QP1001进料检验控制程序

程序文件文件编号：QP1001文件版次：A/0进料检验控制程序文件页码：1/4生效日期：1.目的验证分承包方提供的产品是否满足规定的产品质量要求.确保不合格原材料和外购外协件不投入使用.2.适用范围本程序适用于本公司产品用原材料、外购外协件及包装箱（品）进厂的检验或试验控制.（包括新产品开发、样件、小批量试制、批量生产）3.职责3.1质保部负责进货检验控制和归档管理,有关检验人员负责分别按进货检验作业指导书对原材料、外购外协件的进厂检验，正确作出合格与否的符合性结论，并作好相关原始记录.作好检验状态标识.3.2技术课负责有关原材料标准的制订及进货检验作业指导书的审核，并及时作好有关技术更改的通知.3.3副总经理负责进货检验作业指导书和技术更改的批准.3.4采购课负责原材料、外购外协件的采购事宜和签订《采购合同》，原材料和外购外协件到厂后向质保部及时提出检验申请，并负责不合格原材料及外购外协件的退货及所造成损失的索赔等工作.3.5仓库保管人员必须及时做好相关产品标识，作好原材料、外购外协件的入库手续控制.3.6所有员工应确保和维护检验和试验状态的标识.4.工作程序4.1检验和试验策划4.1.1在产品先期质量策划阶段,由技术课负责根据产品的过程流程图、PFMEA、顾客指定特性值，相似产品/工艺的资料以及QFD/DOE分析结果制订检验流程计划（该计划须包括产品形成过程中的所有检验包括委外检验），并将检验流程计划供现场使用，其内容包括：a.注明零件名称、零件号；程序文件文件编号：QP1001文件版次：A/0进料检验控制程序文件页码：2/4生效日期：b.各过程阶段的产品质量；c.简述工序名称；d.注明使用检验指导书名称/编号；e.说明决策可能性（如认可、返工、返修、隔离等）.该检验流程计划每年由质保部进行审核，计划须与各项质量计划（控制计划）相符.4.1.2由质保部根据检验流程计划编制检验指导书,对每项重要检验项目的方式和方法作出规定,其内容必须包括:检验方法、检验工具以及精度、抽样方法（接收准则C=0）、评定（统计）方法、记录方式，注明可需要提供质保书/自检报告，要求和验证方式，目检项目根据材料名称/编号等.对于复杂的检验和试验以及复检（如返工后检验）须制订检验和试验操作规程和返工指导书，对于目检项目的极限样件顾客要求时须经认可.4.2对进厂的原材料,外购外协件等物资进行检验,试验和验证,确保不合格的原材料、外购外协件不入库，不投产，不使用.4.2.1对于A类和B类物资进货检验控制流程：a.原材料(含主要辅料),外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定的地点,并以标识牌示“待检”,作好待检工作.b.原材料和外购外协件进厂后由采购课填写《产品检验申请单》，并附分承包方提交的质量证明文件和试样提交质保部复检，如不符合手续，质保部可拒绝接收.对没有试样的厂家应由采购课负责联系尽快解决，或由制造部及时安排有关车间制出试样.c.质保部根据进货检验作业指导书进行复检和试验，填写《检验报告单》和《试验报告单》，作出合格或不合格的结论.如果本公司无复检手段时，可由本公司检验员赴分承包方现场或定期委外复检.d.质保部可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证：------针对分承包方提供的重要特性值的控制图和过程能力测定报告；------根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验；------由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告；------根据事先在质量协议中规定的检验项目，由分承包方对所供产品的质保书或自检报告进行确认；------所供产品经检验合格或已提供了质保书情况下，对分承包方进行第二方/第三方现程序文件文件编号：QP1001文件版次：A/0进料检验控制程序文件页码：3/4生效日期：场审核.e.检验或试验合格的原材料和外购外协件，由检验人员开具《检验合格单》交采购课及仓库保管员.由仓库保管员办理入帐手续。f.检验或试验不合格的，由检验员签字并写出不合格原因,开具《不合格品通知单》交采购课，由检验员挂上红色标签或标牌以标示不合格品标记色，库房管理员妥善保管，严加隔离.采购课应及时办理退货手续，填写《退货通知单》并经分承包方签字（一份存档），将货物运离本公司.g.检验人员应按相关检验指导书或验收标准规定填写各项检验、试验记录或报告并定期整理，连同质量原始凭证存档保管.检验和试验报告等证明文件要有检验人员盖章签字方可有效.h.本公司防止产品不合格造成风险，不论分承包方以前质量业绩是否良好，一律不免检.4.2.2对C类物资,仓库验收入库后则自留一联“验收报检单”,退还采购课一联作为收货凭证.4.3进料检验应于收到《检验申请单》后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理.如因生产急需来不及验证而放行时，质保部和制造部应负责通知有关部门和人员.做到以下几点：a.使用部门填写《紧急放行申请单》，且要经副总经理批准.b.要加以标识和记录在《质量记录卡》盖上“紧急放行”章.c.质保部应边放行边检验，检验结果一旦显示不合格应立即采取措施追回并及时处理.d.对其后产品及时进行验证，发现不合格立即追回.4.4质保部应定期对进货检验情况进行统计分析,编写《分承包方供货质量状态月报表》必要时可召开质量分析会，及时准确掌握分供方产品质量状况，以此作为评价分承包方一依据之一，并作好记录，及时向有关部门反映.参见《过程检验和试验控制程序》5.6要点执行.4.5对不合格的原材料,外购外协件控制见《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》.4.6检验记录内容a.进货时间分承包方名称、供货批号；b.检验项目（额定值）抽样数；程序文件文件编号：QP1001文件版次：A/0进料检验控制程序文件页码：4/4生效日期：c.检验产品名称、零件号/工程等级、供货数量；d.几何尺寸/材质/功能/可靠性检验实测值、判定结果；e.检验日期、检验员签名等.5．使用记录略