项目质量管理实施细则v2

项目质量管理实施细则（V2）江西电信信息产业有限公司2013年3月2目录第一章.总则.................................................................................................................................3第二章.质量管理目标................................................................................................................4第三章.项目质量计划................................................................................................................5第四章.质量控制........................................................................................................................6第五章.项目验收质量考评........................................................................................................9第六章.项目监管......................................................................................................................11第七章.项目流程管理..............................................................................................................14第八章.项目文档管理..............................................................................................................283第一章.总则第一条：为建立信产公司标准化信息系统建设项目管理流程，规范项目管理过程，增强项目可控性，保证项目达到预期的质量目标，以便统一协调资源实现项目的最优化管理，特制定此《项目质量管理实施细则》。第二条：项目质量管理，其中质量通常包括产品的质量及工作的质量，产品质量是指产品的使用价值及其属性；而工作质量则是产品质量的保证，它反映了与产品质量直接有关的工作对产品质量的保证程度。第三条：《项目质量管理实施细则》阐明了信产公司的项目质量目标，对项目质量管理体系作了全面、系统的描述；对内是信产公司项目质量管理体系有效运行的法规性文件，对外是向顾客证明本公司具有提供优质项目服务控制能力的依据，亦是第三方认证机构审核的依据。4第二章.质量管理目标第四条：公司要对所有正在进行的项目进行监管，监管内容不仅包括商机的分析把握，还要对项目的进展情况进行监控，以及项目的实施是否符合项目管理流程，项目的实施结果是否达到预期等等。项目监控是贯穿于项目启动、计划、执行和验收关闭的整个过程。第五条：项目经理要对项目实施质量进行监控管理，按需对项目质量进行评定，定时向项目管理部门、分管领导、项目负责人通报项目质量监控状况。第六条：项目质量的管理内容包括：1）.项目进度2）.实施质量3）.系统功能实现4）.项目回款5）.项目文档6）.客户满意度第七条：质量评定指标1）.优质项目达标率100%2）.产品交付合格率100%3）.系统无故障率100%4）.服务履约率100%5）.顾客满意度大于90%6）.项目文档齐全100%5第三章.项目质量计划第八条：制定质量计划的目的是为明确项目质量目标，通过对项目关键环节的质量保障和质量控制，加强对项目质量过程监控，保障项目交付质量。第九条：质量计划是由项目经理与项目管理部门共同确定，在项目启动前，项目经理就应对项目整体情况进行分析，确定影响项目质量的关键环节，明确关键环节的质量考核标准；如项目的进度要求、实施人员数量、系统功能等；并给出合理的质量计划；第十条：项目经理可以分配质量责任，列出质量保障措施和质量控制措施，并将责任落实到相应的项目控制人员身上。6第四章.质量控制第十一条：质量控制主要是监督项目的实施过程及结果，将项目的结果与事先制定的质量标准进行比较，找出其存在的差距，并分析形成这一差距的原因，质量控制同样贯穿于项目实施的全过程。项目的结果包括产品结果（如交付）以及管理结果（如实施的费用和进度）。信产公司的质量控制一般是由项目管理部门或项目经理来具体负责实施，第十二条：项目管理部门应该具有质量控制的工作知识，如统计、抽样检查、概率方面的知识，以便帮助项目团队评价质量控制的输出。使项目团队清楚需要的预防和检查工作。第十三条：同时质量管理部门及项目经理需要通过项目一些例行的执行与控制活动来对项目的质量进行把控：相应的执行与控制活动在项目实施过程中，是必要的，评价一个项目的好坏，这也是一个重要的衡量因素，常见的执行与控制活动应包括：1）.项目周报/例会：项目组周报/例会是为使项目经理能够了解、总结项目当前状况，分析是否存在偏差，积极解决存在问题，合理调整工作进度，监控项目风险，履行管理职责。需要输出项目《周报》，周报内容应包括：本周工作状况；下周工作计划；本周工作遇到的问题及建议解决方案，可能存在的项目风险；2）.项目月报/例会：项目经理进行月报汇报是为对项目进行阶段性的回顾并对项目进展进行预测，同时通过上报问题，寻求帮助以便解决问题。