我是安全助理员专家会诊方案516

-1-专家组诊断意见企业名称行业地点时间专家组成员签字专家组意见隐患内容整改意见整改期限隐患内容整改意见整改期限-2-专家组长签字：日期：企业确认：（签字盖章）日期：备注：1）本意见一式四份（企业、专家组、安监站、安监局各一份）2）隐患、整改、期限自编序号对应-3-专家组整改验收意见企业名称行业地点时间专家组成员签字专家组意见隐患内容整改情况隐患内容整改情况-4-专家组长签字：日期：企业确认：（签字盖章）日期：备注：1）本意见一式四份（企业、专家组、安监站、安监局各一份）2）隐患、整改情况自编序号对应-5-隐患整改验收申请长兴XX安全技术咨询有限公司公司：你单位于年月日到我公司进行专家诊断提出的安全隐患条（1、2、3、4、。。。。）已全部整改完毕，请予以验收。附整改现场照片和台帐资料。公司（盖章）日期：-6-“我是企业安全助理员活动”专家会诊一企一档企业名称：-7-专家会诊信息表会诊机构会诊日期参加人员姓名职务或职称联系方式证书号专业安监局安监站领导会诊专家组组长组员企业领导-8-“一企一档”资料目录企业基本信息表.............................................................................................................................9企业管理信息表...........................................................................................................................10法律法规、管理制度、操作规程信息表...................................................................................11企业风险管理信息表...................................................................................................................12企业培训教育信息表...................................................................................................................13工艺安全及设备设施信息表.......................................................................................................14企业原辅料、半成品、产品安全与危害告知信息表...............................................................15职业危害信息表...........................................................................................................................16企业事故信息表...........................................................................................................................17企业应急救援信息表...................................................................................................................189企业基本信息表企业名称所属乡镇地址企业规模□规上□规下□小微营业执照机构代码安全生产许可证有效期安全评价□有□无最新报告编号安全生产标准化达标□是□否安全标准化达标证号职业卫生评价□有□无最新报告编号企业法人联系方式企业主要负责人联系方式企业安全员联系方式从业人员人参保人员人临时工人倒班情况□三班倒□二班倒危险工艺□有□无平面布置图□有□无主要产品使用的原料使用的辅材(企业提供工商营业执照复印件、组织机构代码复印件、安全生产许可证复印件、工业产品生产许可证复印件、安全评价报告封面复印件、安全生产标准化达标牌照、平面布置图)企业负责人签字：填表人签字：日期：10企业管理信息表（企业提供：公司安全生产管理网络图）企业负责人签字：填表人签字：日期：企业安全管理网络图□有□无安全管理机构企业安全生产方针与目标□有□无企业各级人员安全职责□有□无备注：企业全员签订安全生产责任书□有□无备注：企业按期召开安全生产例会□有□无备注：安全台账□有□无备注：安全管理机构成员安全投入计划□有□无备注：落实□有□无备注：11法律法规、管理制度、操作规程信息表适用的法律法规、标准和要求识别□有□无备注：评价□有□无备注：更新□有□无备注：制定的管理制度制订□有□无备注：评价□有□无备注：修订更新□有□无备注：制定的操作规程制订□有□无备注：评价□有□无备注：修订更新□有□无备注：（企业提供管理制度目录、操作规程目录）企业负责人签字：填表人签字：日期：12企业风险管理信息表风险辨识□有□无备注：重大风险□有□无备注：重大风险有控制措施和预案□有□无备注：重大危险源辨识□有□无备注：重大危险源□有□无备注：重大危险源有控制措施和预案□有□无备注：安全检查□综合性检查□专业性检查□季节性检查□节假日检查□日常检查备注：隐患治理□已立即整改□限期整改，无整改方案□停产整改□限期整改，有整改方案（临时处置措施、整改、应急措施）备注：较大风险点有限空间作业场所□有□无备注：熔融金属作业场所□有□无备注：喷涂作业场所□有□无备注：可燃粉尘作业场所□有□无备注：可燃气体作业场所□有□无备注：危险化学品使用场所□有□无备注：企业负责人签字：填表人签字：日期：13企业培训教育信息表企业主要负责人安全培训证号有效期企业安全管理员姓名安全培训证号有效期企业特种作业人员□电工□司炉