×××绩效考核表

****绩效考核标准表****绩效考核标准表考核指标指标定义/计算公式考核依据/数据记录期间目标/考核标准备注销售指标合同额当期签订的定单合同额K3系统月度记录，年累计发货额当期完成的产品出厂总额K3系统月度记录，年累计货款回笼额当期完成的货款回笼总额K3系统月度记录，年累计货款回笼率当期货款回笼额/发货额由货款回笼额和发货额统计得出年度考核客户指标客户满意度当期满意客户数/当期客户总数根据“客户满意度调查表”统计年度考核客户增长率（当期客户总量-前期客户总量）/前期客户总量根据CRM系统月度记录，年累计资金财务指标贡献额所得税前利润K3系统月度记录，年累计应收账款周转率销售收入/平均应收账款K3系统年度考核所有者权益比率所有者权益总额/资产总额K3系统年度考核流动比率流动资产/流动负债K3系统月度记录资产负债率负债总额/资产总额K3系统月度记录销售毛利率（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入K3系统月度记录流动资金利润率利润总额/流动资金平均余额K3系统月度记录技术开发指标研发投入占销售收入的比例当期投入的研发费用总和占当期销售收入的比重根据K3系统中销售收入与研发费用的记录统计年度考核人均研发费用年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数之比根据K3系统中年度考核营运指标产值当期入库产品价值总额K3系统月度记录，年累计按期交货率按期交货额/合同交货额市场部发货记录中统计月度记录，年累计产品一次交检合格率一次交检合格产品数/产品总数月度质量分析报告月度记录，年累计存货周转率衡量和评价企业购入存货、投入生产、销售收回等各环节管理状况的综合性指标；销售成本/平均库存K3系统年度考核全员劳动生产率当期总产值/员工总数根据K3年产值和员工人数统计月度记录，年累计人力资源指标关键人才流失率关键人才离职数/公司关键人才总量ISO9000体系《人员调离表》年度考核员工培训计划执行情况反映公司内员工每年的受训情况ISO9000体系《人力资源管理程序》，需统计年度考核行政部绩效考核标准表考核指标指标定义/计算公式考核依据/数据记录期间目标/考核标准备注统计指标统计质量统计错误的次数，数据统计是否及时检查记录检查，年度加权文件档案指标公司文件档案的完整性、正确性与安全性档案保存是否完整准确、是否安全检查记录检查，年度加权接待会务指标会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分检查记录检查，年度加权客人接待客人接待是否良好体现公司形象、是否博得客人赞同、是否积极促进公司公共关系改善检查记录检查，年度加权后勤保障指标安全保卫质量检查公司的安全保卫质量事故记录月度记录，年累计员工就餐满意度员工对食堂的满意度员工就餐满意度分析报告月度记录，年累计人力资源员工保持率年度末员工总数/年度初员工总数（新进员工与合同到期者不作为统计数据）根据《员工花名册》和《员工调离表》统计年度考核管理指标培训完成率实际完成培训/计划完成培训行政部培训报告年度考核培训组织评估员工对培训组织的满意情况根据《培训效果调查问卷》统计，年度加权平均年度考核部门考核数据统计的准确性检查行政部当期部门考核数据统计的准确性《部门考核月度分析》、相关部门反馈月度记录，年累计质量体系管理指标质量体系的内审和管理评审完成情况是否按计划完成《内审报告》和《外审报告》年度考核质量体系评审不符合项数一般不符合项数控制在一定范围内，无严重不符合项数《评审报告》年度考核制造部绩效考核标准表考核指标指标定义/计算公式考核依据/数据记录期间目标/考核标准备注生产指挥指标产值当期入库产品价值总额K3系统月度记录，年累计全员劳动生产率当期总产值/员工总数根据K3年产值和员工人数统计月度记录，年累计期量标准建设率有产品期量标准的产品数/产品总数产品期量建设分析报告年度考核生产控制指标生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量K3系统月度记录，年累计按时交货率按时