压力管道元件制造质量手册最后(修改)

发放编号：版本号：B/1受控状态：文件号：Q/HA1-2012压力管道元件制造质量手册编制审批2012年4月30日发布2012年5月15日实施上海华奥仪表制造有限公司质量管理体系文件目录批准令任命书1．前言（概况﹑质量方针﹑宗旨﹑目标）12．术语23．引用法规、标准34．质量保证体系要求44.1管理职责54.2质量体系94.3.合同控制114.4设计控制124.5文件和资料控制154.6材料、零部件控制164.7作业控制184.8理化检验控制194.9检验和试验控制204.10设备和检验与试验装置控制224.11不合格品控制234.12质量纪录控制244.13质量改进与服务254.14人员培训考核及管理265.0执行特种设备许可制度275.1总则275.2接受安全监督与监督检查285.3提供相关信息28附图一：行政组织机构图30附图二：质量体系组织机构图31附图三：各条线质量控制流程图32附表一：质量控制一览表39附表二：程序文件一览表40批准令本《质量手册》按《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道元件制造许可规则》的规定内容，并按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》编制，符合国家的政策、法规和规定，并适用于本公司的特点和现状，是对我公司压力管道元件制造质量保证体系的全面描述，是我公司全体压力管道元件制造人员必须遵循的纲领性文件。本《质量手册》自颁布之日起执行。上海华奥仪表制造有限公司总经理：2012年4月30日任命书为确保我公司压力管道元件的制造质量，特任命沈锡康同志为技术负责人兼质保工程师，负责建立、实施和保持我公司的压力管道元件制造的质量体系。同时任命下列同志为我公司质量体系各条线责任工程师（人）:徐国超同志为设计、工艺责任师顾斌同志为产品检验、设备责任人虞益新同志为材料、理化责任人施永兴同志为计量责任人总经理：2012年4月30日11.前言：本公司压力管道元件制造质量保证体系的建立是依据《压力管道安全管理与监察规定》和《压力管道元件制造许可规则》并等法规的规定，按照TSGZ004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（下称《质量保证体系基本要求》）并结合历年来压力管道元件制造的实践、管理经验和公司所申请压力管道元件类别、级别要求，建立的本公司的压力管道元件制造质量保证体系。1.0．企业概况：上海华奥仪表制造有限公司是一个集生产、经营、售后服务于一体的制造型企业。专业生产主要产品有自力式调节阀、气动调节阀等系列产品。产品主要用于化工、冶金、造纸、印染、食品、电站等不同行业，在量用于中外合资企业自控系统装置。产品性能卓越、结构合理、外观美观精巧。是国内制作精良、质量可靠、服务一流的调节阀专业生产厂商之一。华奥仪表的产品集国内外产品优势于一体，阀门由本公司自行研制开发，吸收消化进口的国际上先进的技术工艺，在交货期和售后服务及配件提供上为用户争取主动，在工程项目上争取时间，质量保证，深受广大用户的厚爱。自力式调节阀，是本公司的当家产品，有低压的、微压的、耐腐的品种十分齐全。石油、天然气、氮封装置上的需求量愈日惧增。我们拥有一支较强的科研技术队伍，重视专业研发新产品，提高产品技术含量，严格按照ISO9000质保体系，确保产品的高档次、高标准、高质量，最大地满足国内外客商的需求。华奥仪表现有厂区面积17160平方米，固定资产825万元。员工232人，其中中级技术人员2人，初级技术人员3人。有完备的加工设备和检测设备，车、铣、钻、焊等机加工设备14台，调节阀检测校验台6台。华奥仪表制造有限公司总部设在上海静安区，专门负责联络和接待来自四面八方的贵宾。制造基地设在水清地绿、美丽富饶、被誉为上海后花园的绿岛——崇明岛。她是镶嵌在长江口的一颗璀灿明珠。