金地房地产管理体系文件 1材料贮存搬运程序

材料贮存搬运程序1.目的控制建筑材料的贮存、保管、搬运，以防损坏、遗失。2.范围适用于公司房地产开发所需的由建材供应部所供应材料的入库、贮存、保管、出库、搬运过程的控制。3.定义无。4.引用文件4.1.GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》4.2.GFP13-1《不合格控制程序》4.3.GFP8-1《材料标识程序》5.职责5.1.建材供应部材料采购主办负责材料入、出库的审批、定期对仓库进行盘点，处理不合格品。5.2.材料采购员负责组织材料的搬运、装卸。5.3.仓管员负责材料的入库、标识、存放、保管、出库并作好记录。6.资格或培训执行本程序不需要特别培训和资格7.程序7.1.搬运搬运包括由建材供应部供应的从供货商处至仓库或工地和从仓库至工地的搬运7.1.1.对于从供货商处运至工地或仓库（含由供货商负责运输至工地或仓库）的材料，采购员根据合同、订货清单、装箱单及送货单核对材料的品种、规格、数量、质量等级、随机文件等，确认后组织搬运。7.1.2.对于从仓库运至工地的材料，采购员根据《出库单》（见GFP15-1-F8）核对所搬运材料的品种、规格、数量、质量等级、随机文件，确认后组织搬运。7.1.3.采购员应掌握材料的搬运要求，选择、雇佣合适的搬运人员，租用合适的工具。7.1.4.采购员组织搬运时，须同雇佣的搬运人员（含工具的操作者）明确各方的责任。7.1.5.搬运结束后，由采购员检查材料是否有损坏、丢失。7.1.6.搬运过程中发生的损坏、遗失，采购员应区别情况要求供货商更换、补足或要求搬运人员照价赔偿。7.2.入库。7.2.1.对于从供货商处运至仓库的材料（含由供货商负责运输的材料）到货后，暂入待检品区，仓管员会同采购员按订货合同材料清单，核对品种、规格、数量，确认后由采购员、仓管员签署《待检品卡》（见GFP15-1-F1），一联仓管员存根，一联采购员保存。7.2.2.对待检品，由建材供应部根据GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》会同有关部门进行检验，并填写《检验报告单》（见GFP15-1-F2）。第一联仓库存根，第二联交供货单位，第三联交建材供应部，第四联、第五联交工程部。7.2.3.采购员和仓管员根据《检验报告单》办理入库，填写《入库单》（见GFP15-1-F3），第一联仓管员存根，第二联采购员存，第三联交计划财务部结算。7.2.4.材料入库，仓管员按GFP8-1《材料标识程序》对材料进行记录、标识。7.2.5.对于由供货商处直接运至工地（含由供货商负责运输至工地）的材料，由采购员根据GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》通知有关检验部门进行验货并填写《开箱验货单》，采购员据此向施工单位提供材料。7.2.6.对于检验不合格材料，按GFP13-1《不合格控制程序》处理7.3.贮存、保管7.3.1.仓管员对已办理入库的材料，按GFP8-1《材料标识程序》规定的方法标识后安排合适场地存放。7.3.2.仓管员负责仓库的安全，采取措施保持材料的整洁、防潮；防腐、防虫蛀等。7.3.3.仓库员应每日巡视库存材料至少一次，发现异常情况时应填写《材料管理纪录》）（见GFP15-1-F4）第一联仓库存根，第二联在24小时内送交建材供应部材料采购主办。7.3.4.建材供应部材料采购主办会同仓管员每月定期（至少一次）对库存材料进行检查，由仓库员填写《材料管理记录》，建材供应部材料采购主办审核，第一联仓库存根，第二联交建材供应部材料采购主办。7.4.定期盘点。7.4.1.库存材料由仓管员定期进行盘点。7.4.2.定期盘点于每季度末的最后七个工作日进行。盘点结束提交《盘点表》（见GFP15-1-F5），《盘点表》应与《入库单》、《出库单》、《进销存帐》（见GFP15-1-6）相符。