企业危机背后的战略剖析

厦门市筼筜新市区工程监理有限公司项目监理机构组建及检查、考评办法项目监理机构是公司实施项目监理的执行机构，内部称为项目监理部（下同）。为了提高公司监理工作整体质量，确保质量管理体系的有效运行，并使项目监理部的组建及监理过程规范化，特制定本办法。1范围本办法明确了项目监理部的职责、要求和公司检查评定的办法。本办法适用于对总监理工程师及项目监理部的检查考核与评定。2规范性引用文件《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第３９３号）《建设工程监理规范》（GB50319-2000）《厦门市建设工程监理管理办法》（厦门市人民政府令第105号）3职责3.1监理公司负责项目监理机构的归口管理。3.2监理公司总经理负责项目总监理工程师的任命。3.3项目总监理工程师负责组织成立具体的项目监理机构3.4公司总经理组建由总工室、办公室、招标代理部联合成立的检查组3.5联合检查组对各项目监理机构进行常规检查、考核与评定。3.6公司总经理根据考评结果负责对项目总监理工程师的评价。4工作程序及内容4．1总监理工程师的任命工程建设监理委托合同签订后，监理公司确定项目总监理工程师人选，经公司总经理批准后，形成正式任命总监理工程师文件，抄送建设单位和各承包单位。4．2项目监理机构的组建项目总监理工程师综合考虑工程规模、工程特点、建设地点、涉及专业、复杂程度等因素，本着精简、高效的原则，提出项目总监理工程师代表（有必要设置时）、专业监理工程师、监理员的配备计划，经公司负责人同意后，正式确定项目监理机构组成人员，并确立项目监理机构。监理人员名单报送相关部门登记备案。4．3项目管理机构标志项目监理机构办公室外应设置明显标志牌标识，标志牌大小约为450×600mm，标志牌上横向设两行字，上行为“厦门市筼筜新市区工程监理有限公司”，下行为“××××工程项目监理部”，中间为企业标志。4．4项目监理机构办公室布置4.4.1项目监理机构办公室布置应体现简洁、大方的原则。主墙面悬贴公司质量方针及相应图牌。4.4.2其他墙面根据工程情况，悬贴相关监理控制程序框图、建设工程总平面图、质量、进度、投资等控制图表，所有悬贴物要求整齐、务实，并一律用计算机打印。4.5项目监理机构的管理4.5.1项目监理机构的日常管理工作由总监理工程师（或总监理工程师代表）负责，专业监理工程师、监理员的具体分工由总监理工程师明确。4.5.2监理机构资料的管理应由总监理工程师负责，并由总监理工程师指定专人具体实施。专人收集、管理文书资料，并按相关程序对资料进行编号、分类、登记、归档，确保监理文书资料科学化、规范化。4.5.3监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。监理资料应包括的内容及要求详见《工程监理资料归档实施细则》。4.5.4总监理工程师主持监理规划的编制，专业监理工程师负责编写监理细则，公司技术负责人审批监理规划，总监理工程师负责审核监理实施细则。4.5.5在正式开展监理工作之前，由项目总监理工程师组织并主持的向项目监理部成员介绍监理工作中的任务、职责、计划、措施及监理工作内容、方法、要求的活动。4.5.6项目监理部参加第一次工地例会并进行监理工作交底。4.5.7项目监理部参加建设单位主持的设计交底及图纸会审会议。4.5.8各项目监理机构应按监理规范及公司质量体系文件的相关要求保存好监理文书资料。监理文书资料应真实可靠，字迹清楚，签字要齐全，不得弄虚作假，或擅自涂改原始记录。4.5.9各项目监理机构应按有关规定加强对施工现场的文明及安全施工进行监督检查。4.5.10项目监理机构对安全、文明施工等方面的监督要有有效的文字记录。4．6检查组的成立与组成4.6.1联合检查组由总经理组建成立，由组长（副总经理）、副组长三人，组员六人，共设立三个小组，每个小组由一名副组长和两名组员组成。4.6.2副组长由总工办，综合部，办公室负责人担任。4.6.3组员由办公室成员、内审员组成。4．7检查与考评4.7.1联合检查组不定期对项目监理机构进行检查，正常情况下，每周安排检查六个项目。每小组检查两个。4.7.2检查对象采用随机抽签的方式决定，主要检查进入主体施工阶段的项目。4.7.3检查对象的项目总监不作为检查小组的成员，但应积极配合检查小组的工作。4.7.4办公室应提供相应的后勤保证。4.7.5副组长负责向组长汇报检查结果。4.7.6组长应将发现的问题归纳总结，定期向总经理汇报检查情况，以便及时召开相关会议及时阻止类似情况的发生，并采取相应对策。4.7.7检查组经项目总监确认后及时签发《质量异常反馈单》，并开出《不符合项报告》限期整改。4.7.8检查组每季度由组长主持编写一次《内部质量审核报告》和《季度检查与考评报告》，4．8检查内容及评分办法4.8.1检查采用查阅监理资料，核对监理日记、监理月报等方式，并进行现场巡视及顾客意见调查相结合等方式进行。4.8.2具体检查项目及评分办法见附录一。4．9奖励与处罚4.9.1各项目监理机构应对检查小组签发的《质量异常反馈单》和《不符合项报告》应及时整改反馈。