45.38%，正常年份资产负债率低于30%，流动比率正常年份大于2，速动比率正常年份大于1，项目的盈亏平衡点为22.67%。综上所述，本项目定位准确，符合当地畜牧业生产实际，产品市场前景广阔，技术含量高，具有良好的经济、社会效益和生态效益。项目的实施对推动本地区畜牧业产业化进程，特别是促进肉牛、肉羊、奶牛业健康、稳定发展，转变经营方式，提高产品质量，增强产品市场竞争力，实现我市畜牧业强市目标具有深远的影响，因此，该项目是可行的。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景畜牧业产业是承农启工中轴产业，是目前各地区主抓的产业之一，牛羊属草食动物，除了合理的利用草地资源外，利用农作物秸秆等资源能力较强，易饲养，是增加农民收入，促进加工业-7-发展的好项目。肉牛、肉羊、奶牛业的发展给饲料工业的发展带来广阔的市场前景，由此需要有一定规模的饲料企业，为日益发展壮大的牛羊饲养业提供优质饲料和相关的技术产品。1、项目建设是日益发展的牛羊饲养业的需要阿鲁科尔沁旗是一个以畜牧业为主的经济类型区，畜牧业在国民经济中占重要地位，是赤峰市牛羊饲养主产区之一，但是随着牛羊饲养业的发展以及市场需求的增加和对产品质量要求的提高，与之相适应的相关的饲料加工业却相对滞后，不能满足市场需要，本项目的建设将应用科学配方，引进先进的工艺流程生产出优质牛羊饲料，以满足牛羊饲养业日益发展的需要。2、项目建设适应农牧民增加收入的迫切需要肉牛、内羊、奶牛业是本地区的优势产业之一，是广大农牧民提高生活水平，实现小康目标的重要途径。其产品相对其它畜产品来讲，由于它最适宜人类食用，并且随着城乡人民生活水平的提高，需要量逐年增长，不仅会给养殖者带来良好的经济效益，同时对于改善人民的膳食结构，提高生活质量，促进地方经济发展都具有十分重要的作用。但是，由于种种原因造成目前我旗牛羊养殖饲料技术水平还较低，牛羊的生产性能还没有充分发挥，效益还不十分理想，尤其是在饲料搭配上存在的问题较多，多数养殖户由于条件和知识技术的限制，供给牛羊的饲料存在着各种缺陷，不仅饲养成本高，而且产量效益