项目贯标主要资料清单(2018年)

项目贯标主要资料清单主要涵盖项目管理的19个方面，130项内容。一、项目部组建1.项目部组建相关文件2.项目经理及领导层人员的任命、授权文件3.项目部管理部门及关键岗位人员任命文件4.项目部下设工区/分部、架子队配备的管理人员任命文件二、管理人员能力5.项目经理建造师执业资格证书，安全B类证书6.项目总工业务经验和技术职称7.项目安全总监的安全资格证书8.安全质量管理人员的任命文件、人员分工及相应的资格证书9.其他业务岗位人员应持有相应的资格证书10.岗位说明、职位描述书等形式明确各岗位任职条件三、项目管理策划11.现场施工调查报告12.项目所在地法律法规、标准规范13.项目策划报告14.实施性施工组织设计15.施工现场临时用水用电施工组织设计16.专项技术、安全、环保措施及施工方案17.危险源/环境因素辨识/评价18.重点工程的安全/环境风险评价19.应急预案（综合和专项的应急预案、现场的救治措施，是否有效性）20.项目管理规章制度（有效文件清单，三个方面，国家、地方法律法规、建筑施工相关强制性标准、企业管理规章制度、相关方建设单位、监理单位、设计单位的各类会议纪要、通知、通报等）21.目标管理及目标责任书签订、目标考核体系建立（包括各类责任书的内容、格式统一）四、临建工程22.临建设计（混凝土搅拌站、梁场、钢筋加工厂，重点是：计算书是否全面、合理）23.临建施工方案及审批（按照局相关文件要求执行）24.临建施工预算及审批（局里面，有临建的预算标准）25.临建施工过程管理（进度、质量、安全、环保、物资、设备验收/安装/检测、验工计价、成本管理）26.临建工程质量检测、试验、验收27.临建工程结算五、控制测量28.控制桩交接29.测量技术方案和管理制度30.首级控制网复测、加密控制网施测31.测量原始记录（数据、换手复测的记录）及内业计算书（两种以上方法，互相校核）32.测量仪器检定（定期）33.测量计划及人员资格（测量工程师、测量员、测量技师）六、现场试验室34.配备试验检测仪器（产品合格证书、使用说明书）35.试验检测仪器进场检定（具备资质的检定机构）及检定周期36.试验室硬件建设（温度、湿度等环境控制要求）37.试验人员安排及岗位证书（试验内容应与证书的操作范围一致）38.申请母体资质授权（业主组织的工作条件的确认）、技术负责人和质量负责人的授权，39.各类砼配合比，对下实验室的抽查及组织比对试验40.混凝土强度评价41.各类试验报告、记录与检验批资料、产品质量证明书之间建立良好的可追溯性关系42.试验报告质量符合相关规范/标准的要求（重点是新规范、地方标准；建设、设计、监理单位等相关要求）43.试验仪器的使用记录44.试件、试验材料的废弃物/化学试剂（剧毒物）的废弃物管理七、设备管理45.设备配备（招标采购、租赁、验收/检测）46.设备司机及能力（特种作业证书）47.设备拆装方案、运行安全风险识别48.设备能耗定额测算（成本控制、节能减排？）49.设备安装单位（资质、合同、方案、人员能力）50.设备安装及安全检测/验收51.设备运行记录52.设备大修、定期维护记录53.设备能耗定期核销（实际能源消耗的测定、纠偏）54.设备综合评比（定期进行评价，是否达到预期）八、施工图审核55.施工图的错漏遗缺及需要进一步澄清的问题清单（图纸审核的相关会议纪要、文件）56.施工图工程量复核计算，与设计图纸提供的工程数量对比分析九、物资管理57.物资需要量计划58.物资月度/季度/年度计划59.主要建筑材料采购合同60.物资进场验收（外观、数量）61.进场检验试验（参数性能）62.材料发放、定期盘点、定期核销记录台账63.与责任单位办理超耗抵扣（成本管控）十、劳务/分包管理64.项目劳务或专业分包计划65.测算的分包单价，是否低于红线责任成本现价，超限价是否履行相关审批手续66.劳务采购（分包企业资质（是否符合国家法律法规）、相关人员是否满足投标要求（主要技术人员的资历及能力，班组长质量责任制的落实）、设备（能否满足施工需要）、合同（是否及时签订合同，合同是否按照合同范本）、农民工工资发放等）67.