行政及人事的工作流程图（DOC50页）

-1-流程开始流程名称办公设备购买管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理管理行为流程结束审核审批办公设备购买管理工作流程总经理办公设备购置清单汇总申请购买否否验收登记入库发放使用-2-开始提出设备维修申请审批协调修理确定费用签字验收结束流程名称办公设备管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理办公设备管理工作流程图管理行为填制设备维修申请单审查记录存档否否-3-开始填写办公用品领用单审核审批发放办公用品记录相关信息签字领用办公用品结束否是否是流程名称办公用品领用管理流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政经理办公用品领用管理工作流程图管理行为-4-开始流程名称办公用品申请管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理办公用品申请管理工作流程图管理行为填制办公用品需求单统计编制办公用品购买单审批采购流程结束否是-5-流程开始流程名称员工出差审批管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节部门经理财务部行政部员工出差审批管理工作流程管理行为出差预算申请审核流程结束行政部经理审核否否部门员工审批否费用核算确定费用款项分析调查确定费用执行分析汇总记录审批否-6-流程开始填写出差申请单审核办理手续存档流程结束否流程名称员工出差管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理员工出差管理工作流程图管理行为经理签字确认填写出差回执单审批整理各种票据否办理相关手续购买车票、机票等出差审核-7-流程开始流程名称会前准备工作流程编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理会前准备工作管理流程图管理行为根据会议计划明确会议主题审批流程结束落实会场安排座位及会议所需物品确定开会时间通知与会人员明确会议议程收集相关资料记录存档调查与会人员到会情况确定会议筹备放案编制会议筹备方安审批审核否否否-8-流程开始流程名称会议管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理管理行为落实会议准备程序审批流程结束明确会议内容会中整理会议纪要存档散会后物品整理财务结算确定会议内容审批审核会议管理工作流程否否否-9-流程开始流程名称会前准备工作流程编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理会议组织工作流程管理行为明确会议主题流程结束会议物品摆放资料发放安排主持人领导致开幕词会议记录讨论结果汇总记录存档记录讨论结果编制会议纪要招待与会人员审批审核引领入座整理分析否否是是-10-开始流程名称技术资料保密管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理技术资料保密管理工作流程图管理行为收到资料确定保密密级整理审批流程结束否审核保管资料借阅申请办理借阅借阅登记定期整理归档借阅归还审批否-11-流程开始确定节假日休息方案审批安全检查登记备案流程结束否流程名称节假日管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理节假日管理工作流程图管理行为制定休息值班方案安排值班审批通知放假否-12-流程开始填写员工考勤表或打卡审批编制员工出勤报告报财务部流程结束否流程名称考勤管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理考勤管理工作流程图管理行为出勤记录汇总处理考勤结果-13-流程开始流程名称参观接待管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节参观者行政部行政部经理参观接待管理工作流程图管理行为审查参观申请流程结束总经理审批否否确定参观方案审批准备接待出示参观许可证领取胸卡审核参观许可证说明相关事宜确定陪同人员组织参观参观记录存档-14-流程开始流程名称客户接待管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理客户接待管理工作流程图管理行为收到访问申请流程结束登记来访人员到达整理访问申请审核审批否否是是确认来访人员接待来访人员备案登记通知被访者引领会见记录会见信息送客来访记录存档-15-流程开始流程名称客户就餐招待管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理客户就餐招待管理工作流程管理行为客户就餐安排审核流程结束总经理审批否否是是是填制用餐申请表通知备餐领取用餐券明确用餐标准用餐汇总费用报送财务部-16-流程开始流程名称提案管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理管理行为流程结束确定方案审批审核提案管理工作流程总经理提出各种合理化建议收集汇总信息编制方案否否-17-流程开始流程名称办公室文件管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理办公室发文管理工作流程图管理行为起草文件审批流程结束审查编号文件打印文件下发文件存储定期整理汇总文件总经理审批文件执行文件落实否否是是是-18-流程开始流程名称办公室收文管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理办公室收文管理工作流程图管理行为根据会议计划明确会议主题审批流程结束整理文件文件处理文件分发收集资料分类管理文件移交定期整理文件查阅收到文件审核否否-19-流程开始流程名称档案管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理档案管理工作流程图管理行为收集档案流程结束整理分类维护保管档案销毁档案借用档案更新鉴定档案审核审批否否是是审核审批否否是是-20-流程开始流程名称档案归档与维护管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理档案归档与维护管理工作流程图管理行为档案收集审批流程结束档案排序日常维护日常使用档案装盒档案编号档案分类档案装订档案鉴定否-21-流程开始流程名称档案借阅与归还管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理档案借阅与归还管理工作流程管理行为档案借阅申请流程结束通知领取档案领取审核档案档案使用按期归还借阅手续办理审核审批否否是是归档-22-流程开始流程名称文件借阅管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理文件借阅管理工作流程图管理行为文件借阅申请审批流程结束审核办理登记手续签字领取文件使用文