三标体系管理办法

三标体系管理办法第一章总则第一条为了使公司ISO9001：2008质量管理标准、ISO14000：2004环境管理标准、OHSAS18000：2007职业健康安全管理标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范管理（以下简称三标一体）体系持续有效地运行，并不断实现持续改进。第二条在日常管理中有效贯彻实施，确保公司管理程序化、规范化，特制定本办法。第二章组织机构第三条公司成立“三标一体”管理体系运行领导小组，由公司总经理任组长，主管生产副总经理、总工程师任副组长，相关部门负责人任组员。组长：总经理副组长：主管生产副总经理、总工程师组员：公司各部门负责人领导小组下设“三标一体”管理办公室，办公室设安全质量监察部，由安质部部长兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。第四条各单位要成立“三标一体”管理体系运行管理小组，由单位负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人任组员，同时设置“三标一体”管理办公室。单位总工兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。第三章职责权限第五条公司总经理职责权限1、总经理是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的第一责任人。负责建立、实施三标一体管理体系，并对持续改进其有效性做出承诺，满足顾客要求和遵守法律、法规、污染预防的承诺提供证据；2、向全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规与其他要求、预防环境污染、预防质量、职业健康安全事故的发生，说明其重要性，不断增强员工的质量、环境保护、职业健康安全意识；3、以增强顾客满意度为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足，对公司施工服务质量负责；4、制定质量、环境和职业健康安全管理方针；5、确保在本公司相关职能部门和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标；6、负责建立、实施、保持、改进三标一体管理体系的策划，保持三标一体管理体系的完整性，组织实现质量、环境和职业健康安全目标；7、任命三标一体管理体系管理者代表，明确其职责；8、规定并批准公司领导层和各部门职责及权限；9、确保在各部门之间建立沟通过程，对管理体系的有效性进行沟通；10、主持管理评审、以确保体系的适宜性、充分性和有效性；11、确保三标一体管理体系运行所必须的资源配备；12、负责公司及施工服务重大问题的决策；12、负责批准环境、职业健康安全管理方案；13、负责应急预案的批准以及应急响应的统一指挥；第六条管理者代表职责权限1、负责组织贯彻法律、法规与其他要求，确保质量、环境、职业监控安全管理体系的过程得到建立和保持；2、领导组织内部审核，协助管理评审，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况，包括改进的建议；3、确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、负责质量、环境和职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协调与联络；5、审核目标、指标与管理方案，批准重要环境因素、职业健康安全风险，对重大改进项目的执行进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用；6、负责组织应急预案的制定和审核并协助总经理进行应急响应的指挥；第七条公司安全质量监察部1、负责“三标一体”管理体系的修订和发布；2、负责组织年度内部审核计划的制定、实施、相关资料的保管；3、组织公司内审员的培训取证及继续再教育工作；4、协助公司新进场项目管理体系的建立，并运行情况进行监控；5、负责公司机关各单位监督审核和换证审核的协调组织；6、跟踪各单位内、外审观察项、不符合项的整改情况。第八条内审员职责1、掌握国家的法律、法规和规章等方面的知识，如产品的强制性标准、环境保护及安全、卫生、消防、危险化学品和特种设备管理以及特殊工作等有关法律、法规的基本知识；2、日常认真学习各体系的基础和术语、要求和规范等标准，同时要结合本公司专业特点加以理解和应用；3、组织参与本单位新进场时各管理体系的建立；4、日常对本单位各业务系统的体系运行情况进行帮助、监督；5、参加公司统一安排的内审及其他工作。第九条公司各部门通用职责权限1、负责本部门质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的实施；2、负责本部门环境因素、职业健康安全危险源的识别评价、运行控制，并进行监视和测量；3、负责本部门三标一体管理体系运行资料的收集和传递，负责内部相应业务范围内的信息交流与沟通；4、负责收集、购买并贯彻执行有关法律法规和其他要求，并妥善保管有关文件。