涂装工程质量管理手册

涂装工程质量管理手册（依据ISO9001：2008标准编制）目录1．质量管理手册颁布令2．前言（任命书、公司简介）3．第一章范围1.1总则1.2应用4．第二章引用标准2.1管理体系标准2.2适用法律、法规5．第三章术语和定义6．第四章质量管理体系4.1总要求4.2文件的要求7．第五章管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通8．第六章资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境9．第七章产品的实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制10.第八章测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进10．第九章质量手册的管理11．附录A公司质量管理体系组织结构图12．附录BISO9001质量管理体系要素职能分配表13．附录C公司程序文件清单颁布令本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系、-要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。经理：02年12月08日任命书为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系--要求》。加强对质量管理体系运作的领导，特任命XXX为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立，保持和实施；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4.就质量管理体系有关事宜对外联络。经理：2012年12月01日公司简介1．1总则本公司按照ISO9001：2008《质量管理体系—要求》管理标准，建立质量管理体系，该体系覆盖涂装工程有限公司公司生产科、销售科、供应科、售后服务部、技术科、文秘室等活动过程的管理，产品覆盖范围包括前处理装置、水分烘干炉、水帘喷漆室、喷粉装置、油漆烘干炉或粉末固化炉组成的JYTS系列涂装流水线设备。我公司将通过质量管理体系的有效应用，更好地向社会提供满足顾客和法律、法规要求的产品，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用法律、法规要求，旨在达到广大客户满意。1．2应用1．2．1本手册适用于本公司涂装设备生产和服务的全过程。本手册符合ISO9001：2008《质量管理体系—要求》标准的要求。同时，本手册也满足国家有关法律、法规的要求。1．2．2本手册对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足客户要求的产品，对内作为质量管理体系的最高文件，通过该管理体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程的实施，实现符合法律法规、客户满意的目标。1.2.3说明公司长期生产涂装设备，工艺成熟，按企业标准组织生产，删减7.3设计和开发不影响组织提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求.2.1质量管理体系标准ISO9000：2008《质量管理体系–基本原理和术语》ISO9001：2008《质量管理体系–要求》ISO9004：2008《质量管理体系–业绩改进指南》2.2适用的产品标准Q/321088JTJ1--2001《JYTS系列涂装流水线设备》3术语和定义本手册采用ISO9000：2008《质量管理体系–基本原理和术语》的全部术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的要素中增补了所涉及的术语和定义，3．1特定术语和定义的释义a)顾客在本公司质量管理体系中，“顾客”是指要求我公司为其做涂装设备的人或单位；b)产品在本公司管理体系中，产品是指前处理装置、水分烘干炉、水帘喷漆室、喷粉装置、油漆烘干炉或粉末固化炉组成的JYTS系列涂装流水线设备；c)供方在本公司管理体系中，“供方”是指为本公司提供金属材料（管、棒、板）、非金属材料（高温棉等）及各类标准件的单位；4总要求本公司依照ISO9001：2008《质量管理体系—要求》标准的要求，建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施、保持和持续改进，并按标准要求管理这些过程，保证质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。a)本公司质量管理体系覆盖ISO9001标准所有要求（除设计和开发）;b)在质量管理体系文件中描述过程的顺序和它们之间的相互作用,明确部门和人员的权利和义务;c)在质量管理体系文件中确定过程有效运作和控制所需的准则和方法,确保产品能够满足顾客要求,并符合法律法规要求;d)本公司为确保产品质量提供必需的人员\设备和工作环境,充分调动员工的积极性,树立以顾客为关注焦点的意识;e)定期和不定期的对过程进行测量\监视和分析,就过程的运作问题进行研究,提高过程的运作效率和力度;f)采用必要的纠正预防措施,加强持续改进,实现满足顾客要求和符合法律法规要求的过程策划结果;g)我公司不存在外协加工的外包过程,不存在对其加以控制和识别.4．2文件的要求4.2.1本公司质量管理体系所要求的文件包括:a)质量方针和质量目标文件化的声明b）本管理手册本公司管理手册是质量体系的最高层次的文件，其中，明确了本公司的组织机构设置、各部门的职责、权限和相互关系，规定了对管理体系过程及其有效性的内部沟通方式，描述了对机械零件加工以及铆焊服务实现过程的控制方法和原则以及实施记录的控制。具体说明了本公司如何按照ISO9001:2008标准的要求建立和实施质量管理体系，并突出了涂装设备行业的特点。c)程序文件就质量管理体系某项要求，通过程序文件对完成活动的方法和步骤作出规定。本公司结合实际工作需要以及标准的要求，制定了10个质量管理体系程序文件。d)支撑性文件在对本公司活动过程识别的基础上，结合管理要求制定了所需要的各项操作规程，验收标准，岗位职责以及其他技术文件，对程序文件构成有力支持。e）质量管理体系运行过程中所需的记录。