索芙特战略绩效管理体系--d5jd5j

大量资料天天更新索芙特战略绩效管理体系说明：本项目建议书在2007年7月11日提交的项目建议书基础上制作，主要便于项目策略沟通，不求整体完备大量资料天天更新索芙特战略绩效管理体系的实质——实现目标事前控制指标大量资料天天更新企业财务绩效净资产收益率现金流动比率……人力资源绩效人员薪资结构人员出勤率……销售、采购、库存绩效销售毛利率库存周转率质检合格率……生产绩效生产计划完成率在产品实际成本……客户关系绩效客户满意度市场占有率……全员全局全过程实现战略目标要转化为绩效指标体系大量资料天天更新当前最完善的指标体系——平衡计分卡•企业管理的精细程度=KPI指标的多少•KPI体系的建立是让精细管理更简单的“驱动力”•KPI体现了企业的健康指数与行业标杆指数•通过KPI的实时预警，全面提升企业的经营决策效力大量资料天天更新动态掌握预算执行情况,全面控制开支,达成绩效目标全面预算管理是绩效达成的有力工具预算项目建立编制机构确定预算表设计预算发布采取多种控制方式，实现灵活的预算控制1.全面预算的编制2.全面预算的控制3.全面预算的考核4.对成本管理的促进大量资料天天更新让全面预算与绩效管理对接大量资料天天更新绩效达成如何实现过程控制？1、财务管理2、客户管理3、销售管理4、库存管理5、采购管理6、生产管理7、人力资源8、……大量资料天天更新财务管理业务场景大量资料天天更新资金预测资金分析资金预算控制例如：现金比率的改善资金指标监控大量资料天天更新客户管理主题分析获取新客户能力客户消费行为客户满意程度客户调查次数客户购买/退货次数潜在/成交客户数量漏斗理想/实际客户数量客户流失率客户绩效指标客户满意度率额度忠诚度客户流失率客户投诉次数客户退货次数服务请求次数服务回访次数服务派单次数客户收入/费用/成本新客户消费数量/金额客户贡献度客户购买频率客户签单率大量资料天天更新例如：客户满意度的改善客户投诉管理售后服务调查表订单逾期预警大量资料天天更新销售管理业务场景大量资料天天更新库存管理主题分析库存周转分析存货周转库存储备库存管理库存入库次数库存出库次数平均每次入库数量平均每次出库数量存货入库成本分析存货出库成本分析VMI存货物料分析最高/低库存库存超储率库存短储率库存ABC货位管理批次管理序列号管理库存绩效指标库存呆滞积压率存货批次管理大量资料天天更新库存周转率的改善库存出入库分析库存ABC管理VMI库存管理呆滞积压分析把80%的精力放在20%的物料上,控制成本立竿见影!不知道有多少物料,不知道放在何处,同没有库存一样!大量资料天天更新采购管理业务场景大量资料天天更新例如：采购计划完成率的改善采购订单管理配额采购齐套采购采购计划执行监控采购监控与分析门户,动态掌握采购计划执行状况大量资料天天更新生产管理业务场景大量资料天天更新人力资源管理主题分析人力结构分析人力成本分析人力状态分析人员数量人员性别/年龄结构人员学历/专业结构人员岗位/职务结构人员合同类型结构人员培训/招聘费用人员工资/福利费用人均资金/加班费用人员离职/新增数量人员流动率人均出勤率人均加班率人力绩效指标人员工资/福利结构人员赔/补偿费用人均年费用退休费用年均人数大量资料天天更新人员结构的改善人员结构分析人员编制分析大量资料天天更新现阶段战略绩效管理体系推进步骤企业愿景、使命、目标、战略、政策与年度目标方针目标平衡计分卡管理绩效评估奖赏回报培训与发展部门年度目标与职能流程梳理个人年度目标与职责梳理BSC建立平衡计分卡月度平衡计分卡绩效表现报告绩效改善计划与月度行动检讨BSC建立平衡计分卡月度平衡计分卡绩效表现报告绩效改善计划与月度行动检讨BSC建立平衡计分卡季度绩效评估报告绩效改善计划与季度行动检讨平衡计分卡绩效考核分数任职资格考评高管层评分基本工资绩效工资奖金与期权计划缩减绩效差距缩减技能差距培训发展规划企业及经营单位部门个人关键任务与行为评估现有企业信息管理系统同步升级推进大量资料天天更新利用现有资源推进绩效管理体系索芙特已逐步启动了用友的财务管理、供应链管理等系统；在这基础上导入全面预算管理、HR系统提供的人事基础数据，成本管理和预算管理可以读取HR系统中的数据信息；HR系统中的绩效管理可以读取U8财务进销存以及生产管理等各个系统中的财务业务数据以进行绩效评估。财务管理UFO报表供应链管理人力资源系统客户关系管理车间管理销售数据客户数据预算数据收款数据产品经销存数据会计凭证人事信息人事薪资统计