随着改革开放节奏的不断加快，这里将成为投资和旅游开发的热土。我们热诚的欢迎各方宾客光临惠顾本公司。卓越性能、诚信合作，是本公司的经营之本。货真价实、坦诚相待、服务到家，是公司发展之源。公司阀门均已通过ISO90001质量体系认证，有一套严格的质量管理体系，按照客户要求组织生产。严格遵循“质量第一，用户至上”的宗旨。全体华奥人本着“诚信社会，用户至上”的经营理念，以真诚合作的精神向全体用户提供优质的产品和良好的服务。地址：上海华奥仪表制造有限公司电话：[phone]传真：[phone]邮编：202150网址：电子邮箱：[e-mail]2.0．术语本手册的名词术语采用了《压力管道安全管理与监察规定》、《压3力管道元件制造许可规则》、和GB/T19000-2000-ISO9000：2008标准中有关定义的规定，为了阅读和宣贯的方便，在各要素阐述中直接引用。2.1产品活动或过程的结果2.2压力管道元件连接或装配成压力管道系统的组成件。包括管子、管件、阀门、法兰、补偿器、阻火器、密封件和支吊架等。本质量管理手册所指为阀门铸件和阀门制造。2.3制造许可产品符合安全质量要求的制造单位向规定的国家或省级质量技术监督行政部门申请制造资格。经受理、评审，对符合要求的单位发给《特种设备制造许可证》和授权使用TS许可标准的过程。3.0引用法规、标准下列法规、标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动合同法》《特种设备安全监察条例》《压力管道安全管理与监察规定》TSGD2001-2006《压力管道元件制造许可规则》TSGD7002-2006《压力管道元件型式试验规则》4TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2000《质量管理体系要求》GB/T19004-2000《质量管理体系业绩改进指南》4.0质量保证体系要求本公司将根据《压力管道元件制造许可规则》要求及按照《质量保证体系基本要求》建立质量保证体系，行成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下列要求：a.编制质量保证手册，描述质量保证体系文件的结构层次和相关关系，并编制相应的程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡等）记录（表、卡）等；b.明确了过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系，对全过程进行管理；c.实现企业的质量方针和质量目标d.对过程进行检测、分析，采取改进措施，实现策划的结果，并进行持续改进。4.1管理职责4.1.1质量方针和质量目标总经理制定公司质量方针和质量目标，并批准、颁布；4.1.1.1公司各级领导应采取有效措施保证公司各级人员都能理解和坚持贯彻执行；4.1.1.2本公司的质量方针制精品、造卓越、立诚信。54.1.1.3本公司的质量目标1）产品安全事故发生率为零；2）产品批次交检合格率≥98%；3）顾客满意度≥90%（满意或很满意）；4.1.2组织公司组织机构图，见附图一：4.1.3职责和权限4.1.3.1总经理a.贯彻执行国家有关质量（包括压力管道元件制造的有关安全质量的法规）、标准，对产品制造质量负全责；b.制定公司质量方针和质量目标，以文件形式批准、颁布；c.批准《质量手册》，任命技术负责人、质保工程师和各岗位责任人员；d.对质量管理工作全面负责，主持管理评审，批准管理评审报告；e.批准新产品开发、设计、重大工艺改进的列项计划及设计确认报告；f.批准企业产品质量标准和有关质量文件；g.批准严重不合格品的处置。4.1.3.2技术负责人a.负责质量体系的建立、实施和保持，确保质量体系持续有效地运行，对产品的制造质量负责，向总经理汇报工作；b.审核《质量手册》，交总经理批准后实施；c.审核程序文件，检查贯彻执行；d.