廠商評鑑和資格取消(IMD)Release (10.14)

旭麗電子(廣州)有限公司標準書發行封頁標准書分類標準書名稱版本頁數制/修訂日期標准書編號規定廠商評鑑和資格取消程序0302002/9/30GMOVQM2001S最新修訂內容修訂條款修訂前內容修訂后內容修訂原因核准:審查:擔當者:分發部門IMDIPIMLPLMEMSIMSISLPDASMTFAX部門ENGQRAPMCPROVQMPME份數111111旭麗電子(廣州)有限公司變更履歷表標準書分類標準書名稱標準書編號規定廠商評鑑和資格取消程序GMOVQM2001S版本修訂日期修訂條款變更內容描述修訂原因擔當者審核02002/9/30新制訂史昌鋒林俊豪旭麗電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼1/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/301.0目的為規范廠商評鑑程序,確保列為旭麗AVL及各SiteQVL的廠商在QDCST方面均能滿足旭麗電子的要求,特制定此辦法以作為AVL及各SiteQVL廠商選擇,認定及資格取消之依據.2.0範圍適用旭麗電子(廣州)有限公司大陸主要供應商(含外包加工)評鑑.3.0定義AVL:ApprovedVendorList認可廠商名冊QVL:QualifiedVendorList合格廠商名冊Q.D.C.S.T:Quality,Delivery,Cost,Service,Technology品質,交期,成本,服務,技術PRO:ProcurementDepartment采購開發部VQM:VendorQualityManagementDepartment協力廠商品質輔導部ENG:EngineeringDepartment工程部QRA:QualityReliabilityAssuranceDepartment品保部PME:ProductManufactureEngineeringDepartment產品制造工程部SCM:SupplierChainManagementDepartment供應商鏈管理部4.0權責4.1SCM:AVL評鑑對象與評鑑活動的提出,評鑑活動的安排(評鑑時間需充足);負責AVL廠商成本及交期的評鑑;將評鑑認可的廠商列入旭麗AVL;SCM適時發出旭麗最新版本的AVL給相關部門.4.2PRO:QVL稽核對象與稽核活動的提出,稽核活動的安排(稽核時間需充足);負責QVL廠商成本及交期的評旭麗電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼2/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/30鑑;將稽核認可的廠商列入旭麗QVL;PRO適時發出旭麗最新版本的QVL給相關部門;總結及發出QVL廠商稽核報告.4.3PME:評鑑AVL廠商的工程技術能力.4.4ENG/PME稽核QVL廠商的工程技術能力.4.5VQM:評鑑AVL廠商品質系統;總結及發出廠商評鑑報告;負責對廠商不合格項改善措施的追蹤.4.6QRA:稽核QVL廠商品質系統;負責對廠商不合格項改善措施的追蹤.5.0作業程序5.1AVL協力廠商之Survey:5.1.1需Survey之廠商:5.1.1.1未列入旭麗AVL(GMOVQM4012-01)的廠商.5.1.1.2列入旭麗AVL(GMOVQM4012-01)但連續一年未被旭麗各Site列入QVL之廠商.5.1.1.3原AVL廠商已搬遷到其他地方.5.1.2被Survey之廠商應提供以下資料給旭麗SCM供各相關部門審核,決定是否survey:5.1.2.1公司簡介(公司組織架構圖,公司發展歷史,市場占有率,主要客戶,未來發展計划等)5.1.2.2廠商基本資料(GMOVQM4011-02)和基本資格確認資料(GMOVQM4013-01).5.1.2.3制程管制計划PMP,QC工程圖或QMP.5.1.3被survey廠商之資格:不可為代理商及貿易公司,必須是產品之生產工廠.5.1.4SCM初審合格后,應將5.1.2.15.1.2.3送至相關部門.