县残联廉政风险防控汇总一览表

县残联廉政风险防控汇总一览表2021年4月22日序号权力事项（岗位、流程）廉政风险点廉政风险表现形式风险等级防控措施涉及岗位监控责任主体备注1事项决策自身建设班子成员素质能力不够，党务、政务公开不及时，工作作风不够扎实，不敢担责，做“老好人”，遇到问题绕道走，怕得罪人。高级1.加强党性修养，强化思想政治理论学习；2.转变工作作风，力戒形式主义官僚主义；3.严格党内政治生活，加强全面从严治党向纵深推进。党组魏宏伟资金使用报销事由不真实、不合理，支出不符合规定的范围和标准，大额项目资金未按要求支出，未严格把关预算、决算的填报口径和程序，项目资金分配使用途径不明确。高级1.严格执行三重一大事项决策制度等；2.统一招标；3.执行财务规定，实行提前预审制度，主要领导不直接签批。行政决策严格执行“一把手”“两个不直接”和“末位表态”制度坚持不够到位，事项决策不够科学。高级及时修订完善《市残联党组议事规则》，强化主要领导末位表态制度，严格执行民主集中制，落实有关规定。2干部任用干部建设对干部工作评价不客观，对干部工作支持上存在不公平、不公正的现象存在。高级依据《领导干部选拔任用工作条例》规定，建立监督管理制度党组魏宏伟干部调配没有严格执行《领导干部选拔任用工作条例》，不按程序和要求推荐后备干部，在环节把握上还不够规范有序。中级严格执行民主集中制原则，严格执行《领导干部选拔任用工作条例》相关要求，落实干部选拔任用工作，确保形式成风清气正的政治生态。3党风廉政履行“一岗双责”不到位，对科室和直属机构党风廉政建设缺乏有力抓手，以致造成不良影响，贯彻党风廉政建设责任制不够到位，失之于软、失之于宽，对廉政安全隐患，缺乏有效的制度约束。高级强化责任分工和责任追究意识，压实主体责任和“一岗双责”，做到业务工作与党风廉政建设同部署、同检查、同落实，定期听取廉政建设情况汇报，加强与科室和直属机构负责人谈话，实时掌握情况党组魏宏伟4财务管理初审1.原则性不强，初审不严格；2.违规初审有关开支。中级1.加强业务学习，提高财务管理能力；2.坚持原则，按规程内容审查；3.严格执行各项财务管理规定，严格审查把关；财务科刘敏5办公用品采购采购1.原则性不强；2.审核不严；3.指定供应商品；4.未列入政府采购。低级1.严格执行办公物品采购制度；2.不准指定固定的供应商；3.认证清点物品质量、数量。办公室朱军6公务接待初审1.初审不严，接待不符合规定标准；2.同城招待，超标招待。低级1.严格执行招待费管理规定，严把招待范围；2.严格审核，按标财务科刘敏准接待。7公车管理初审不按规定申请派车，存在公车私用的违纪违规行为，公车没有按规定路线行驶，造成不必要的浪费。低级1.认真执行公车管理规定；2.核对公车使用事由；3.禁止公车私用。4.加强公车使用核查力度办公室朱军8国有资产管理登记、核简不够及时，造成账物不相符中级严格执行国有资产登记管理规定，及时加强对国有资产进行登记。财务科刘敏9残疾人就业保障金征收核残核残不认真，出现不核，少核，不按级别核定。中级严格把握规定，两人以上签署核残意见。就业中心李度年审对用人单位使用残疾人数目审核不认真，出现漏审错审问题。中级按照规定要求认真审定，做到材料齐全符合规定。10就业培训培训出现假培训人数，一人多次培训等问题。中级严格按照要求，把好关口，认真检查审核。就业中心李度11劳务输出输出多报输出人数，借劳务输出游玩低级严把输出程序，路线，时间，切实为残疾人服务好。就业中心李度12会议培训日常制度不完善，违反相关制度规定，造成不必要的浪费和不利影响的风险。低级规范会议内容，严格执行会议培训有关规定，杜绝不合理、随意浪费现象办公室朱军13辅具适配康复辅具适配专业力量不足，服务力量不能完全满足残疾人辅具适配业务低级加强业务培训，提升业务能力和工作效率康复中心张芹14党建工作党建党的各项建设抓得不够实，党员教育管理不到位，党组织的政治功能、战斗堡垒用用和党员先锋作用发挥不够，严格影响了党的形象。高级完善各项规章制度，加强党员管理教育，严格执行“三会一课”制度，加强党员教育学习，提升党员和党组织的形象。机关支部刘智宏15调查研究调研情况掌握不准，不坚持“四不两直”方式，民主作风欠缺，管理不到位，工作效率低，造成工作决策失误。中级坚持领导干部每年不少于30天的基层调研工作，积极践行“一线工作法”，切实深入基层一线和残疾人家庭进行调研，发现问题，解决问题，为残疾人事业发展奠定扎实基础。党组魏宏伟16保密工作机要硬件设施不到位，人员素质参差不齐，保密意识不高，文件保管不规范，容易造成失泄事件发生。高级加快建设机要室，落实专人专管，严格执行保密规定，加大专业人员培训教育，提升思想认识。办公室肖潇17政务服务人员素质不高，对服务事项掌握不准，接待办事不够规范，服务不够及时有效，存在拖、推、庸的现象低级加强对人员教育，定期组织培训，督促人员按章办事，落实政务服务流程，改进工作作风，提升工作效率。就业中心李度18无障碍改造未按程序指导办理，补贴资金分配后，监督不够有力，导致基层不招标低级1、一次性告知；2、坚持政务公开，规范工作流程；3、严格执行招投标管理规定；4.公示改造目录，发放目录表。维权科靳伟目录范围不详细，基层擅自扩大19信访维权法律服务对信访事项拖延、踢皮球，不按规定程序，越位越权，擅自作主，不跟办中级落实信访工作责任制，明示信访事项处理线路图，坚持《依法分督办。类处理信访访求工作规则》