第十条项目部（分公司）职责权限1、获取公司下发的“三标一体”文件，并组织员工学习；2、在日常管理中严格按管理手册和程序文件要求进行，将项目日常管理工作与“三标一体”结合起来，使管理工作规范化、标准化和程序化；3、定期评价本项目（分公司）质量、环境、职业健康安全体系运行情况，对于出现的偏差，要分析原因，并进行纠正；4、向公司汇报项目体系运行情况，并提出改进建议。第四章管理体系文件的修改、发放及宣贯第十一条公司安全质量监察部牵头组织对公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》进行修改（换版），并通过OA办公系统发至公司所有员工。第十二条宣贯的内容：GB/T19001-2008质量管理标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理标准、GB/T28001-2011职业健康安全管理标准；局、公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》；相关的法律法规及其它要求；其它支持性文件。第十三条宣贯要求：宣贯必须覆盖公司全部人员。通过宣贯，全员对“三标一体”和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的内涵有所了解，熟知并理解企业的管理方针和管理目标；对管理体系运行相关的法律法规、规范、规程和标准基本掌握，各级管理人员明确自己的职责、目标、权力和义务，业务熟练。第五章管理体系运行管理第十四条管理体系运行严格按《管理手册》及《程序文件》的规定执行，过程控制的记录必须清晰、真实、充分、有效。第十五条内部审核1、公司安质部每年按时编制《年度内部审核计划》，对公司机关、分公司及重点项目、不同类型工程进行一次全面审核；2、由公司安质部组织，其相关部门内审员参加组成内审小组，按照年度内审计划开展审核工作；3、公司机关、项目部各部门出现的一般不合格项不得超过2个，任何部门不得出现严重不合格项或严重不符合项；4、配合局对我公司各单位的内部审核工作。第十六条监督审核和再认证换证审核（通称外审）监督审核和再认证审核是第三方对公司管理体系运行有效性的考查和评价。每年进行一次监督审核，每三年进行一次再认证换证审核。具体要求如下：1、管理者代表具体负责协调外审的相关工作，并为外审组提供工作条件；2、公司安质部陪同外审组开展外审工作，并将外审专家的意见及时反馈给管理者代表；3、机关和项目部各部门出现的一般不合格项或不符合项不得超出1个；任何部门不得出现严重不合格项或严重不符合项；4、审核中出现观察项、一般不合格项或一般不符合项的部门，必须及时整改落实，将整改结果报安质部，由安质部统一收集汇总并经管理者代表审阅后报外审组备案。第十七条内部管理体系审核员（简称内审员）的管理1、熟悉“三标一体”内容，熟练审核业务，出具的审核材料清晰、规范、及时；2、作风正派，工作认真负责，能够公正、公平的执行审核任务，客观地反映受审核单位/部门的实际情况；3、公司内审员必须服从公司的统一调遣，无特殊情况，不得以“工作忙走不开”为由而影响审核工作的开展；4、积极参加公司安质部组织的各类相关业务知识培训取证或继续教育工作。第十八条管理评审1、每年召开一次管理评审会议，由总经理或总经理委托的管理者代表主持召开。2、每年12月初各单位/部门按公司安质部下发的《管理评审通知》的要求准备评审材料资料，并提交安质部，由安质部统计汇总。3、安质部负责编制评审报告并协助总经理策划评审会议的各项议程内容。4、闭会后，公司安质部根据会议记录编发《管理评审报告》，经管理者代表审核后下发实施。第十九条纠正和预防各单位对每年度内部审核和外审中发现的不合格、不符合项、观察项和管理评审会议中提出的问题应及时召开专题会议分析原因、制定纠正措施，按时实施纠正，按时向公司安质部报送纠正证据材料，并制定预防措施。第六章检查与考核第二十条根据内、外审以及对公司的不同影响程度分类处罚：1、公司机关本部在外审中，若出现严重不合格项时，罚所在部门负责人1000元，分管领导2000元。2、项目部（分公司）外审中，若出现严重不合格项时，罚所在部门负责人1000元，项目（分公司）主要领导1000元，分管领导2000元。3、在集团公司和公司组织的内审中，机关本部或项目部/分公司若出现严重不合格项时，罚所在部门领导500元；项目（分公司）主要领导500元，分管领导1000元。第二十一条依据上述规定，公司安质部于每年的2月底前对各单位/部门开具上一年度的《管理体系运行奖惩通知书》交公司财务部，公司财务部于3月份依据《通知书》对各单位/部门进行奖惩兑现。第二十二条项目部的罚款由公司财务部收取，公司机关职能部门的罚款由公司财务部从职能部门领导的工资中扣除。第七章附则第二十三条项目部（分公司）可根据本《办法》制定项目（分公司）管理体系运行管理办法。第二十四条本《办法》由公司安质部负责解释，自发布之日起开始执行。