压力管道质量体系文件要求

压力管道质量体系文件要求质量管理体系要求评审内容评审要点（一）文件要求1．质量管理体系文件1．1是否编制了适用于压力管道安装的质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准和正式颁发实施。1．2质量管理体系文件是否符合压力管道安全法规和技术规范的要求。1．3压力管道安装质量管理的重点过程、控制环节和控制点的设置是否适应压力管道安装质量控制的要求，其质量活动之间的接口是否清晰协调2．文件控制2．1是否规定了文件的编制、审核、批准权限，发放范围，以及文件更改的程序。相关法规、标准的收集是否全面、及时。2．2对文件是否实施了有效的控制。与质量管理体系有关的部门和人员是否能够及时获得质量管理体系文件、法规、标准和技术文件的有效版本。3．记录控制3．1是否对质量记录的范围、标识、填写、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理等进行了规定。3．2检查质量记录的保存期限、保管环境以及保存的质量记录是否满足法规和标准规范的规定。（二）管理职责4．管理承诺最高管理者的管理承诺能否持续满足压力管道安装质量管理的要求5．质量方针和目标5．1是否制定了质量方针。质量方针是否得到贯彻并为各级人员所理解。5．2质量目标是否量化并便于考核6．组织结构6．1企业的行政机构设置是否与压力管道安装质量管理体系相协调，与压力管道安装有关部门是否明确6．2压力管道安装质量管理体系组织机构设置是否与实际相结合并满足压力管道安装质量控制的需要7．职责、权限和沟通7．1最高管理者是否任命了管理者代表和工艺、焊接、热处理、材料、检验、无损检测、理化试验、设备、计量等重要过程和安装项目的质量控制责任工程师，其职责、权限是否明确。7．2责任人员是否到岗并履行职责。7．3有否适宜于压力管道安装质量控制的内部沟通程序及见证资料8．管理评审8．1是否规定了管理评审的程序，是否按其规定的时间间隔进行管理评审并保存相关记录。8．2管理评审中提出的压力管道安装质量管理体系改进措施是否得到了有效实施。（三）资源管理9．资源提供是否对满足压力管道安装质量的资源需求提出了有效的措施并明确了保证安装项目质量必须的资源条件的程序10．人力资源10．1是否有确保压力管道安装质量的人力资源保证措施。10．2是否规定了对质量管理、焊接、检验、无损检测、理化试验、计量检定等人员进行培训、考核的程序，并有效实施。10．3人员培训考核记录是否保存完整。焊工档案是否满足法规的要求。11．基础设11．1压力管道安装设备的管理程序及标识方法是否明确，是否能够保施证压力管道的安装质量11．2是否规定了库房、场地、焊接试验、焊工培训、、无损检测、理化试验、阀门检验、计量检定等设施的管理程序，能否满足压力管道安装质量管理的要求。11．3实际考查基础设施的状况是否能够满足压力管道安装质量控制的要求12．工作环境12．1企业是否对工作环境控制作出了明确规定，是否能够满足压力管道安装质量控制的要求12．2检查焊接、射线检测、防腐、理化试验、计量器具检定等工作环境的实际情况及记录是否达到规定的要求（四）安装过程13．合同评审13．1是否规定了合同评审程序，对协调合同评审的职责及合同修订的程序予以明确。13．2结合典型管道项目调阅评审记录，了解投标合同制、修订情况，信息传递到相关职能部门的过程是否受控。14．设计审查14．1是否依据有资格的设计单位设计的施工文件施工（记录设计单位）；14．2对设计文件是否组织了审查；对设计审查中发现的问题是否进行了处置14．3设计变更和材料代用是否经原设计单位批准。15．项目质量策划15．1是否有项目质量策划的程序并满足压力管道安装的需要15．2项目质量策划的实施见证资料是否齐全15．3被抽查的项目质量策划结果（施工组织设计、施工方案、质量计划等）是否符合质量管理体系文件的规定（四）安装过程16．采购和材料控制16．1是否有评价、选择与压力管道安装质量有关的外购、外协分供方的准则并确定了合格分供方。16．2是否建立分供方的相关业绩档案并定期评价其持续满足安装单位质量要求的能力。16．3压力管道元件和焊接材料的采购文件或外协合同中是否明确了相关的技术要求与验收标准。16．4对外购、外协的压力管道元件和焊接材料是否经过验收并有记录，发现没有质量证明书、“AZ”标志或质量问题时是否进行处理。16．5是否对顾客提供的压力管道元件建立了验证、储存和维护的程序，如有丢失、损坏或不适用等情况是否有记录并向顾客报告的规定。16．6对压力管道元件和焊接材料的验收、储存、烘干、保温、发放、使用和回收等各个阶段是否有适当的产品标识和检验状态标识的程序，能否满足可追溯性要求。16．7压力管道元件的保管、隔离、防护措施是否达到标准规范的要求。（四）安装过程17．预制和安装控制17．1是否有预制安装工艺文件（施工技术方案）和单线图编制要求的规定，并适应压力管道安装质量控制的要求。