件归还文件检查文件归档否否-23-流程开始流程名称印章克制管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节社会管理部门行政部行政部经理印章刻制管理工作流程图管理行为申请印章克制审核流程结束总经理审批否否是是是开具委托书核准刻制验收确认印章使用-24-流程开始流程名称印章使用管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理印章使用管理工作流程图管理行为印章使用申请审核流程结束总经理审批否否是是是审核否备案登记通知用印印章使用印章归还登记存档-25-流程开始制定值班方案登记汇报流程结束流程名称值班管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节值班人员行政部行政部经理值班管理工作流程图管理行为执行值班方案处理临时任务审批明确工作内容是否落实任务处理来电来函整理文件并及时报告听取报告并作出指示接待协助安全保卫换班-26-流程开始流程名称安全管理管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理安全管理管理工作流程图管理行为制定安全检查制度审核流程结束执行方案存档备案实施奖惩措施汇总检查结果并作出处理意见记录检查结果确定安全检查实施方案明确同意检查规定发布各部门检查事宜总经理审批否否是审核审批否否是-27-流程开始流程名称班组安全管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理班组安全管理工作流程图管理行为制定劳动安全管理制度流程结束开展劳动安全日常宣传编制劳动安全检查报告记录检查报告协助各部门进行劳动安全自我检查报告确定安全管理方法总经理审核审批否否创建班组安全管理组织日常安全管理措施记录整理审核审批否否-28-流程开始进入公司审核出具证明离开公司流程结束流程名称人员出入管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节出入人员保安部各部门人员出入管理工作流程图管理行为填写会客单放行审核登记有问题无问题-29-流程开始流程名称事故处理管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理事故处理管理工作流程图管理行为收到事故报告流程结束编写事故报告明确事故级别组成事故调查小组协助相关部门进行事故调查现场保护赶赴现场总经理审核审批否否查明责任编制处理报告实施处理方案存档备案审核否-30-流程开始流程名称突发事件管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理突发事件管理工作流程图管理行为收到事故报告流程结束编制事件调查报告事件调查报案现场保护赶赴现场并实施救治总经理审核审批否否编制事件处理报告记录备案审核否-31-流程开始流程名称消防管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节消防队行政部行政部经理消防管理工作流程图管理行为审核流程结束落实消防管理区域定期检查消防设备组织消防演练安排消防值班准确记录与核实制定消防管理制度总经理审批消防处理消防结束后注意事项否否通知消防队签字确认统计损失与费用财务处理存档备案审核审批否否-32-流程开始流程名称治安保卫管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理治安保卫管理工作流程图管理行为制定治安保卫条例审核流程结束改进优化治安保卫措施总结并汇总编制处理报告突发事件处理治安保卫工作实施明确治安分工合作事项行政总监审批否否是审核审批否否是记录设备-33-流程开始流程名称宿舍管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节餐厅行政部经理总经理宿舍管理工作流程图管理行为制定餐厅管理制度流程结束售饭前检查发现问题并解决问题执行服务标准执行餐厅卫生管理标准执行餐厅物品管理标准接受考核执行餐厅管理制度审核审批否否-34-流程开始流程名称餐厅原材料管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节餐厅行政部经理总经理餐厅原材料管理工作流程图管理行为收集资料并整理流程结束制定餐厅计划草案计划实施处理汇总结果汇总分析餐厅需求计划审核审批检查督促汇总检查结果存档否否-35-流程开始流程名称宿舍管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节行政部行政部经理总经理宿舍管理工作流程图管理行为制定宿舍管理制度流程结束发放宿舍意见表获取反馈信息记录宿舍物品定期检修宿舍物品制定宿舍安全管理措施填制登记管理表存档填制住宿一览表审批审核否否-36-流程开始流程名称车辆年检管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节维修机构行政部行政部经理车辆年检管理工作流程图管理行为提出车辆加油申请流程结束审批否审核登记加油信息车辆加油预知费用费用报销审批费用结算否否-37-流程开始流程名称车辆加油管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节维修机构行政部行政部经理车辆加油管理工作流程图管理行为提出车辆加油申请流程结束审批否审核登记加油信息车辆加油预知费用费用报销审批费用结算否否-38-流程开始流程名称车辆使用管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理车辆使用管理工作流程图管理行为车辆使用申请审核办理车辆使用手续查询车辆使用信息车辆调配驾驶员安排车况确认提供车辆车辆使用完毕确认车辆状况车辆使用登记信息流程结束审核否否-39-流程开始流程名称车辆维修管理编码执行者监控者行为实施环节维修机构行政部行政部经理车辆维修管理管理行为车辆日常检查发现维修需要登记维修车辆信息送修检查验收费用结算修理通知提车维修信息登记流程结束审核提出维修申请否是-40-流程开始流程名称车辆肇事处理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理车辆肇事处理工作流程图管理行为事故报告赶赴现场处理紧急事宜勘察现场事故鉴定事故处理处理赔偿等后续事宜登记备案流程结束审批上报否是审批否是-41-流程开始流程名称环卫绿化管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理环卫绿化管理工作流程图管理行为制定卫生检查制度审核流程结束明确环卫绿化标准明确各部门责任安排园艺作业机器设备保养编制记录查明损失原因清点盆景与陈设日常检查维护审批及时报告损失否否维修或更换定期盘点存档-42-流程开始流程名称卫生检查管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政部行政部经理卫生检查管理工作流程图管理行为制定卫生检查制度审核流程结束明确岗位分工执行检查发现问