旭麗電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼3/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/305.2AVL協力廠商之評鑑5.2.1評鑑團隊之組成正式評鑑時,評鑑團隊由HQSCM,VQM及PME人員或其指定人員組成.5.2.2評鑑代表之資格5.2.2.1評鑑代表應為各部門副課長(含副課長)以上人員.5.2.2.2若副課長(含副課長)以上人員因事不能去,則可推遲評鑑作業或由部門主管指派人員參加.5.2.3評鑑前資料之審查VQM和PME收到SCM提供的資料后,須對相應的資料進行評審,若VQM和PME認為供應商不合要求,須與SCM協調,建議其取消評鑑作業.5.2.3.1原則上旭麗的供應商應通過ISO認證,針對那些沒有通過ISO認證的供應商,若其已計劃通過ISO認證,旭麗可考慮進行評鑑.5.2.3.2若供應商的生產設備,測量儀器及設備達不到旭麗的要求,旭麗將考慮不予評鑑.5.2.4評監協調在正式評鑑前一周,SCM負責發出廠商評鑑通知單(GMOVQM4006-01)或以E-Mail和電話的方式知會相關部門及廠商.5.2.5廠商資格評鑑格式及報告職責:評鑑期間,VQM需填寫品保評鑑評分報告(GMOVQM4009-01),PME需填寫工程技術評鑑評分報告(GMOVQM4008-01),SCM需填寫採購評鑑評分報告(GMOVQM4007-01),用來記錄和報告廠商評鑑的問題點及評鑑結果.旭麗電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼4/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/305.2.6廠商資格評定廠商評鑑活動結束,VQM負責收集相關資料,整合評鑑評分報告,准備和發放評鑑總結報告(GMOVQM4010-01),判定廠商是否認可.注:評鑑分數在75分(含75分)以上的廠商---------認可廠商評鑑分數在60----75的廠商----------------有條件的認可廠商評鑑分數在60分以下的廠商-------------不認可廠商5.2.7凡參與評鑑的任何一個部門的評鑑分數在60分以下的廠商,定義為旭麗的不認可廠商,半年內不能安排再次評鑑或依實際情況由高層主管裁決.5.2.8評鑑分數在75分以上的廠商,定義為旭麗的認可廠商,對評鑑過程中的不合格項,由VQM整理并要求廠商提供適當的改善對策,VQM將對改善效果進行確認.5.2.9評鑑分數在60--75分之間的廠商,定義為旭麗的條件認可廠商,對評鑑過程中發現的不合格項目,由VQM部整理并要求廠商提供改善對策,如果廠商沒有采取必要的改善計划或無任何跡象顯示其改善承諾則該廠商判為不認可廠商,半年內不能安排重新評鑑,如果廠商采取必要的改善措施,則由VQM,SCM和PME追蹤其執行情況,若其改善承諾均已兌現,則旭麗電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼5/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/30該廠商可判為認可廠商.5.2.10SCM將認可的廠商名稱注冊到AVL(GMOVQM4012-01)里,并適時將新的AVL(GMOVQM4012-01)發放到相關單位.5.3各SiteQVL廠商之稽核5.3.1稽核之對象5.3.1.1各SitePRO只能在AVL中選擇廠商作為稽核對象.5.3.1.2AVL廠商被納入各SiteQVL廠商前,是否需稽核由各SitePRO,QRA,PME(或ENG)共同決定,若不稽核,則需PRO,QRA,PME(或ENG)共同對廠商裁決是否列入為QVL廠商.5.3.2QVL廠商稽核團隊之組成稽核團隊由各SiteQRA,PRO及PME(或ENG)人員組成,如有必要可要求VQM人員參加.5.3.3稽核代表之資格5.3.3.1稽核代表應為各部門副課長(含副課長)以上人員.5.3.3.2若副課長(含副課長)以上人員因事不能去,則可推遲稽核作業或由部門主管指派人員參加.5.3.4廠商資格稽核格式及報告職責:稽核期間,QRA需填寫QVL廠商品保稽核評分報告(GMOVQM4028-01),PME(或ENG)需填寫QVL廠商工程技術稽核評分報告(GMOVQM4027-01),PRO需填寫QVL廠商採購稽核評分報告(GMOVQM4026-01),PRO負責收集相關資料,整合稽核評分報告,准備和發放QVL廠商稽核總結報告(GMOVQM4029-01).