供销部管理文籍汇总

供销部管理文籍汇总供销部职责范围1、目的明确职责、权限确保本部门工作高效、准确、及时地运行。2、适用范围适用于供销部全体工作人员。3、职责3.1贯彻执行公司质量方针、目标，确保ISO9001：2000标准在本部门有效运行，明确部门人员岗位质量职责。3.2按公司批准的生产、基建、大修、技改计划和增产计划，负责编报申请所需的各类原材料计划，根据需求情况按时、按质、按量供应储备。3.3负责物资的订购、保管、调度、管理工作。3.4负责对与供应有关的违约事项提出权益交涉。3.5负责全公司产品配套件的入库验收、保管、发放和成品库配套库的管理。3.6负责全公司产成品以及分管的物资发出公司证明的签发工作。3.7负责全公司包装及废旧物资的回收处理工作。3.8充分了解市场信息，加强与供方单位的联系，及时向有关部门提供情况，低价、优质搞好物质供应工作。3.9经常与财务室协调工作，减少积压，加速流动的资金的周转速率。3.10接受总经理委托代表公司签订销售合同，负责合同的修订与管理工作。3.11在公司经营副总经理领导下，负责组织市场调查、信息汇总分析。积极建立销售网络、增加产品销售量，参与市场竞争，扩大销售市场。3.12负责归口管理合同、订单评审及售后服务，归口管理《顾客满意度评定程序》。解决顾客投诉提出的问题，给以满意的回答与解决，让顾客满意。3.13负责用户访问，及时反馈用户意见，提高产品质量。4、业绩考核4.1职责、权限、责任4.2质量指标：工作质量100％，无投诉、无事故。产品销售率93％以上。CX－02供销部部长岗位职责1、目的明确职责、权限确保本部门工作高效、有序。2、适用范围适用于供销部部长。3、职责3.1对本部管辖的部门的销售、采购等工作情况，随时掌握，发现问题及时向总经理反映。3.2供销部应与有关部门加强联系，及时解决相互协调工作中出现的问题，确保供销部的正常工作。3.3关心供销部的职工，了解他们的思想，做好思想工作，努力完成销售任务。3.4负责全公司正式产品的销售工作和新产品的宣传广告工作，负责对外签订销售产品的经济合同并执行合同。3.5积极建立销售网络，增加产品销售量，参与市场竞争，尽力扩大销售市场。3.6负责本公司产品的广告宣传，不断扩大本公司和产品的知名度。3.7积极向技术开发部和有关部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。3.8负责编制销售报表和根据销售情况提出生产安排意见。3.9负责与销售有关的违约事项提出权益交涉。3.10搞好各部门之间的工作协调，经常与财务部协调工作，核查帐目，减少库存积压，积极组织货款回收，加速资金的周转。3.11认真执行国家物价政策，严格执行公司部决定的产品价格，并及时与有关部门制定产品价格，搞好各部门之间的工作协调。3.12积极参加全公司组织的政治学习和各项社会活动。3.13对有关技术、经济的保密负责，并做好安全防火工作。3.14负责对公司材料、配件供方的评定和选择，建立公司合格供方名录。3.15负责对库房的日常管理工作。3.16完成公司部和分管领导交办的其他工作任务。CX－03采购员职责1、目的明确职责、权限确保物质采购工作高效、优质的完成。2、适用范围适用于全体采购工作人员。3、职责3.1在部长领导下工作，实施完成各类物质采购。3.2自觉遵守党纪国法、公司规章制度，秉公办事，不谋私利，一切从全局的利益出发，树立为生产、销售服务的思想。3.3按采购计划的要求按时供货，禁止无计划采购，不准随意拖拉采购任务，以保证生产、销售的正常进行。3.4主动了解、掌握、汇报市场行情，收集各种资料，对供方有建议权。3.5采购物资要做到勤跑多问、货比三家，保证质量可靠，价格合理，杜绝差错。3.6经常深入各部门了解对物资供应的意见，不断提高业务水平，争当生产的好后勤。CX－04采购员管理考核办法采购员的工作是搞好质量完成生产任务的重要后勤保障，其工作的好坏直接影响到生产与产品质量。为此特制定采购工作的管理考核办法。