项目管理责任矩阵

WBS职能/工作说明A项目管理产品A01项目里程碑A01.01施工主合同签署○★●A01.02提交预付款保函★A01.03提交履约保函★A01.04项目经理部组建◎A01.05总体开工批复○○★●●●●●●●A01.06施工场地接收○★A01.07临建工程开工日期○★A01.08临建工程完工日期○★A01.09第1批施工图到位日期○★A01.10芳村大道东车站围护结构开工○★A01.11芳村大道东车站车站主体土方开挖完成○★A01.12芳村大道东车站车站主体结构完成○★A01.13芳村大道东车站车站主体土方回填完成○★A01.14芳村大道东车站车站出入口土方开挖完成○★A01.15芳村大道东车站车站出入口结构完成○★物资部总经济师总会计师安全总监工程部试验室安质部工经部财务部办公室工作职能责任矩阵管理层次◎=由项目管理委员会决定事项★=主责（未设总经济师或总会计师时由项目经理主责）▲=协助●=配合○=监督项目管理委员会项目经理党组书记总工程师副经理设备部15508841152711/372019/9/8WBS职能/工作说明物资部总经济师总会计师安全总监工程部试验室安质部工经部财务部办公室工作职能责任矩阵管理层次◎=由项目管理委员会决定事项★=主责（未设总经济师或总会计师时由项目经理主责）▲=协助●=配合○=监督项目管理委员会项目经理党组书记总工程师副经理设备部A01.16芳村大道东车站车站出入口土方回填完成○★A01.17沙涌车站围护结构开工○★A01.18沙涌车站车站主体土方开挖完成○★A01.19沙涌车站车站主体结构完成○★A01.20沙涌车站车站主体土方回填完成○★A01.21沙涌车站车站出入口土方开挖完成○★A01.22沙涌车站车站出入口结构完成○★A01.23沙涌车站车站出入口土方回填完成○★A01.24左线盾构机进场○★A01.25左线盾构机始发○★A01.26左线盾构到达沙涌车站○★A01.27右线盾构机进场○★A01.28右线盾构机始发○★A01.29右线盾构到达沙涌车站○★A01.30区间联络通道开始、完成○★A01.31施工场地移交○★A01.32竣工资料交付及批准○★15508841152712/372019/9/8WBS职能/工作说明物资部总经济师总会计师安全总监工程部试验室安质部工经部财务部办公室工作职能责任矩阵管理层次◎=由项目管理委员会决定事项★=主责（未设总经济师或总会计师时由项目经理主责）▲=协助●=配合○=监督项目管理委员会项目经理党组书记总工程师副经理设备部A01.33竣工资料交付及批准○★A01.34缺陷期结束○★A02合同要求A02.01开工令○★A02.02期中付款证书签发○★A02.03履约担保○★A02.04预付款保函○★A02.05预付款支付申请报表○★A02.06施工现场临时安全设施(围栏、照明、防护、看守等)○★A02.07生产设备、材料和工艺试验报告○★A02.08项目详细进度计划○★A02.10原材报验○★A02.11测量控制点复测及仪器设备的检校证书○★A02.12变更申请(如果有)○★A02.13期中付款申请报表及证明文件○★A02.14工程一切险○★A02.15职业责任险○★15508841152713/372019/9/8WBS职能/工作说明物资部总经济师总会计师安全总监工程部试验室安质部工经部财务部办公室工作职能责任矩阵管理层次◎=由项目管理委员会决定事项★=主责（未设总经济师或总会计师时由项目经理主责）▲=协助●=配合○=监督项目管理委员会项目经理党组书记总工程师副经理设备部A02.16人员伤害和财产损害险○★A02.17工程实施后清理现场遗留设备、剩余材料、残物、垃圾★▲A02.18为业主的现场住所提供服务设施○★A02.19建立现场安全系统○★A02.20提供现场平面布置图○★A02.21进度周报○★A02.22进度月报○★A02.23施工影像资料○★A02.24最终结算报表○★A02.25资金计划○★A02.26工程整修○★A02.27质量保证体系○○●★A02.28安全控制体系○○★A02.29环境管理体系○○●★A02.30应急预案和响应计划○★A02.31施工计划○★A02.32主要分部工程方案○★15508841152714/372019/9/8WBS职能/工作说明物资部总经济师总会计师安全总监工程部试验室安质部工经部财务部办公室工作职能责任矩阵管理层次◎=由项目管理委员会决定事项★=主责（未设总经济师或总会计师时由项目经理主责）▲=协助●=配合○=监督项目管理委员会项目经理党组书记总工程师副经理设备部A02.33人员组织机构◎A02.34分包备案○★A02.35竣工测量记录图○★A02.36临时供电方案○★A02.37索赔同期记录○●★A02.38索赔报告○●★A02.39索赔依据及索赔补充依据○●★A02.40因方案改变的变更申请○●★A03项目公共卫生管理制度A03.001项目管理A03.002项目管理报告（月、季、年）★A03.003工程产品清单○★A03.004项目主要管理职责责任矩阵○★A03.005合同文本○★A03.006法人授权书○★A03.007合同交底○★A03.008合同管理台账○★15508841152715/372019/9/8WBS职能/工作说明物资部总经济师总会计师安全总监工程部试验室安质部工经部财务部办公室工作职能责任矩阵管理层次◎=由项目管理委员会决定事项★=主责（未设总经济师或总会计师时由项目经理主责）▲=协助●=配合○=监督项目管理委员会项目经理党组书记总工程师副经理设备部A03.009合同分发记录○★A03.010项目责任成本预算分解交底○★A03.011项目成本计划（年、季、月）○★A03.012工程数量完成台账○★A03.013责任成本计价台账○★A03.014成本核算资料统计表○●●●●★●●●A03.015项目成本控制及措施计划表○●★A03.016项目责任成本管理情况信息表○★A03.017项目成