降低首阳山项目标单改善项目(河南分公司首阳山项目)

華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch降低首阳山项目标煤单价SDA（2012年度河南分公司年终发布会二等奖）华润电力河南分公司二零一二年十二月1華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch项目周期:2012年01月--2012年11月组长：王继成副组长：孙玉涛成员：司宏光、陈东方、焦琰张洪甫、黄一洲、魏辉映2華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranchSDA项目摘要项目具体内容SDA项目简介通过对影响标单因素的细化分析，通过运用一系列管理控制手段，最终达成理想的目标值，并制定规范，形成高效的标准化体系SDA项目目标缩小与竞争对手差距，降为4元/吨SDA项目目标达成情况只高于对手3元/吨，超目标完成SDA项目总会议次数42SDA组长会议出勤率100%SDA项目会议总出勤率100%3華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranchSTEP1设定主题STEP2现状把握STEP3目标设定STEP5对策制定STEP4要因分析STEP6对策实施STEP7效果确认STEP8标准化4華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch项目背景一77.60%82.50%84.80%74.00%76.00%78.00%80.00%82.00%84.00%86.00%2009年2010年2011年燃料成本占总成本的比重5937638574004505005506006507007508008509002009年2010年2011年首阳山近三年标单情况元/吨5華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch项目背景二6010202011年与大唐首阳山标单对标高24高152010年总量现状30高7单位：元/吨2011年总量目标2011年总量实际2012年电力市场形势依然严峻，去年的工作取得一定成绩，但仍与对手存在差距，今年将在原有的基础上再将工作细化与完善，并从更高的角度全面分析影响标单的主导因素。2012年?華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch设定主题：主题确定降低首阳山项目标煤单价7華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranchSTEP1设定主题STEP2现状把握STEP3目标设定STEP5对策制定STEP4要因分析STEP6对策实施STEP7效果确认STEP8标准化8華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch现状把握：影响要素9影响标单的要素分析排序序号影响标单的因素影响度小--大1--10分可识别度难--易1--10分发生频率少--多1--10分乘积1市场预判10886402结构调整（配煤合理性）101066003亏吨亏卡9785046分析煤样的代表性8752807煤炭市场供需关系6762528人工采样的准确性9742529计量准确性86524010矿方采样准确性86524011矿方制样准确性86524012矿方化验准确性86524013政府关系87422414煤质分析的时效性（化验数据出具速度）65721015国家政策107321016热值结算方式85520017人员业务技能87316818高性价比煤炭占比85416019煤矿生产销售情况102816020合同谈判技巧95313521与矿方的长期战略95313522煤矿生产质量82812823人员（驻矿、现场等）责任心58312024市场开发75310525人际关系54510026市场信息渠道8629627供应商信誉度7348428矿难等突发情况9918129员工忠诚度8816430地方组合矿复产速度8426431项目公司之间的协同7425632统计的及时准确完整性6424833绩效管理6424834异常反应效率6424835领导决策速度8514036运输费用及其它杂费3263637运输车辆司机责任心6323638电厂经营情况6323639员工廉洁7513540煤场存煤情况7513541运输过程管理5323042路损途耗2252043各个部门之间的协同331944制样过程的规范性221445煤分析仪器的可靠性、稳定性211246化验公平公正性1122華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch现状把握：市场预判2011年市场预判情况万吨元/吨在5月份煤炭价格大幅度上涨前，没有做到把握市场脉搏，先知先决，库存却一直走低，给公司造成了损失。10華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch现状把握：市场预判库存(吨）标单（元/吨）调整库存节省费用（吨）正常库存量（吨）两个月标单差（元/吨）2010年12月2574528871800002011年1月256157865-1713376.025222月151478870-132344.1676-53月215392845-937484.1783254月354739829-2836775.77165月222037841542041.9565-126月264144838-247400.957537月148030827325877.4742118月112412840-849448.0264-139月145080854-435272.3807-1310月378416854153804.4523-111月3446889068699540.975-5212月3205039191822911.275-13合计4316255.6272011年首阳山各月库存标单变化统计以首阳山项目正常库存量18万吨以标准，核算2011年1-12月份各月根据市场变化灵活调整库存，累计节省431.6万元。