1、采购人员必须牢记公司质量方针、质量目标和供销部的质量职责。在内部质量体系审核和正式评审中。如抽问回答不出者，一次罚款30元。2、编制采购计划。根据生产部每月25日发给的下月生产任务单，技术开发部提供的采购文件及库存情况，务必在月底之前编制出下月的物资采购计划（暂由库管编制）。3、每月按计划采购各种物资，保证生产需要。杜绝因采购不及时而影响生产任务的完成情况发生。每发生一次扣款100元。4、协助技术开发部搞好对分承制方的调查评价工作。及时向技术开发部提供调查资料。如因调查不及时而影响对分承制方评价时，一次罚款30元。5、每次接到临时采购任务时，必须在3日之内完成。如不及时完成罚款20元。6、采购产品必须保证质量，必须在合格分承制方名单内采购。有质量问题凭质管部检测报告及时与分承制方联系处理。如因采购货品不在合格分承制方名单上，造成批量废品，按经济损失的多少予以处罚20%。7、保证采购品价廉物美。如发现价格超出市场价10%以上者罚款100～500元。8、不能向协作单位伸手要钱要物，谢绝客户的吃喝玩的邀请。办事要公正廉洁如发现有违规者一次罚款200元，并视情节严重程度决定追加处置。CX－05库管员岗位职责1、目的明确职责、权限确保库房管理工作井然有序、科学、合理。2、适用范围适用于库管全体工作人员。3、职责3.1在部长领导下工作，对部长负责，按照ISO9001：2000标准，完成各类物资的管理任务。3.2热爱库管工作，努力钻研业务，做到“四懂”、“三会”、“七过硬”。3.3进出库物资按制度登记办理手续，坚持原则，否则不准进出库。3.4物资摆放整齐定位，标记鲜明，保证帐、卡、物、资金四对口。3.5做好防火、防盗、防腐蚀、防霉变工作，确保所管物资的安全。3.6严守岗位，遵守纪律，热情服务，建立各类台帐，按时进行盘存，上报各类报表，树立为营销、生产服务的思想。四懂：懂物资名称、规格、性能、用途；懂保管、保养常识；懂生产流程；懂交货状态。三会：会换算；会保养，会识别常用标记符号。七过硬：收货；发货；计算；报表；保管保养；使用度量衡；执行制度过硬。CX－06库管员岗位职责1、向财务部长负责，具体经办公司物资的贮存、收发，每月应向财务部长提交物资盘存表。2、负责办理验收采购物资入库手续及出库物资的领用手续，做到不合格不入库，手续不齐不发料；3、负责库存物资的安全、合理存放及对库房物资的巡检；4、定期对库存物资进行盘点清理，交提交最低库存量；5、掌握常用物资的使用寿命、性能；6、作好库存物资进出帐簿的登记；7、负责登记个人领用工具登记卡；8、定期与财务帐目核对，负责填制报废物资的申请单；9、使用电脑软件记帐的，每月备份2次，月末必须将本月的备份盘交财务部。CX－07库管员管理考核办法1、目的明确职责、权限，确保库房工作持续进步。2、适用范围适用于库房管理人员。3、职责3.1仓储管理的考核3.1.1物资进库的考核：1)进库物资必须有入库单，检验证明(或签字)，单据与物资相符(有材质报告要求的必须有)才能收库，否则扣责任者每次50元。2)进库物资验收入库后，应按规定摆放，并有明显标识，无标识的物资扣责任者每箱1.00元。3)退货物资验收入库，必须验收货物真伪，非本公司产品一律不收入库。收者每件扣45-100元。4)进库物资验收入库，包装箱破损的，必须修补或换箱存放，否则扣责任人每箱1.00元。5)生产现场退回的料工废产品，必须货单相符，否则扣责任人每件10元。3.1.2物资存库的考核1)库存物资必须摆放整齐，分类存放，标识清楚，否则扣责任者每堆100元。2)库存物资应堆码可靠，不易倒踏，不易压伤或变型，堆码不合理的，每堆扣责任者100元。3)随时观察库存物资，有霉烂变质状况应立即报告采取措施，不报告而造成损失的每次扣责任者300元。3.1.3物资出库的考核1)凭出库单出库，所出库的物资必须品种数量相符，不得错发物资，否则每箱扣责任者100元。2)出库物资必须包装完好，运输可靠，破损包装箱必须修补好，否则每箱扣责任者10元。