17．2加工预制、防腐、穿跨越、现场组装、酸洗钝化、通球吹扫、阴极保护安装等过程的施工方法和质量要求是否符合技术规范的规定。17．3是否有工装设计、加工、验收、使用和维修等的质量控制程序，并有实施见证资料。17．4采取分包方式完成的过程，是否对分包过程的质量予以控制，并有见证资料。18．焊接控制18．1是否有焊接工艺评定的管理规定。焊接工艺评定的方法、程序以及试样保管、文件审批等是否符合安全技术规范和有关标准的规定，并能适应压力管道安装的需要。18．2是否有焊接工艺规程（WPS）的编制使用规定，并符合焊接质量控制的要求。18．3是否有焊工资格、施焊记录和焊工标识的管理规定。并符合标准规范和可追溯的要求。18．4是否对焊缝返修的批准及返修后的重新检验进行了规定，允许返修次数是否符合相关标准规范的规定。（四）安装过程19．热处理控制19．1是否对热处理工艺的编制、验证、分发、使用和过程记录的保存等进行了规定。19．2热处理过程控制方法和记录（T-T图）的内容，以及控制职责与程序是否符合标准规范和可追溯性的要求。20．工序检验20．1是否规定了压力管道安装过程中，应该编制质量计划并明确控制点、检验责任人员和质量记录。20．2对检验和试验状态标识及其控制职责是否作出明确规定。20．3现场工序标识是否符合质量管理体系文件的要求。20．3是否规定了在所要求的检验和试验未完成或必须的报告未收到和验证前，不得进入下道工序。21．无损检测21．1是否有无损检测质量控制程序，其对无损检测人员、设备、材料以及接受委托、检测实施、工作环境、检测记录和报告的管理是否满足质量控制的要求。21．2是否规定了无损检测工作的内部审核程序，并对审核结果采取了纠正和预防措施。21．3对外委的无损检测工作是否规定了检测单位资格认定和监督检查程序，并有见证资料。（四）安装过程22．理化试验22．1是否有理化试验质量控制程序，其对理化试验人员、设备、材料以及接受委托、试样接受、试验实施、工作环境、试验记录和报告的管理是否满足质量控制的要求。22．2是否规定了理化试验工作的内部审核程序，并对审核结果采取了纠正和预防措施。22．3对外委的理化试验工作是否规定了试验单位资格认定和监督检查程序，并有见证资料。23．最终检验和试验是否有压力试验、泄漏（气密）性试验的质量管理程序。其监督、确认和记录是否符合安全技术法规的规定。24．检验、测量和试验设备的控制24．1是否规定了对检验测量和试验设备进行分类管理、定期校准、使用维修以及进行状态标识的控制程序。24．2是否能确保检验、测量和试验设备在使用时，其测量不确定度已知并符合要求。24．3对使用中失准的计量器具及其测量结果是否有追溯和纠正程序。24．4对自行进行计量器具校准的单位，是否规定了标准器具和校准人员的控制程序，并有见证资料。（四）安装过程25．不合格品控制25．1是否有不合格品控制程序。当出现不合格品时，是否有对不合格品进行标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置及通知有关职能部门的规定。25．2是否规定了返工（修）后重新进行检验的程序。（五）质量改进26．内部审核26．1是否有策划和实施内部审核的程序规定。26．2内部审核是否对质量管理体系所涉及的所有区域和活动进行了审核，审核是否由与所审核区域无直接责任的人员完成的。26．3是否记录审核结果并通知受审核区域责任人员采取纠正措施。是否对采取的纠正措施效果进行了跟踪验证。27．质量信息和数据分析27．1是否有质量信息和数据分析的程序，该程序对控制压力管道安装重要过程的质量能否发挥有效的作用27．2是否有用户回访和接受顾客反馈、投诉的渠道与方法，在处理顾客反馈与投诉时，是否执行了纠正与预防措施程序，并有见证资料。27．3是否有接受和处理监督检验机构意见的程序并采取纠正措施的程序，并有见证资料。（五）质量改进28．纠正与纠正措施28．1是否建立并实施了纠正和预防措施程序。28．2纠正措施程序是否包括：a.有效的处理顾客的意见和不合格报告；b.调查与安装过程和质量管理体系有关的不合格产生的原因，并记录调查结果；c.确定消除不合格原因所需的纠正措施；d.实施控制，以确保纠正措施的执行及有效性。28．3预防措施程序是否包括:a.利用何种信息来源,以发现、分析并消除不合格的潜在原因；b.对需采取预防措施的问题要确定所需的处理步骤；c.对预防措施实施控制，确保有效性；d.将采取的预防措施的信息提交管理评审。29．为用户服务是否有在施工过程和交工验收后为用户服务的程序，并能够为用户提供优质服务。（六）接受质量监督部门监督30．接受质量监督行政部门的安全监察.30．1是否建立并保持接受质量监督部门对压力管道安装安全质量监察程序的规定.；30．2是否有对压力管道安装许可证的使用、保管、换证的规定31．接受安全质量监督检验31．1是否建立并保持接受压力管道安全监督检验的程序31．2对监督检验机提出的问题有无必要的纠正、预防和验证程序