项目经理应将异常进度的原因分析对应的问题填入项目问题日志，并跟踪项目的解决方案和进展，直至问题关闭。项目经理每月向公司及项目管理部门提交项目月报；月报内容应包括：7项目进展状况；项目滚动计划；项目异常进度的原因分析：包括已滞后和即将滞后的原因分析；3）.客户沟通会：项目经理开展客户沟通会是为了促进与客户方的交流与合作，以保证促进项目的顺利进行。项目经理每周都要与对等的客户方项目经理进行沟通，沟通形式可以非正式；项目经理每月至少1次召开客户沟通会，向客户方的领导汇报项目进展情况，会后要形成会议纪要发送到项目相关方，抄送项目管理部门；客户沟通会有三个主要内容：将项目的进展状况、项目的问题与对策、项目目标预测通报给客户方；收集客户方的最新需求和建议；指出项目中需要客户方支持的工作；获取客户方对项目的认可。4）.项目进展通报：项目进展通报的目的是向公司领导、客户方汇报项目运作的状态，以便公司领导和应用单位、建设单位及时了解项目情况。每月提交《项目管理-项目状态报告表》给公司领导、应用单位、建设单位、实施单位及项目管理部门。《项目管理-项目状态报告表》的信息来源为：项目周报/例会、项目月报/例会、项目沟通会、项目质量监控报告以及项目健康检查报告等。项目管理部门根据这些信息定期维护项目档案中的项目信息，提供项目的执行信息。5）.项目评审会：通过与需求分析评审、概要设计评审、详细设计评审、测试报告评审、验收评审等活动规范项目管理过程和保障项目质量。项目经理、项目管理部门或参与项目相关部门参与评审活动；6）.项目变更控制：项目变更控制的目的是保证变更的稳定性、可行性，避免变更给项目造成混乱，用规范性防止变更的随意性。87）.里程碑报完工：项目里程碑报完工的目的是对项目关键进展点（里程碑）的实际完成情况进行独立第三方监控，项目关键点一般可以是：到货验收、试点完成、软件部署、验收、终验等等。项目里程碑完成以后，项目经理要将里程碑完工的依据文件提交给项目管理部门；项目管理部门负责对各里程碑的完成依据进行存档登记，并更新项目进展数据；9第五章.项目验收质量考评第十四条：阶段验收与项目验收：项目验收是指按项目要求，完成项目阶段验收、上线试运行验收或上线正式运行验收，输出阶段项目成果或移交项目成果，按标准进行验收，获取验收方验收签字。根据项目合同、项目任务书及公司相关文件形成验收清单；验收材料应满足项目文档管理要求。第十五条：项目总结报告：项目经理提交项目总结报告的目的是回顾项目的整体执行情况，并进行项目经验总结，反应整个项目的质量情况。项目初验/终验后一周内，项目经理应向公司项目管理部门提交《项目管理-项目总结表》，抄送相关领导；《项目管理-项目总结表》的内容有：对项目的整体目标达成情况进行分析对过程、产品和生产率的度量数据进行分析进行项目经验总结、提出改进建议第十六条：项目阶段考评及收工会：项目阶段考评及总结的目的是对项目初验或终验时的目标达成情况、质量状况和创利能力进行整体评价，以作为项目组成员绩效考核的依据。项目管理部门应在项目完成上线试运行验收和完成上线正式运行验收（即项目验收证书完成客户方盖章手续）后2周内完成项目阶段考评，项目阶段考评结果要通报项目组、项目经理。项目管理部门主要考核项目执行的三个方面：项目目标达成情况、项目管理状况和项目的创利能力。第十七条：项目收工会1）.项目经理组织召开项目收工会；2）.收工会的参加者主要包括：项目管理部门人员、项目经理、客户方代表、项目组成员、项目相关方；103）.项目负责人主持项目收工会并通报项目考评结果；4）.项目收工会要形成会议纪要，通报项目组并提交到项目管理部门存档。11第六章.项目监管第十八条：项目健康状况检查：项目健康状况检查的目的是项目管理部门定期审查项目是否正常，并及时进行预警。1）.项目负责人每月至少1次进行项目健康检查，提交《项目健康检查报告》到项目管理部门，并抄送项目管理部门、项目组；2）.在《项目健康检查报告》中，项目负责人应该给出项目健康状况的结论，即四个状态之一：可控（亮绿灯）、当前可控（亮蓝灯）、失控（亮黄灯）、严重失控（亮红灯）；3）.项目健康状况的四个状态的含义见下表：状态名称状态灯颜色含义可控绿灯项目当前可控，没有明显的遗患。当前可控蓝灯项目目前没有问题，但是项目存在风险，可能会转化为问题导致项目滞后。失控黄灯项目已滞后，项目风险已经转化成问题，但是项目问题是可以解决的。严重失控红灯项目出现了严重滞后，或项目的客户满意度很低，项目出现的问题目前还没有解决方案。4）.不同级别的项目健康检查力度不同，公司级项目要进行较为正式的检查；对于项目健康状况为大问题（亮黄灯）和重大问题（亮红灯）的项目，公司领导将组织工程协调会，以便协调各方力量尽快解决问题。第十九条：项目QA监控：项目QA监控的目的是为了检查项目是否遵循管理流程和规范要求，以保证项目实现质量、成本和进度目标。1）.项目QA针对工作结果产生的过程执行质量保障措施，分析质量问题产生的原因；122）.项目经理随时检查工作的完成情况，尽量消灭质量问题发生的原因；3）.对于公司级的项目，项目管理部门指定QA进行监控；4）.公司级项目QA每月向项目负责人提交《项目QA监控报告》，抄送项目组和项目管理部门。5）.项目QA监控共有六个监控活动，其中有两项是必须完成的监控活动，其余四项为可选，具体见下表：项目监控活动名称是否必须完成项目里程碑进展监控必做项目过程规范度监控必做项目问题监控可选项目软件问题监控可选项目成本监控可选客户满意度监控可选第二十条：重大工程项目协调会：重大工程项目协调会的目的是及时组织项目相关方解决公司级项目中出现的重大问题。1）.重大工程项目协调会视情由项目经理申请召开，以协调资源、解决重大问题、推动项目实施；2）.会议由公司领导主持，主要是问题项目及重大项目问题处理；3）.会议由项目管理部门负责组织，包括议题准备、会议通知、会议纪要、问题跟踪等第二十一条：项目验收催办：通过通知、催办、预警