3)出库物资按用户要求，贴上标签，放好合格证，未做到的扣责任者每箱10元。3.1.4物资的借用考核1)库存物资的借用必须办理借用手续，归还时库管员应验货同时消除借用手续，否则扣责任人每次10元。2)借用物资损坏必须办理报修，报废手续，否则扣责任者每次10元，损坏照赔。3)领用物资必须办理领用手续，登记上帐，否则扣责任者每次10元。3.1.5仓储帐务的考核1)仓储物资必须做到帐物相符、错、漏一项扣责任者每项10元。2)仓储帐物应随时接受财务检查和校核，帐帐相符，不符的，每项扣责任者20元。3)按规定报送库存报表，到期不报的扣责任者50元。CX－08成品库房管理制度1、目的库管物资，是公司的重要财产，是生产和销售的货物来源。为了确保生产顺利进行，使销售货源有可靠的保障，特拟定成品库房管理制度。2、适用范围适用于成品库房管理3、职责3.1成品入库，由承制车间主任填写入库单，入库单上必须注明入库产品的批次号及数量以便统计员进行投入产出统计。3.2成品入库单一式两联，填写好后由质管部签字证明，经库管人员验货，货单相符，由库房人员签字后，一份返还车间主任，一份由库房登记上帐并保存。3.3入库产品按检验人员判定的优良品、合格品、单包产品分类存放，并有明显的标识。3.4库房产成品妥善保管，不得有霉烂、变质、锈蚀等现象发生。库管人员应经常检查，发现不良现象，立即向上级报告。特别注意防潮、防火、防盗。3.5库房产成品，合理堆码，防止碰伤、压伤和倒塌。还要注意执行先进先出原则。减少返工损失。3.6由于不同客户对产品的要求有区别，存放时要从标识上加以区别，以免错放，造成错发。3.7对于库房通用产品，发货时还要打上客户要求标识的，库管人员接到供销部通知后，应立即通知生产部派人打上标识后发货。3.8对于库存产品因客户要求，变更内外包装的，库管人员应立即通知生产部执行。发往外地有特殊要求的，应有文字资料，书面通知。3.9客户退回的产品，由库房人员书面通知生产部，按以下程序执行：3.9.1生产部安排品质部，判定退货原因。3.9.2未用过的产成品，重新判定后，合格的重新存放于库房。3.9.3未用过的产成品重新判定为返修的，由生产部安排承制车间返工合格后，重新存放于库房。3.9.4判定为不合格品的，由库房按规定清退给毛坯供货厂家，并按财务规定办理相关手续。3.9.5由质管部填写有关记录按规定传递和处理。3.10成品报表，一式三份，每日早上8：00报送供销部，副总经理各一份，库房留底一份。(包括投入、产出、销售报表)3.11每月底进行一次实物盘点，并与财务部对帐。特殊情况下的盘点按公司通知执行。CX－09存货管理工作制度1、目的为了进一步加强原、辅料、半成品、产成品的管理工作，合理、的效的投入材料，严格控制不合理的消耗，提高设备利用率，降低成本。2、适用范围适用于存货管理工作人员3、职责3.1实行按实物入库制度。即收到合格的原、辅料，就开据入库单，入库单上年、月、日、售货单位、采购人员应写明。3.2原、辅料要按规定发放，做到用途不清不发，边角料未用完不发，工具、量具、刀具，应以旧换新。3.3领料单一式二联，一联库房留底，一联交财务，单领用车间，领料人以及用途应写明。3.4原、辅料消耗应按实际耗用数下帐，不做托托帐。3.5每日应登记车间生产记录表。3.6产成品、半成品各道工序的数据应准确。3.7发出产品应开据送货单，送货单一式二联，应写清送货单位，收货单位、人应签字。3.8委托加工产品应登记做帐，收回应入库，再由库房发出。3.9入库单、领料单、送货单、应编号码，逐笔登记日记帐。月终(每月25日)应汇总，做一份月报表，在每月28日之前交财务。3.10每月25日定期盘存，做到帐物相符。对盘点出的盈亏，应及时上报公司作处理，未经批准不得私自报销。如属管理不善，遗失，应追其当事人责任，并赔偿经济损失。3.11每半月应造采购原、辅料计划一份。(紧缺件除外)3.12以上制度实施情况，公司每月进行考核，如产品数据不真实，各种报表交