交货额/计划交货额K3系统月度记录，年累计生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值生产统计年度考核设备管理指标设备故障率设备故障检修费用/产值根据K3系统基础数据统计年度考核工具消耗率工具消耗额/产值根据K3系统基础数据统计年度考核技术工艺指标研发计划完成率当期按计划完成的研发项目数占当期计划完成的研发项目数的比例研发计划完成记录年度考核质量检验指标一次检验合格率一次检验合格的产品数/检验的产品总数月度质量分析报告月度记录，年累计财务部绩效考核标准表考核指标指标定义/计算公式考核依据/数据记录期间目标/考核标准备注会计核算指标账务处理出错项数审计等检查中查出账务处理错误项数检查记录检查，年度加权资产盘点次数一定周期内资产盘点次数盘点记录、检查记录检查，年度加权利润、税金管理利润、税金的申报、上缴是否及时、准确缴款记录月度记录，年累计财务报表出错率查出有误财务报表数/报表总数财务报表月度记录，年累计财务报表按时完成率按时完成的财务报表数/月度财务报表总数财务报表月度记录，年累计财务管理指标财务预算达成率月度公司实际费用/月度预算费用财务报表预算计划月度记录，年累计财务分析报告质量财务分析是否真实准确反映公司财务问题，报告是否具有参考价值，是否可为经营决策提供参考分析报告公司领导月度记录，年累计财务事件参与性是否积极参与重要经济合同、协议的签定，各项用款计划的审核参与如何会议记录审核记录年度考核市场部绩效考核标准表考核指标指标定义/计算公式考核依据/数据记录期间目标/考核标准备注营销管理指标营销费用达成率当期实际营销费用/月度预算费用K3系统月度记录，年累计市场调查与分析效果及时性市场信息调查与分析的效果、可利用程度调查分析报告年度考核促销、会展效果从到场人数、会上效果、会后反馈等各方面评定促销、会展效果促销、会展总结报告年度考核客户服务指标投诉信息记录完整性真实性对于客户投诉信息记录是否及时，内容是否准确详实《质量信息反馈单》月度记录，年累计解决客户投诉率解决的投诉数/投诉总数根据《质量信息反馈单》统计月度记录，年累计客户回访率客户回访数/月度投诉数由出差任务单和出差报告统计月度记录，年累计客户服务满意度市场部人员的客户服务质量是否得到客户的认可ISO9000《产品现场服务工作表》年度考核销售支持指标合同归档率归档合同/生效合同总份数合同归档记录月度记录，年累计合同评审质量是否按照公司规定进行合同评审合同评审记录月度记录，年累计销售台帐的准确性销售台帐是否准确销售合同K3系统月度记录，年累计销售部绩效考核标准表（一部、二部）考核指标指标定义/计算公式考核依据/数据记录期间目标/考核标准备注销售指标合同额当期签订的定单合同额K3系统月度记录，年累计货款回笼额当期完成的货款回收额K3系统月度记录，年累计货款回笼率当期的货款回笼额由货款回笼额和发货额得出年度考核销售计划指标销售计划编制的及时性、有效性销售计划编制是否及时、计划的执行结果情况由上级根据月初销售计划、月末销售总结评价得出月度记录，年累计营销信息传递的及时性是否及时将营销信息及时传达到公司相关部门各部门评价年度考核销售执行指标有效商机挖掘情况一定周期内挖掘的有效商机是否达到计划目标要求CRM系统月度记录，年累计商机成功率成功商机/公司分配的商机数量CRM系统月度记录，年累计销售人才的流失率流失的销售人员/销售人员总数行政部《人员调离表》年度考核客户指标客户信息的完整性客户信息是否完整CRM系统月度记录，年累计客户投诉次数是否有客户投诉销售人员服务质量差等问题《质量信息反馈单》月度记录，年累计客户增长率（当期客户总量-前期客户总量）/前期客户总量根据CRM系统月度记录，年累计供运部绩效考核标准表考核指标指标定义/计算公式考核依据/数据记录期间目标/考核标准备注材料采购采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划K3系统月度记录，年累计采购供应及时性按时交货的总值/计划采购总值K3系统月度记录，年累计采购合格率物资入库交检合格率《原材料检验报告》月度记录，年累计供应商管理供