负责对严重不合格品的处理，监督有关部门采取有效措施，确保产品质量；6e.主持内审工作，组织管理评审；f.负责全员培训、考核及奖惩工作g.审批合格分供方名单、新产品的设计、评审、验证和确认。4.1.3.3质保工程师a.协助技术负责人建立、实施和保持质量体系，向技术负责人汇报工作；b.校核程序文件并组织实施；c.审批关键工序检验规程、特殊工艺、其他检验和试验文件；d.主持质量例会；e.对产品质量负责，组织严重不合格品的调查和处理；批准不合格品的处置；f.审核新产品的设计、评审、验证和确认；g.组织编制、修改、换版《质量手册》。4.1.3.4设计责任人员a.对产品设计质量负责，按总经理批准的设计计划、任务书组织实施设计活动；向质保工程师汇报工作；b.负责审核阀门开发设计、设计的输入文件，审查产品设计评审、验证、确认报告，按规定审查产品输出文件；c.负责对产品设计过程中所发生的技术问题的判别，审批（设计）技术文件更改通知单；d.负责对不合格品处置的技术审查工作；e.负责合同评审中技术部分的评审工作；f.负责设计、开发过程中与其他职能部门（包括企业外部）之间的接口管理。74.1.3.5工艺责任人员a.参与设计输入、输出文件的评审、参加产品设计评审、验证、确认工作，编制鉴定设计资料中的有关工艺性文件，向质保工程师汇报工作；b.对产品工艺质量负责，审核机加工、装配及出厂试验工艺文件，处理加工过程中的技术问题；c.负责工装及量、刃具配置，新工装及专用量、刃具的设计；d.负责组织生产现场技术服务；e.组织工艺纪律检查f.审批（工艺）技术文件更改通知单。4.1.3.6材料责任人员a..参与设计输入、输出文件的评审，审查有关材料要求的符合性，组织编制、审核材料管理制度。向质保工程师汇报工作；b.组织对供方进行评价，汇总合格供方名录；c.审查采购计划、采购合同、采购协作书、审查材料质量证明书、验收记录、材料复验报告；d.编写材料标识号、批准材料入库单；e.负责检查材料仓库的保管储存、标识、运输、保护、发放等管理；f.负责材料一般不合格品的处理。4.1.3.7检验责任人员a.组织编制、审核各种检验规程，负责产品质量的检验，向质保工程师汇报工作；b.负责检查审核半成品进厂、过程、完工的检验和试验质量记录；c.监督检验对产品检验和试验状态的标识，产品标识和可追溯性的实8施；d.负责检查不合格品的处置和管理；e.负责质量检验记录的汇总和归档。4.1.3.8理化责任人员a.负责理化质量控制工作，向质保工程师汇报工作b.熟悉掌握常用材料的理化性能和执行标准，审核理化试验报告，处理企业在材质理化性能的质量纠纷；c.建立材料理化试验检测的合格协作方。d.负责理化试验报告及其资料的归档工作。4.1.3.9设备、计量责任人员a.负责生产、动力设备、计量质量控制工作，编制生产、动力设备、计量管理制度，向质保工程师汇报工作；b.负责编制制造阀门所需的生产设备、计量工具请购计划，负责新购生产设备、计量器具的验收、建档；c.负责全公司生产设备、计量器具维护保养、管理工作的质量记录；d.提出生产设备中、大修计划和计量器具的检定计划，并组织实施；做好生产设备专管率、完好率、计量器具定检率、合格率的统计；e.负责生产设备的安装、调试、验收；审核生产设备、计量器具报废单；f.负责设备、计量器具档案管理4.1.4资源资源是保证各项活动（过程）能真正做好的必要条件。为了实现质量方针，并达到质量目标，本公司应不断提高人员素质，优化资源设备配备制造阀门必要的生产、检验和试验设备，配备经过培训的人员（包9括内部质量审核员，特殊作业人员应取得相应的资格证书），确保各类资源能满足设计、开发、生产和服务的需要。4.1.5管理评审4.1.5.1总经理应每年一次对质量体系组织管理评审。4.1.5.2管理评审包括以下内容：确保其持续的适宜性和有效性，以满足质量方针、质量目标和标准的要求。管理评审中确定需要解决的问题应制定相应措施，管理评审的效果应予以验证，管理评审的依