项目部审核表实例

审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：资源管理受审核部门及人员：项目部检查和问题相关条款客观记录不符合1、基础设施、施工现场和相关设施、条件：2、有哪些设备、设施？设备的管理情况：3、运输和通讯设备：4、现场施工的环境及其管理情况：6.36.41、现场设施：有简易办公室、监理室。2、过程设备有：a、龙门吊SM216河北邢台制造厂调阅设备保养记录（JL-05-03）b、搅拌机：J2C350山东海洋方圆集团。C、项目部有电话两部、传真一部。D、面包车一辆、北京吉普一辆。卷扬机操作手能熟练操作，通过提问，已进行过培训，现场也有操作规程。现场观察，试验室已装有空调，在配电室外竖有当心触电的标识。审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：产品实现受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合如何确保要施工过程质量？如何进行策划？检查特殊过程人员资格及操作情况：检查现场产品标识情况：7.5.17.5.27.5.3根据施工图纸、图纸公审记录及施工现场实际情况，编制《施工组织设计》、绘制《施工现场平面布置图》、编制《施工进度计划表》、组建项目部、规定各岗位职责。编制《质量保证措施》和《安全保证措施》、《施工技术交底》。现场无焊接项目，不能观察焊工的操作情况。焊工李明持证上岗，发证编号豫开焊421002发证机关为开封市劳动局（200112030现场察看堆放的钢筋有标识、大堆料也有标识。审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：审表008（2000）分页表：/总页码：/CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合有哪些顾客财产？如何对其进行识别、验证保护和维护？有无发生顾客财产丢失、损坏或不适用的情况？如有，如何处理？如何对本公司的产品进行防护？采取了哪些措施？7.5.47.5.5项目部涉及的顾客财产：施工图纸、建筑工程变更通知单等。有客户材料登记表（JL-11-01）但现场发现未对客户图纸进行登记。现场未发现顾客财产丢失损坏等现象。现场观察：有工人对已浇注完的水泥台进行酒水防护。项目部可见《工程建设中的产品防护条例》。审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进审核员：审表008（2000）分页表：/总页码：/CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合如何考虑对QMS所需的过程进行监视？对这些过程测量的效果如何？本项目部概况；项目部的职责、本项目的质量目标？对质量方针的理解和贯彻执行。本项目的内部沟通文件控制、施工组织、设计的批准和控制情况、使用的标准规范，外来文件控制情况。8.2.35.5.15.4.15.35.5.34.3.2公司对每一项工程，都制定了质量、安全保证措施，有完善的施工组织文件。还制定了相应的工程施工质量验收规范。《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）等。对工程质量进行严格的控制。本项目部是黄河水利工程一段项目部每星期五召开一次例会，及时进行通报，就工程情况交换意见，解决工程上的问题。项目部有：质量手册、程序文件和三层文件及管理制度。有收文件登记和发文登记，文件有受控制号及受控制章。无作废文件。审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进审核员：CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合记录的控制，项目上有哪些记录？抽查项目的记录：项目部对作业人员从事岗位的能力、意识和培训情况：4.2.46.2.2项目部记录：自检记录、施工日志等。抽查一份项目部日志：2002年5月30日；全天挖基础，钢筋绑扎。记录较为清楚，都有人签字。保存在项目部办公室，待竣工后交质检所。项目部对从业人员都进行了质量安全交底。查《质量管理体系培训记录》（2002年6月11日）参加人都有签到，在培训方案中记录了内容和主讲（乔红闪）审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合项目部人员的能力：项目上有哪些监视和测量装置，如何控制、校准检验情况：自制设备的校准记录、自校的检定依据？6.2.27.67.6项目部的人员构成：项目经理经过等级考试（豫建设厅0420032），质检员（豫建委2001112）等，项目部的五大员都有资质证书。查《监视和测量设备一览表》编号：JL12-02《监视和测量设备履历卡》JL-12-01。项目部的监测测量设备都已校验合格。无自制的校准设备。审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合测量设备的维护及校准状态的识别？项目上不合格的控制；不合格的评审及采取纠正措施的情况？数据分析在项目上的应用情况：7.68.38.4水准仪335111保存在专用箱内，仪器上贴有“合格”标签。靠尺L-02-02上，贴有“合格”标签。项目部：《不合格品报告单》记录：某处钢筋下料短。有事实描述、评审记录、处理措施、责任人等。比较完整和专业。数据分析主要集中在工程进度（网络图）、采购（供方业绩分析）、不合格处理（查找原因）等方面。审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进审表008（2000）分页表：/总页码：/审核员：CCQS现场审核检查单版本号：1·0修改号：0·0审核日期：审核员陪同人员企业编号/注册号主题内容：受审核部门及人员：检查和问题相关条款客观记录不符合·纠正措施的情况：预防措施的情况8.5.28.5.3共有5条：查《纠正/预防措施报告》JL-16-01/2002年7月12日，一层模板隔离剂未刷，原因：木工责任心不强。措施：罚款30元并批评教育。共有2条：查《纠正/预防措施报告》JL-16-01/2002年8月15日，构造柱、独立柱有烂根现象，分析了原因，采取了对策，有评价。