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/当期所有供应商交货次数《原材料检验报告》月度记录，年累计供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性供应商、外协商交易记录年度考核物流管理采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资K3系统年度考核发货工作完成率实际完成的发货量/应发货量K3系统、销售部反馈月度记录，年累计车辆服务周到、无责任事故无用户投诉、无责任事故投诉记录、责任事故记录月度记录，年累计****绩效考核实施表****绩效考核月度记录表考核指标期间目标/考核标准完成情况备注销售指标合同额当期累计发货额当期累计货款回笼额当期累计客户指标客户增长率当期累计资金财务指标贡献额当期累计流动比率当期累计资产负债率当期累计销售毛利率当期累计流动资金利润率当期累计营运指标产值当期累计按期交货率当期累计一次交检合格率当期累计全员劳动生产率当期累计阶段性工作任务指标****绩效考核年度实施表考核指标期间目标/考核标准完成情况得分权重得分*权重销售指标（20%）合同额（5%）发货额（5%）货款回笼额（5%）货款回笼率（5%）客户指标（10%）客户满意度（5%）客户增长率（5%）资金财务指标（15%）贡献额（5%）应收账款周转率（5%）所有者权益比率（5%）技术开发指标（10%）研发投入占销售收入的比例（5%）人均研发费用（5%）营运指标（25%）产值（5%）按期交货率（5%）产品一次交检合格率（5%）存货周转率（5%）全员劳动生产率（5%）人力资源指标（5%）关键人才流失率（3%）员工培训计划执行情况（2%）年度阶段性工作任务评价（15%）得分合计考核意见：考核人签字：日期：被考核公司负责人意见：□同意这个评价□不同意这个评价理由：被考核公司负责人签字：日期：行政部绩效考核月度记录表考核指标期间目标/考核标准完成情况备注后勤保障指标安全保卫质量当期累计员工就餐满意度当期累计人力资源管理指标部门考核数据统计的准确性当期累计阶段性工作任务指标行政部绩效考核年度实施表考核指标期间目标/考核标准完成情况得分权重得分*权重统计指标（5%）统计质量（5%）文件档案指标（10%）公司文件档案的完整性、正确性与安全性（10%）接待会务指标（10%）会议组织质量（5%）客人接待（5%）后勤保障指标（10%）安全保卫质量（5%）员工就餐满意度（5%）人力资源管理指标员工保持率（5%）培训完成率（5%）（25%）培训组织评估（5%）部门考核数据统计的准确性（10%）质量体系管理指标（10%）质量体系的内审和管理评审完成情况`（5%）质量体系评审不符合项数（5%）年度阶段性工作任务评价（30%）得分合计考核意见：考核人签字：日期：被考核部门负责人意见：□同意这个评价□不同意这个评价理由：被考核部门负责人签字：日期：制造部绩效考核月度记录表考核指标期间目标/考核标准完成情况备注生产指挥指标产值当期累计全员劳动生产率当期累计生产控制指标生产计划完成率当期累计按时交货率当期累计质量检验指标一次交检合格率当期累计阶段性工作任务指标制造部绩效考核年度实施表考核指标期间目标/考核标准完成情况得分权重得分*权重生产指挥指标（20%）产值（10%）全员劳动生产率（5%）期量标准建设率（5%）生产控制指标（35%）生产计划完成率（10%）按时交货率（10%）生产安全事故损失率（5%）设备故障率（5%）工具消耗率（5%）技术工艺指标（15%）研发计划完成率（15%）质量检验指标（15%）一次检验合格率年度阶段性工作任务评价（15%）得分合计考核意见：考核人签字：日期：被考核部门负责人意见：□同意这个评价□不同意这个评价理由：被考核部门负责人签字：日期：财务部绩效考核月度记录表考核指标期间目标/考核标准完成情况备注会计核算指标财务报表出错率当期累计利润、税金管理当期累计财务报表按时完成率当期累计财务管理指标财务预算达成率当期累计财务分析报告质量当期累计阶段性工作任务指标财务部绩效考核年度实施表考核指标期间目标/考核标准完成情况得分权