这些质量记录对我公司各部门的活动形成有效的控制4.2.2质量手册管理者代表组织编制并保持质量管理手册，其内容包括：a）质量管理体系的范围，覆盖标准所有条款；b）引用质量管理体系程序；c）管理体系过程的顺序及其相互关系的描述，质量手册应加以控制。4.2.3文件控制为加强对公司文件的管理，确保文件的正确性、可行性，提高公司人员的工作效率，制定文件控制程序,该文件规定了:a)文件的分类、格式、编号规则和受控文件的标识；b)文件的归口管理部门；c)文件的编写、审核、发布更新和评审等过程的实施方法；d)文件领用、回收和作废等过程的实施方法；e)文件的保存方式、保存期限和归档处理；f)确保文件保持清晰、易于识别；g)外来文件的识别、控制和分发等方法4.2.4记录的控制本公司对质量管理体系所要求的记录按照标准要求予以控制并保持，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。对记录的控制包括标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置的管理。记录管理程序如下：记录编号、填写与归档记录由文秘室统一编号，编号为BD--□□，BD表示表单，□□表示记录流水号；记录必须由记录员亲自填写，需保证填写的字迹清楚，易于识别和检索；记录由填写记录员所属部门留存。记录需按条目等予以归档，对于绝密记录不经经理同意不得翻阅、复印。记录的查阅、更改与销毁查阅记录由相关部门的负责人批准，绝密的需要经理审批；记录发生错误需更改时，必须由相关部门负责人予以更改，并报总经理审批，同时收回已下发的记录；各部门根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关部门文件更改的规定；记录如超过保存期限或其他特殊情况需要销毁时，由管理者代表审核、批准，由授权人执行销毁。文秘室应编制记录清单,并注明编号,保存期限.5．1管理承诺总经理应通过以下渠道，提出开发和改进质量管理体系承诺的证据。a）向各部门和全体工作人员传达满足客户以及法规要求的意识和重要性;b）制定本公司的质量方针和质量目标；c）召开管理评审；d）提供必要的办公和人力、基础设施生产设备等资源。5．2以顾客为关注焦点总经理应确保：了解并确定相关方的要求和顾客的需求和期望，并将其转化为对工作的指导和要求，通过全体人员共同努力，以达到实现顾客满意的目标。5．3质量方针总经理组织全体管理层制定质量方针并确保其与本公司的经营宗旨相适应：包括对满足要求和持续改进质量管理体系与有效性的承诺；同时确保全体员工了解其含义。本公司质量方针：质量求生存，服务拓发展本公司要以优质的产品和服务赢得市场和顾客的信任，员工要树立优良的职业道德，强化安全生产意识，不断地开拓进取，持续改进，实现以顾客为关注焦点的承诺。5．4策划5．4．1质量目标总经理应确保在全公司建立质量目标并在各部门建立分目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，可量化并以数字或比率形式出现。本公司质量目标是：1.现场安装性能检测100%合格；2.顾客满意度为85%，每年逐步递增1%；；5.4.2质量管理体系策划总经理应该对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及管理体系的总要求；同时注意保持管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限为了有效地实施质量管理体系，本公司规定了各级岗位人员的职责、权限和相互关系，并在本公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。对于从事与质量有关的工作人员所必需的权限，本公司作如下规定。总经理：a．批准和颁布公司的质量手册，组织制定、批准和贯彻质量方针，对公司经营、管理和质量体系的建立、完善、实施和公司执行国家法律、法规全面负责。b．分配和落实职能机构职责和任命从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，并对有关活动提供充分的资源。c．任命质量管理者代表，并明确其职责和权限、授权负责组织、协调、计划、指导、监督检查公司各部门的质量管理工作。d．主持质量管理评审工作，确保质量体系持续适应性和有效性。e．授权质量检查组独独力行使产品监督、检验的职权，保证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别、把关、报告的职能。生产科主管：a．负责生产计划调度，准确传递产品定单要求，保证按时、按质完成生产任务。b．负责产品质量检验，严把各道环节的质量关。c．负责确定车间员工的培训需求，提出培训计划，组织员工培训。d.负责生产设备维护管理；文秘室：a)负责公司文件收发文的管理；b)负责公司质量记录的保存、归档；c)负责公司人事管理、人员考核等；d)负责基础设施和工作环境的控制和管理；销售科主管：a）负责顾客满意度的调查和分析；b）负责客户投诉的处理和协调；c）负责客户来函来电的登记；d）负责组织一些必要的合同的评审；供应科主管：a)负责仓库进出库的管理；b)负责原料供方的调查、评价；c)负责选择、确定合格供方；d)负责供方质量跟踪；e)负责把握了解市场原料行情；追踪市场动态。5.5.2管理者代表总经理应在管理层中指定一名管理者代表，并明确其职责，我公司管理者代表由XXXXX担任，主要负责体系的建立实施和保持以及就相关事宜外部联络。主要负责体系的建立实施和保持以及就相关事宜外部联络。编制质量手册，并按此要求来组织完成涂装工程有限公司质量体系文件；并组织定期内部审核；并定期向总经理汇报体系的一些不足和业绩及资源需求；负责组织贯标小组的一切活动；加强全体员工市场及顾客需求意识；5.5.3本公司应确保在不同层次和职能部门之间建立适当的沟通程序和制度，就质量管理体系的过程及其有效性的相关信息进行交流。我公司以每月大会的形式进行内部沟通。5.6管理评审5.6.1目的通过对本公司管理体系现状、对内外部持续适应性、有效性、充分性进行定期或不定期评审，确保质量方针和质量目标的实现。5.6.2职责总经理负责管理评审活动的组织与实施。管理者代表负责管理评审计划与报告的审核并指定相关人员对管理评审的输出进行验证。相关部门负责准备相关信息资料参与管理评审并负责本部门改进措施的实施。5.6.3工作程序1管理评审的时机1.1本公司管理评审一般在年度内部审核后进行，定期评审的时间间隔不超过12个月。1.2不定期评审由公司总经理根据下列情况决定；a）社会要求（法律、法规等