本检查报告○●★A03.018扭亏措施报告○●★A03.019项目成本考核统计台账○★A03.020责任成本考核和奖惩○★A03.021物资市场调查报告★A03.022分工号主要物资需用量明细表○★A03.023主要物资总量需求计划○★A03.024主要物资月/季度需用量计划○★A03.025主要物资月/季度采购计划○★15508841152716/372019/9/8WBS职能/工作说明物资部总经济师总会计师安全总监工程部试验室安质部工经部财务部办公室工作职能责任矩阵管理层次◎=由项目管理委员会决定事项★=主责（未设总经济师或总会计师时由项目经理主责）▲=协助●=配合○=监督项目管理委员会项目经理党组书记总工程师副经理设备部A03.026物资供方调查审批○★A03.027项目供应商评价记录○★A03.028供应商评价报告○★A03.029物资供方定期复审表○★A03.030物资招标申请计划○★A03.031招标文件和招标情况总结○★A03.032进场/入库物资验收登记○★A03.033物资送检台账○★A03.034用料申请计划○★A03.035分工号限额供应台账○★A03.036物资动态报表○★A03.037盘点记录表○★A03.038物资消耗量核算表○★A03.039物资成本核算报告○★A03.040周转料需求计划○★A03.041周转料配置计划○★A03.042废旧物资处置申请○★15508841152717/372019/9/8WBS职能/工作说明物资部总经济师总会计师安全总监工程部试验室安质部工经部财务部办公室工作职能责任矩阵管理层次◎=由项目管理委员会决定事项★=主责（未设总经济师或总会计师时由项目经理主责）▲=协助●=配合○=监督项目管理委员会项目经理党组书记总工程师副经理设备部A03.043废旧物资处置报告○★A03.044机械设备需求计划○★A03.045机械设备经济分析报告○★A03.046机械设备配置计划○★A03.047评审记录○★A03.048机械设备采购申请○★A03.049机械设备购置合同○★A03.050机械设备租赁计划○★A03.051机械设备进（退）场计划○★A03.052机械设备进（退）场专项方案○★A03.053机械设备进退场验收记录○★A03.054项目设备管理规章制度○★A03.055机械设备现场管理规章制度○★A03.056机械设备现场整改落实记录○★A03.057机械设备费用成本分析资料○★A03.058特种机械设备安全技术档案○★A03.059特种机械检测合格证○★15508841152718/372019/9/8WBS职能/工作说明物资部总经济师总会计师安全总监工程部试验室安质部工经部财务部办公室工作职能责任矩阵管理层次◎=由项目管理委员会决定事项★=主责（未设总经济师或总会计师时由项目经理主责）▲=协助●=配合○=监督项目管理委员会项目经理党组书记总工程师副经理设备部A03.060特种机械设备整改落实记录○★A03.061机械设备管理台账○★A03.062分包企业评价记录○★A03.063合格分包企业名录○★A03.064分包企业进场验收记录○★A03.065分包企业设备机具管理台账○★A03.066分包企业劳务人员管理台账○★A03.067分包企业特种作业人员管理台账○★A03.068分包企业劳务人员花名册○★A03.069分包工程检查整改通知单○★A03.070委外工程验工计价表○★A03.071委外工程价款结算单○★A03.072分包合同末次结算协议○★A03.073分包企业履约过程考核评价表○★A03.074分包企业年审记录表○★A03.075进度管理体系○★A03.076施工总体、年度、季度、月度进度计划○★15508841152719/372019/9/8WBS职能/工作说明物资部总经济师总会计师安全总监工程部试验室安质部工经部财务部办公室工作职能责任矩阵管理层次◎=由项目管理委员会决定事项★=主责（未设总经济师或总会计师时由项目经理主责）▲=协助●=配合○=监督项目管理委员会项目经理党组书记总工程师副经理设备部A03.077施工员日志○★A03.078调度日报、周报、月报○★A03.079总体/年度施工计划调整书○★A03.080技术管理分工与岗位职责★A03.081技术管理制度汇编★A03.082设计文件审核记录★A03.083设计文件审核台账○★A03.084工程数量复核台账○★A03.085变更设计动态管理台账○★A03.086重大变更设计动态管理台账○★A03.087规范标准清单○★A03.088项目测量方案○★A03.089贯通测量、控制网复核测量计划○★A03.090复核测量管理台账○★A03.091测量设备一览表○★A03.092测量仪器、文件、人员管理台账○★A03.093工序测量交底书○★155088411527110/372019/9/8WBS职能/工作说明物资部总经济师总会计师安全总监工程部试验室安质部工经部财务部办公室工作职能责任矩阵管理层次◎=由项目管理委员会决定事项★=主责（未设总经济师或总会计师时由项目经理主责）▲=协助●=配合○=监督项目管理委员会项目经理党组书记总工程师副经理设备部A03.094施工组织设计★▲▲▲▲A03.095施工组织设计月度执行情况检查记录○★A03.096施工组织设计（专项方案）管理台账○★A03.097施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表○★A03.098专项方案★A03.099专项方案执行情况记录表○★A03.100技术交底书○★A03.101技术交底执行情况检查记录表○★A03.102施工过程监督检查记录表○★A03.103试验管理制度汇编○★A03.104材料检验台账○★A03.105试验检测方案○★A03.106技术文件总目录○★A03.107技术文件发放台账○★A03.108文件归档清单○★A03.109工程项目科研工作计划○★A03.110