Iso9000记录表格七

Iso9000记录表格七检查组成员编号：姓名职务或职称工作单位签名表CX7513-1工艺审查意见表编号：文件代号文件名称收文日期问题内容：工艺意见：设计反馈意见：填报人审核表CX7514-1（2-1）xxxx剂性能预示评审报告编号：配方代号承制单位装药批号评审级别评审结论：评审组长：年月日表CX7514-1（2-2）xxxx剂性能预示评审组成员评审组职务姓名职务/职称工作单位签名组长副组长组员表CX7531-1转批单编号：产品代号转批件数量转批件名称转批件编号转批内容：签字：年月日转批件技术状态及转批要求：签字：年月日设计单位意见：签字：年月日顾客代表意见：签字：年月日审批意见签字：年月日表CX7571-1质量复查报告单填报单位：编号：序号质量复查内容复查结果复查人1技术文件审批手续是否符合要求。2技术通知单、更改单、工艺规程等与设计文件、图纸要求是否一致有无差错。3生产所用原材料是否有合格证（包括零、部组件、外协件）进厂是否按规定进行验证。4超差代料及工艺、技术问题是否履行了审批手续，签字留名是否齐全。5生产、检验用仪器仪表、吊具、器具是否按规定周检合格，有无合格证。6生产过程原始记录、工艺卡片、分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整。7是否执行现行有效工艺规程，上岗人员有无上岗合格证，有无错漏检问题。8生产过程中发生的重要质量问题是否按双五条归零标准进行归零，质量信息传递是否准确及时。9产品主要性能参数是否符合设计要求；不合格项目是否按规定手续办理了审理。10其它需要说明和记载的问题。填表人：单位领导：填报时间：