工□叉车工□电梯工□起重工□焊工□气割工□压力容器操作工□登高作业工□危化品作业工□危化品企业主要负责人□危化品管理员特种作业类型姓名安全培训证号有效期新员工三级安全教育□有□无备注：外来施工人员安全教育□有□无备注：企业其他人员安全教育□有□无备注：企业日常教育培训□有□无备注：（企业提供：主要负责人安全培训资格证复印件、安全管理人员安全培训资格证复印件、特种作业人员安全培训资格证复印件）企业负责人签字：日期：14工艺安全及设备设施信息表工艺流程图□有□无淘汰工艺□有□无危险工艺□光气及光气化工艺□电解工艺（氯碱）□氯化工艺□硝化工艺□合成氨工艺□裂解（裂化）工艺□氟化工艺□加氢工艺□重氮化工艺□氧化工艺□过氧化工艺□胺基化工艺□磺化工艺□聚合工艺□烷基化工艺□新型煤化工工艺□电石生产工艺□偶氮化工艺关键装置及重点部位□有□无备注：设备清单□有□无备注：安全设备□有□无备注：“新改扩”工程□有□无备注：特种设备□锅炉□压力容器□压力管道□气瓶□行车□电梯□电动葫芦□吊蓝□货梯□叉车特种设备名称规格型号数量使用登记证号最近年检报告编号年检有效期（企业提供：特种设备使用登记证复印件、特种设备年检报告复印件）企业负责人签字：日期：15企业原辅料、半成品、产品安全与危害告知信息表物料名称规格型号用量/存量危害信息使用要求储存要求备注原材料辅材半成品产品（企业提供：危险化学安全技术说明书复印件）企业负责人签字：填表人签字：日期：16职业危害信息表职业病危害申报□有□无备注：职业危害因素监测□有□无备注：职业危害评价□有□无备注：职业健康检查□有□无备注：职业危害档案□有□无备注：职业卫生防治设施□有□无备注：劳保防护用品□有□无备注：职业卫生宣传与培训□有□无备注：职业卫生事故□有□无备注：职业卫生事故应急预案□有□无备注：职业卫生事故应急预案演练□有□无备注：（企业提供：职业危害因素检测报告、职业健康检查报告）企业负责人签字：填表人签字：日期：17企业事故信息表事故轻微事故□有□无备注：一般事故□有□无备注：较大事故□有□无备注：重大事故□有□无备注：特大事故□有□无备注：事故报告□及时□规范□内容全面真实事故救援□反应迅速果断□现场救援有效□安全防护措施到位事故调查与处理报告□落实“四不放过”□未落实“”四不放过企业负责人签字：填表人签字：日期：18企业应急救援信息表应急预案编号名称备案文书号备注应急救援设施□醒目□便于取用□定期维保□及时更新事故应急演练演练方案名称演练时间演练方式演练评价□桌面演练□功能演练□全面演练□桌面演练□功能演练□全面演练□桌面演练□功能演练□全面演练□桌面演练□功能演练□全面演练（企业提供：应急救援预案备案文书复印件）企业负责人签字：填表人签字：日期：19危险化学品从业单位安全生产标准化评审检查表A级要素B级要素检查内容检查情况1法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。1.2法律、法规和标准符合性评价查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。2机构和职责2.1方针目标查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。2.2负责人查文件：安全生产责任制。询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。2.3职责查文件：安全生产责任制文件及内容。询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。2.4组织机构查文件：1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.注册安全工程师配备或委托文件。3.安全生产管理人员的学历、工作经历。4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).20A级要素B级要素检查内容检查情况3风险管理3.1范围与评价方法查文件：风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。询问：1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。3.2风险评价查文件：1.作业活动清单、设备、设施清单；2.风险评价记录；3.风险评价报告。现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。3.3风险控制查文件：1.重大风险清单；2.风险控制措施；3.风险评价记录，风险评价报告。现场检查：重大风险控制措施现场落实情况。3.4隐患排查与治理查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账；3.隐患治理记录；4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。3.5重大危险源查文件：1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；2．安全评价报告或安全评估报告；3.重大危险源档案。3.6变更查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。现场检查：查看变更实施现场。3.7风险信息更新查文件：1.风险评价记录或报告；2.作业许可证。3.8供应商查文件：1.供应商管理制度；2.合格供应商名录、档案；3.供应商选用、续用、评价记录；4.与采购有关的风险信息。4管理制4.1安全查文件：1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。21A级要素B级要素检查内容检查情况度生产规章制度2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查：法律、法规和标准的遵守情况。4.2操作规程查文件：1.岗位操作规程；2.文件发放记录。3.操作规程签发文件。现场检查：抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。4