7天内检查小组派专人督促复查，如连续两次复查均未达到合格要求，公司将对项目总监理工程师做出处罚决定，视情节扣发当月奖金的10%-50%，情节严重的可免去总监职务。4.9.2检查评定结果分为合格、良、优三个等级，各项目监理机构在每年的检查中的评定情况将作为年终评定的依据。4.9.3检查组成员如有徇私情者，一经发现则取消其成员资格，并通报批评。5记录a)《总监理工程师任命书》。b）《项目监理机构人员名单》c）《不符合项报告》d）《质量异常反馈单》e）《内部质量审核报告》f）《季度检查与考评报告》附表本项目得分率：%评定级别：合格□良□优□监理工作质量检查表（一）工程名称：检查日期：200年月日编号：类别序号检查项目检查依据应得分实得分监理职责1总监理是否主持编写项目监理规划、审批项目监理细则,审阅监理日记。第3.2.2条22总监是否审核分包资质并提出审查意见23总监理工程师是否审批承包单位报送的施工总进度计划24总监是否审核开工报告、施工组织设计、技术方案（含安全专项方案）25总监是否审核和处理工程变更26总监是否组织编写和签发阶段（分部）评估报告28总监是否组织中间验收29总监代表有否越权主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则第3.2.4条210总监代表有否越权签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程竣工报验单211专监是否对进度计划实施情况进行检查、分析第5.6.1.3条212专业监理工程师有否负责编制监理细则213专业监理工程师是否参加分项及隐蔽工程验收第3.2.5条214专业监理工程师是否履行材料报验审查手续215有无定期进行安全检查，有无签发安全隐患通知2监理对施工质量控制情况1是否参加图纸会审及技术交底会议,并对纪要进行签认第5.2.1、5.2.2条22是否审查承包单位项目质量管理、技术管理和质量保证体系第5.2.4条23是否审查承包单位项目质量管理、技术管理制度24是否审查承包单位项目管理人员和特殊作业人员的资格证、上岗证25是否对承包单位落实质量、安全管理职责进行监督检查26是否对施工测量放线成果进行复验及签认第5.4.4条27是否按规定见证取样第5.4.6条28是否按规定进行旁站、巡视、平行检验第5.4.8条29是否对质量缺陷下达监理工程师通知并落实整改第5.4.11条210对质量隐患、事故是否按规定程序要求处理第5.4.12、2项目总监理工程师确认：监理工作质量检查表（二）类别序号检查项目检查依据应得分实得分监理文书1开工/复工报审表第5．2．822监理工程师通知单第5．4．11条23监理工程师（安全隐患）通知单第7．1．1条24工程暂停令25监理工程师通知回复单26分包单位资格报审27施工组织设计（方案）报审28工程变更单29工程材料、构配件、设备质量证明书及报审210隐蔽验收记录211分部（项）工程验收记录212监理月报、监理日记213质量缺陷与事故处理记录214工程施工阶段质量评估报告215开工及安全备案资料复印件2质量管理体系1进度控制计划是否张挂质量管理手册12质量方针、目标及职责、流程图是否张挂13监理表单应用及编号是否正确14检测监视工具是否齐全并经检验15现场要有天气情况记录（晴雨表）16项目监理机构牌是否张挂17资料是否按监理资料归档细则进行整理18两千万元以上项目是否配备电脑设备19项目资料章是否刻制110甲方财产是否登记1文明施工及安全生产1有无审查施工单位的安全施工专项方案。安全生产管理条例12外架及模板支撑是否按方案施工。13监理人员进入现场是否戴安全帽。14未竣工的建筑物内是否设置员工集体宿舍。15涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，是否组织专家进行论证、审查。16危险部位是设置明显的安全警示标志。17安全隐患严重，施工单位拒不整改或者不停止施工的时是否及时向有关主管部门报告。18有无对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用进行监管。19塔吊及电梯使用前有无进行验收。110施工现场有无按要求实行封闭围挡。1备注：“优”为得分率95%及以上，“良”为得分率85%及以上，“合格”为得分率75％及以上项目总监理工程师确认：检查副组长：成员：、不符合项报告审核号：No.被审核部门不符合程度严重□一般□审核日期对照ISO9001要素不符合项描述：被审核部门确认：审核组长：审核员：日期：原因分析：被审核部门主管：日期：纠正措施：预定完成日期：()被审核部门主管：日期：跟踪审核结果：实际完成日期：()审核组长：审核员：日期：表单编号：YD-BD-BG-07实施日期：2001.11.01质量异常反馈单发文部门：编号：质量异常描述：责任部门：主管：经办人：日期：原因分析：纠正/预防措施：主管：经办人：日期：执行效果确认：跟踪：日期：表单编号：YD-BD-BG-08实施日期：2001.11.01