11華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranchQnet,ar(Kcal/Kg)=4250Vdaf(%)=25St,ar(%)=0.7现状把握：结构调整2011年首阳山各煤种进量占比及标单情况32%14%27%5%22%0%5%10%15%20%25%30%35%数量占比数量占比92776781289783502004006008001000标单标单（元/吨）12華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch暂假设陕北煤、义马长焰煤、无烟煤掺配燃烧设:陕北煤占比为x义马长焰煤占比为y无烟煤占比为z则：比例x+y+z=1热值5000x+3500y+4000z=4250挥发分35x+40y+10z=25得出：x=0.35y=0.25z=0.40由此可知当陕北煤35%，义马长焰煤25%，无烟煤40%便可以满足运行需求。现状把握：结构调整指标标准陕北长焰义马长焰无烟煤热值≥4250500035004000硫份≤0.70.80.30.6挥发份≥25354010实际占比132%41%22%理论占比135%25%40%理论标单8429277808352011年实际标单为857元/吨，与理论标单842元/吨相比高出15元/吨，可见结构调整的重要性。13華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch现状把握：亏吨亏卡2541911038258553625-5-9-12-76-100-500501001502002503002011年首阳山亏卡情况大卡2011年仅由亏吨、亏卡全年的价差达到15元/吨。通过搜集数据，分别依照Y（亏吨）、Y（亏卡）与各个X（时间、矿点、采样班组等）之间的数据关系，经过筛选绘制波拉图，得出结论：1、亏吨集中体现在义马煤、永华、瑶岭、铁生沟；2、亏卡现象在义马火运、龙门煤业、永华能源、铁生沟比较明显；125872203182513561312964845784748699020406080100120020004000600080001000012000140002011年首阳山亏吨情况吨14華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch现状把握：亏吨亏卡各班组煤质分析抽查复核情况煤样编号分析日期空干基水分(%)收到基灰分(%)收到基低位发热量kcal/kg收到基挥发份(%)收到基全硫(%)结论20120428-E2012/4/29(报告值）7.7817.40430319.471.42符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）5.2317.45431718.971.53偏差值-0.05-140.50-0.1120120501-I2012/5/2(报告值）3.1036.73339121.250.35符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）2.6837.41340822.060.30偏差值-0.68-17-0.810.0520120502-B2012/5/3(报告值）1.9629.4147833.270.51符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）1.2129.7048093.260.52偏差值-0.29-260.01-0.0120120503-C2012/5/4(报告值）2.1224.89479122.791.04符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）1.4524.34486922.810.98偏差值0.55-78-0.020.0620120504-I2012/5/5(报告值）1.3535.5844044.090.56符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）1.0735.5644354.130.57偏差值0.02-31-0.04-0.0120120505-N2012/5/6(报告值）4.5627.33397124.180.29符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）4.0426.61398424.030.29偏差值0.72-130.150.0020120506-E2012/5/7(报告值）1.2438.2041784.550.34符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）1.2038.3041604.540.34偏差值-0.10180.010.0020120507-G2012/5/8(报告值）4.7125.31405324.550.31符合技术要求2012/5/10（抽查复核分析值）3.3525.76401424.600.33偏差值-0.4539-0.05-0.02亏卡情况在四个采制样班组间的区别不大，可以排除其人为因素的影响。15華潤電力控股有限公司河南分公司ChinaResourcesPowerHoldingsCo.,Ltd.HenanBranch2012年合计车数净重票重亏吨1月份甲班合计93147481.6847992.62-510.941月份乙班合计66931389.6631675.2-285.541月份丙班合计102653250.0753886.48-507.411月份丁班合计91445743.9346251.89-636.962月份甲班合计106050614.7551175.06-560.312月份乙班合计136666756.9667625.47-868.512月份