镇年度综合财政预算执行情况和预算草案的报告

镇年度综合财政预算执行情况和预算草案的报告代表们关于城镇年度综合财政预算和预算草案执行情况的报告：我受镇政府的委托，向大会报告我镇xxxx年综合财政预算执行情况和xxxx年综合财政预算草案，请予审议，并请会议列席人员提出宝贵意见。一、xxxx年综合财政预算执行情况xxxx年实现公共财政预算收入xxxxx万元，占年初预算数的xxx.x%，比上年实绩增长xx.xx%。其中：增值税xxxxx.xx万元，企业所得税xxxxx.xx万元，个人所得税xxxx.xx万元，城市维护建设税xxxx.xx元，房产税xxxx.xx万元，印花税xxxx.xx万元，城镇土地使用税xxxxx.xx万元，土地增值税x.xx万元，车船使用税xxx万元，契税xxxx万元。按照县镇财政管理体制结算及专项经费结算，我镇预算内可用财力为xxxxx.xx万元。实现预算外收入xxxxx.xx万元，占年初预算数的xxx.xx%，比上年实绩增长xx.xx%。其中：行政事业性收费收入xxx.xx万元，资产收入xxxx.xx万元，统筹收入xxxx.xx万元，其他收入xxxx.xx万元，上级补助收入xxxxx.xx万元。历年结余xxx.xx万元，我镇xxxx年综合财政可用财力为xxxxx.xx万元。xxxx年实现综合财政预算支出xxxxx.xx万元，占年初预算数的xxx.xx%，比上年实绩增长x.xx%。其中：人大事务xx.xx万元，政府机构事务xxxxx.xx万元，党委机构事务xxx.xx万元，财政事务xxx.xx万元，招商引资xxxx.xx万元，国防支出xx.xx万元，公共安全支出xxx.xx万元，镇级教育事业经费xxxx.xx万元，科技经费xxx.xx万元，文化体育与传媒经费xx.xx万元，社会保障和就业经费xxxx.xx万元，人口与计划生育事务xx.xx万元，医疗卫生经费xxxx.xx万元，节能环保经费xxxx.xx万元，城乡社区支出xxxxx.xx万元，农林水事务xxxx.xx万元，工业产业监管xxx.x万元，安全生产监管xxx.xx万元，上解上级支出xx.x万元。综合xxxx年财政收入和支出两方面的情况，全年可用财力为xxxxx.xx万元，实际支出xxxxx.xx万元，收支相抵，累计结余xxx.xx万元。各位代表，面对xxxx年错综复杂的经济形势和繁重的改革发展稳定任务，在镇党委、镇政府的统一领导下，在镇人大的关心监督下，全镇上下紧紧围绕建设“强富美高”新xx的宏伟目标，我镇财政工作坚持稳中求进工作总基调，全面加强财政管理，千方百计统筹财力，惠民生、促改革、稳增长、防风险，量力而行，尽力而为，圆满完成了全年各项目标任务。（一）挖潜增收，财政收入超额完成。面对实体经济运行困难、化工园区整治提升的现状，财政部门多措并举，努力开拓增收渠道，全年完成公共财政预算收入xxxxx万元，在全县各镇区中总量和增量双第一。在征管过程中，加强与税务部门的沟通协调，强化税源排查分析，帮助企业解决税务难题，抓实既得税源，培植潜在税源，挖掘边际税源，引进外部税源，推进综合治税，较好地完成了财政收入任务。（二）服务大局，园区经济健康发展。在财力有限的情况下，围绕镇党委、镇政府的决策部署，重点保障事关全局的重点工程、重大项目。继续加强园区基础设施建设，加强环境监测检测和治理，调度资金整改中央环保督查交办问题，贯彻省化工产业安全环保整治提升方案。同时，积极推进xx新城、海之城两个PPP项目，为园区发展增强后劲。（三）尽力而为，民生保障实字当先。公共财政始终把保障和改善民生放在突出位置，做到讲实际、求实效、办实事。全年安排社会保险、残疾人补助、五保户供养、就业补助、扶贫资金等各类民生保障支出xxxx.xx万元，筹集新型农村合作医疗基金xxx.xx万元，安排人口与计划生育经费xx.xx万元，补助农村卫生服务体系xxx.x万元，为改善医疗条件安排xxxx.xx万元新建xx中心卫生院，为改善办学条件安排教育基建经费xxxx.xx万元。安排xxx.xx万元用于法制建设、社会管理创新、技防监控，协管联防等社会事业支出。镇财政直接安排“三农”支出xxxx.xx万元，争取上级支农项目补助资金xxxx.xx万元。安排xxxx.xx万元用于“五位一体”、河道环境整治、绿化造林、规模养殖关停补助等项目，安排xxx.xx万元用于畜禽粪污处置，安排xxxx.xx万元用于土地整理。继续推进农村“一事一议”财政奖补项目和农村小型公益设施项目，农村基础设施得到进一步改善。认真落实国家惠农政策，村级分配得到有效保障，通过“一折通”打卡发放各项涉农补贴xxxxx.xx万元。（四）加强管理，财政风险有效防范。采取切实有效措施，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线，进一步强化政府性债务管理，严控债务增量，稳妥化解存量债务，杜绝违规举债，有效控制了债务风险。强化预算管理，提高预算约束力，严格执行《政府投资建设项目资金管理办法》，管理新上项目。严格执行“八项规定”，控制“三公”经费和一般性支出规模，严格执行《xx县大额资金管理办法》，规范财政支出程序。加强对政府采购的监管，对项目资金实行全程监督，对涉农资金多批次检查，对各行政事业单位的支出严格把关，确保财政管理精细规范。