劳务队伍各类抵押金收缴（是否按合同，从劳务费中扣除相应款项，维护企业利益）68.劳务队伍进场人员工资及特种作业人员操作证书验证（作业人员，尤其是特种作业部人员的持证上岗）十一、项目部责任成本管控69.施工预算（项目部编制的工程实施性预算）70.对下预算分批，各工序的分包指导单价、各工序的成本单价71.各类消耗定额测算72.建立责任体系（制定目标、责任书、责任人）73.验工计价（建设指挥部的年度、季度施工计划，局指的年度、季度、月度的施工计划，计价情况，是否能够跟上工程项目进展情况）74.物料节超分析75.经济活动分析（侧重PDCA，重在纠偏及措施有效性验证）十二、施工技术管理76.是否根据现场实际，及时动态编制/调整施工计划（准备相关资料）77.施工方案/工艺性施工总结78.施工措施/辅助工程的复核计算（脚手架、支架、模板、支护工程、起重作业等）79.施工措施/辅助工程的施工图设计80.技术交底（是否严格按照规定逐级交底，交底内容是否符合规定、满足现场施工需要）81.施工放线记录、施工日志、现场调度记录、旁站记录、巡查、抽检、抽测记录、现场值班记录、交接班记录82.钢筋加工厂生产记录（钢筋下料单、配料单、损耗记录）83.混凝土搅拌站（生产记录、混凝土小票、月度对账单、原材料需要量统计、定期盘点）84.质量检验、验收（重点是：特殊过程、工序、隐蔽工程）85.半成品保护86.现场工程量签证（与监理单位）87.现场异常情况记录（岩溶地质、涌水、突泥）88.控制指标监测（瓦斯、涌水、突泥、高边坡/深基坑/结构物沉降/隧道变形）89.施工预测、预报（超前地质预报、洪水）90.现场文明施工91.应急预案演练十三、安全管理方面92.管理规章制度93.专职安全管理人员任命文件及资格证书，人员分工，安全生产责任制的落实94.危险源的辨识评价，重大危险源的管理方案95.法律法规（国家、行业、建设指挥部、工程项目所在地市）、合规性评价记录96.安全日常检查、集中检查的记录及问题整改验证记录97.安全专项方案的编制、审批及论证记录98.特种设备的安装方案、检定证书及注册十四、验工计价99.月度验工计价情况（包括对内（局指对项目部）、对外（项目部对劳务队伍）两个方面）100.混凝土使用情况核销（队伍施工图工程量与实际消耗量分析、评价）101.钢筋、混凝土原材料核销102.办理超耗抵扣（是否存在管理漏洞、造成效益流失）103.材料消耗明显偏离正常定额情况的分析、评价，以及可能采取的整改措施104.办理变更索赔情况（数量、金额、业主实际签认情况、预期未来情况，重大索赔）十五、技术创新105.项目部技术开发的申请、立项的文件106.QC小组活动的成立、注册、活动记录及成果107.制定技术开发实施计划，（安排人员、进度、经费、技术路线，明确目的、成果要求和形式）108.技术开发成果的申报及获奖情况等十六、与相关方建立良好关系109.积极应对监理工程师通知单110.积极应对监理单位、建设单位组织的监督检查以及提出的整改要求111.积极做好各类信用评价工作112.积极应对媒体宣传113.做好农民工思想工作，预防群体性事件的发生114.积极做好宣传报道115.突发事件应对机制十七、项目部绩效考核机制（工程项目管理责任矩阵？）116.员工的工作量、工作质量的考核机制117.责任成本绩效考核机制118.项目部机关与现场实际工作绩效的考核机制十八、环境管理方面119.环保领导小组120.环境保护制度及目标121.环境因素识别清单122.重要环境因素的评价确定123.重要环境因素的管理方案及实施运行记录124.适用于环境管理方面的法律法规清单125.合规性评价记录--环境管理方面法律法规及遵守情况126.地方国土资源和环保部门的检查记录及整改回复记录十九、创优127.创优规划128.抓好现场工程实体的质量控制的措施129.各类新技术的实际应用情况130.相关过程资料、影像资料