7.4.3.仓管员根据手续齐全的出入库单据作为凭证建立《进销存帐》。7.4.4.对于从供货商处直接运至工地的材料，采购员应将《开箱验货单》（见GFP15-1-F9）的第一联交仓管员备案。7.5.出库7.5.1.施工单位填写《材料申请单》（见GFP15-1-F7），经工程部及建材供应部材料采购主办的书面批准。7.5.2.仓管员核对《材料申请单》的型号、规格、数量确定后，方予以出库并填写《出库单》。7.5.3.施工单位签署《出库单》。7.5.4.对于从供货商处直接运至工地的材料，经验货，施工单位接收后，采购员应会同施工单位、工程部有关人员鉴署《开箱验货单》。7.5.5.《开箱验货单》第一联存根、第二联交施工单位，第三联交工程部，第四联交计划财务部结算，第五联交建材供应部。7.6.不合格的处理按GFP13-1《不合格品控制程序》执行。8.记录8.1.《进销存帐》、《盘点表》由仓管员保存，保存期限为三年。8.2.《待检品卡》、《检验报告单》、《入库单》、《材料管理记录》、《材料申请单》、《出库单》、《开箱验货单》由仓管员保存，保存期限为一年。9.附件9.1.GFP15-1-F1《待检品卡》9.2.GFP15-1-F2《检验报告单》9.3.GFP15-1-F3《入库单》9.4.GFP15-1-F4《材料管理记录》9.5.GFP15-1-F5《盘点表》9.6.GFP15-1-F6《进销存帐》9.7.GFP15-1-F7《材料申请单》9.8.GFP15-1-F8《出库单》9.9.GFP15-1-F9《开箱验货单》GFP15-1-F1.1待检品卡NO：序号材料名称规格、型号数量单位包装方式暂存货号备注123456789101112131415161718192021仓管员：采购员：年月日GFP15-1-F2.2检验报告单NO：材料类别供货单位到货日期序号材料名称型号规格单位数量合同等级检验结果入库与否1234567891011121314151617供货单位代表人日期建材供应部代表人日期工程部代表人日期年月日GFP15-1-F3.1入库单NO：材料类别合同号入库人供货单位发票号采购经办人序号编号材料名称型号规格单位合同数量入库数量单价金额等级备注12345678910111213141516仓管员年月日GFP15-1-F4.1材料管理记录序号检查材料名称型号规格数量质量产地入库日期入库人备注应有实有123456789101112131415161718损坏/变质材料处理：仓管员：材料采购主办：建材供应部经理：年月日GFP15-1-F5.1盘点表序号材料名称型号规格单位数量备注前次结存本季度入库本季度出库本季度结存实存12345678910与出、入库单、进销存帐相比较盘点人：年月日GFP15-1-F7.1材料申请单NO：序号材料名称规格型号单位申请数量实领数量单价合价用途备注申请单位申请人日期工程部批准人日期建材供应部批准人日期备注年月日GFP15-1-F8.1出库单NO：提货单位出库日期材料种类材料申请单码序号材料名称规格型号单位数量单价金额备注申请数量实发数量提货人仓管员发货人年月日GFP15-1-F6.1进销存帐最高存量：帐号总页数最低存量：页数编号：类别：规格：单位：存放地点：计划单价：年凭证号数摘要收入发出结存核对号月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额GFP15-1-F9.3开箱验货单项目名称：编号：采购通知单编号供货单位合同号进货日期序号材料名称型号与规格单位进货数量单价金额抽检数量检验情况检验结果12345678金额合计（小写）：(大写)：建材供应部代表施工单位名称及代表监理工程师代表备注：注：1.由施工单位自行采购的材料，如需监理方确认价格以便结算时，监理工程师代表应核实，且对材料价格负责任。2.此单监理工程师代表签字后，作为监理资料移交档案室保存。