各位代表，在肯定过去成绩的同时，我们也清醒地认识到今后的财政工作将面临不少的困难和压力：一是受宏观经济下行、国家减税降费持续加力以及疫情的影响，财政增收困难较大；二是化工园区建设、风电产业打造、旅游景区的创建，基础设施建设、生态治理、社会保障、社会管理等刚性支出增多，财政收支矛盾依然突出；三是政府债务较重，防范和化解政府性债务风险的措施需进一步落实；四是财政支出结构需进一步优化等等。这些问题是前进中的问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的，要增强忧患意识，抓住主要矛盾，有针对性地加以解决。二、xxxx年综合财政预算草案xxxx年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对财政工作的领导，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，遵循新发展理念，认真落实财政政策，着力打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动“强富美高”新xx建设不断取得新成果。根据上述指导思想，在“以收定支、量力而行”和“保工资、保运转、保基本民生”的前提下，综合考虑我镇财政收支因素，结合全镇国民经济社会发展目标，按照公共财政预算收入口径和现行财政管理体制，xxxx年我镇综合财政预算安排如下：xxxx年综合预算公共财政预算收入为xxxxxx万元，预算外收入为xxxxx万元。在完成上述收入的基础上，按照财政体制测算，全镇可用财力为xxxxx万元。xxxx年综合财政支出预算为xxxxx万元，其中：人大事务xx万元，政府机构事务xxxxx万元，党委机构事务xxx万元，财政事务xxx万元，招商引资经费xxxx万元，国防支出xx万元，公共安全支出xxxx万元，镇级教育事业经费xxxx万元，科技经费xxx万元，文化体育与传媒经费xx万元，社会保障和就业经费xxxx万元，人口与计划生育事务xxx万元，医疗卫生经费xxxx万元，节能环保经费xxxx万元，城乡社区支出xxxx万元，农林水事务xxxx万元，工业产业监管xxx万元，安全生产监管xxx万元，上解上级支出xx万元。综合以上预算，全镇综合财政可用财力为xxxxx万元，安排预算支出xxxxx万元，当年预算，收支平衡。按照县政府“镇财县管镇用”的镇级财政管理方式，以上预算是根据县级财政部门预算编制的指导意见、结合我镇实际编制的，现提交各位代表审议。三、科学谋划，攻坚克难，全面完成财政工作任务各位代表，xxxx年是“十三五”规划的收官之年，是实现高水平全面小康目标的决战之年，更是争当沿海高质量发展排头兵的关键之年。做好全年财政工作，任务艰巨，意义重大。为全面完成xxxx年财政预算收支目标，重点做好以下工作：（一）坚持优化结构，全力抓好收入增长。一是加强税收征管。围绕全年目标，科学分解任务，认真落实责任，严格考核机制，加强组织协调，注重序时进度。努力降低减税降费、疫情和园区整治关停企业等增收不利因素的影响，以化工企业整治提升为契机，谋求化工行业税收的最大化。围绕风电产业园的建设，加强对风电产业全产业链的税收管理。加强对环境保护税的研究，力求在征收管理方面取得突破。进一步拓宽视野，继续引进总部经济，做大财政收入蛋糕。二是加大非税收入征管力度，对国有资产资源加强管理，确保国有资产保值增值。（二）坚持扶持引导，增强经济发展后劲。以项目建设为中心，促进项目早日落地，早日建设，早出成效。聚焦xx，融入长三角，推进招商引资。结合关停化工企业，加大园区基础设施建设投入，进一步完善环保安全体系，提升服务企业能力，增加园区产出效益。推动风电母港的建设运行，提升风电产业的集聚效应。打响温泉之乡品牌，支持xA级景区的创建。推进xx新城和海之城PPP项目的建设，营造镇区企业发展的有利环境。（三）坚持服务民生，努力调优支出结构。围绕政府中心工作，坚持财政资金向重点领域和项目倾斜，着力提高保障水平，压缩一般性支出，“三公”经费只减不增。建立财政兜底保障体系，确保全面完成脱贫攻坚任务。推进“清水绿岸”行动，改善人居环境。支持整治环保存在问题，争取逐个销号。贯彻落实乡村振兴战略，推动农业高质量发展，助力乡村建设。加强保障和改善民生，坚持经济发展和民生改善相协调，继续增加对教育事业和公共卫生的投入，逐步提高公共产品水平。支持社会管理方式创新，逐步实行网格化、智能化管理。（四）坚持科学管理，防范化解债务风险。加强制度建设，完善财政资金的筹集、分配、使用和管理，提高财政资金的使用效益。全面实施预算绩效管理，提升财政管理效能。充分履行财政监督职能，强化内控管理。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，树立过紧日子的思想，严格落实中央八项规定精神，力戒享乐主义和奢靡之风。提高政治站位，本着“以收定支、量力而行”的原则安排财政支出，做到有保有压，确保当前可承受、长期可持续。不断提高债务管理水平，加强对国有企业的监管，着力防范债务风险，力促平台公司转型，逐步消化存量债务。各位代表，xxxx年财政工作面临着新形势、新任务和新要求，我们将坚决贯彻落实镇党委政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督指导，敢于负责，勇于担当，善于作为，以更加昂扬的斗志、更加饱满的热情、更加扎实的工作，努力做好各项财政工作，为全镇经济社会健康稳定发展再作新贡献！