旭麗電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼6/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/305.3.5QVL廠商資格之確定原則與AVL廠商資格確定原則相同.5.3.6對稽核合格廠商,由QRA提供品質協議及承諾書之相關內容后,由各SitePRO和供應商簽定品質協議書(GMOVQM4014-01)及供應商品質承諾書(GMOVQM4015-01).5.4可免于評鑑或稽核之供應商5.4.1各Site的客戶所指定或其生產工廠不在中國大陸廣東省境內的供應商.5.4.2對于已通過ISO9000認證且代表行業水准或獨霸市場的中國大陸地區工廠,可視情況免去評鑑或稽核作業.5.4.3符合5.4.1及5.4.2的免於評鑑或稽核的供應商,其進料依零件承認程序執行材料承認即可.5.5廠商資格之取消5.5.1AVL廠商資格取消之條件:必須由HQSCM,QRA,PME共同裁決后方可取消.出現下列狀況可考慮取消該AVL廠商:5.5.1.1一年內,未被旭麗任何一家BU/Site列入QVL之廠商.5.5.1.2被某BU/Site取消資格且一年內未被其他各BU/Site列為QVL之廠商.5.5.1.3發生重大品質問題,不配合處理或不改善者.5.5.2QVL廠商資格取消之條件:必須由各BU/SitePRO,QRA,PME(或ENG)共同裁決后方可取消.出現下列狀況可考慮取消該QVL廠商:5.5.2.1廠商的KeyParts出現重大品質問題,給旭麗帶來重大損失且不配合處理或改善者.5.5.2.2廠商QDCST評比中,持續表現不佳.5.5.1.3廠商零部件價格太高,競爭能力差.旭麗電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼7/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/305.5.2.3廠商私自更改材質造成旭麗損失重大者.5.5.3名單之注銷一旦廠商之QVL或AVL資格被取消,相關PRO,SCM負責在資格取消生效日起半月內將廠商名單從QVL或AVL中注銷.5.6評監資料保存:5.6.1所有關于AVL廠商評鑑的資料由VQM保存至廠商資格取消.5.6.2所有關于QVL廠商稽核的資料由各SitePRO保存至廠商QVL資格取消.5.6.3所有關于廠商公司概況的資料由PRO保存至廠商資格取消.6.0參考文件無.7.0附件7.1AVL廠商評鑑作業流程(頁碼:9/30)7.2QVL廠商稽核作業流程(頁碼:10/30)7.3AVL廠商資格取消作業流程(頁碼:11/30)旭麗電子(廣州)有限公司編號GMOVQM2001S版本0標準書分類標準書名稱頁碼8/30規定廠商評鑑和資格取消程序制/修訂日期2002/9/307.4QVL廠商資格取消作業流程(頁碼:12/30)7.5協力廠商評鑑需求通知NO.GMOVQM4006-01(頁碼:13/30)7.6採購評鑑報告NO.GMOVQM4007-01(頁碼:14/26)7.7工程技術評鑑報告NO.GMOVQM4008-01(頁碼:15/30)7.8品保評鑑報告NO.GMOVQM4009-01(頁碼:16/30)7.9協力廠商評鑑綜合報告NO.GMOVQM4010-01(頁碼:17/30)7.10協力廠基本資料NO.GMOVQM4011-01(頁碼:18/26,19/30)7.11合格廠商名錄NO.GMOVQM4012-01(頁碼:20/30)7.12基本評鑑確認資料NO.GMOVQM4013—01(頁碼:21/30)7.13品質協議書NO.GMOVQM