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贸易公司稽核部岗位职责【推荐4篇】【导读引言】网友为您整理收集的“贸易公司稽核部岗位职责【推荐4篇】”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!公司稽核员岗位职责【第一篇】公司稽核员岗位职责篇1:稽核人员岗位职责稽核人员岗位职责1.严格遵守公司的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照公司财务部的要求,及时、认真、细致的进行核查工作。2.(1)要及时更新、核查各部门的固定资产,核查后其所属部门主管签字确认。(2)不定时核查各部门固定资产的领用、调动、报废单据,与仓库做好领用、调动、报废资产核对,并做好记录。(3)公司新进固定资产,需到现场认真核查清点,资产所属部门主管人员签字确认后做好记录工作新进固定资产明细记录需交于财务一份。(4)要及时更新固定资产电脑存档明细表,并且做到各部门资产清楚分明,一目了然。公司商品售价,不定时抽查、核实公司各个售卖点售货价格,如有违反公司财务制度的要上报公司财务部处理。(2)每月月底做好售卖点清库核查工作。(3)认真做好每日城堡拍摄预约表的电脑存档记录工作,并核对清楚。(4)每月月初要做好上个月西门口会客单据统计工作,统计结果交于财务部。4.作为一名合格的稽核人员,要防止公司固定资产公物私用、私卖公司财产或个人物品,监督各个部门资产管理情况,如有违反公司制度的要及时向上级反馈。篇2:稽核员的岗位职责(共10篇)篇1:稽核员岗位职责稽核员岗位职责与流程财务经理/稽核员[管理层级关系]直接上级:财务部经理直接下级:稽核员[岗位职责]二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批篇2:稽核专员工作职责职务说明书文件编号_____________生效日期_____________一、基本资料二、工作关系1、对内联络2、对外联络三、工作概要1、工作摘要2、工作内容四、任职资格1、基本要求2、应掌握的其他技能3、工作经验的要求五、职位关系核准:审核人:制表人:张国曙制表日期:2004年11月26日篇3:稽核专员岗位职责稽核专员岗位职责第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核;第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求;第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生;第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据;第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评;第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单;篇4:会计稽核员岗位职责会计稽核员岗位职责篇5:稽核员岗位职责稽核员岗位职责篇6:稽核岗位职责经理(稽核队长)(副经理、副队长)岗位职责(副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。七、负责审查稽核报告等资料,汇总稽核情况、问题,提出处理意见或建议,报批后执行。八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索,及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。稽核组长(副组长)岗位职责(副职协助工作,按分工做好岗位职责工作)二、负责所辖网点序时稽核工作任务。五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等,汇总稽核情况,拟写稽核报告,审议稽核报告,针对发现的问题提出处理意见,报批后执行。八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。稽核主查人岗位职责九、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。稽核员岗位职责五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总,写出稽核报告,上报部门经理或分管领导。八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。稽核部门(稽核队)综合岗位职责一、做好部门办公室事务管理、会务,文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和四、编制、汇总填报有关稽核工作报表,起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,向领导提出改进意见和建议。十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料,定期向领导报告工作。十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律,讲职业道德、职业操守。篇7:稽核员岗位职责稽核员岗位职责5、稽核的内容为:龙璇大酒店2006年6月1日篇8:采购稽核员的岗位职责采购稽核员的岗位职责篇9:稽核员岗位职责稽核员岗位职责二、复核各班的前台收银账单和原始单据,核对营业报表和当日各四、检查入住登记表、押金单据号的连续性,以及客人的签字是否五、复核各种优惠折扣、手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计九、领用和发放酒水,监管酒水类过期日期并作好调剂,保证快过十、保管好物质,预防鼠害、虫害等。十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制,保存归档各部门的账目、单据和报表等篇10:稽核员岗位职责酒店稽核员岗位职责5、稽核的内容为:篇3:稽核员岗位职责稽核员岗位职责1、严格遵守、招待酒店的财务制度,服从上级管理,爱岗敬业,要有较强的责任心,按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用,结算单的复核工作。2、必须坚持制度、坚持原则,认真、细致的进行核查,对于核查过的数据资料签字负责,如果复查出现问题,必须追查稽核员的责任。3、要认真做好稽核日志、报表,对于查出来的问题详细记录,次日班前上交财务部阅示。4、对在核查过程中发出的问题,属于计算和归并错误,当即进行调查整理数据,如因核查不细或徇私包庇的错误,必须追查责任人和稽核员的责任。5、稽核的内容为:(1)收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致,使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致,核对每张结算的详细情况、正确与否。(2)核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。(3)核实挂帐单位手续是否齐全。(4)核对发票的发放与账单是否相符,有价票据使用是否正确、合法。(5)核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。(6)核对编号账单号码是否连续或缺号。(7)核对各营业点的酒水销售情况。(8)及时编制当日的各种报表、稽核结果。(9)月底认真做好各类报表的汇总,数据的分类,调整工作,及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。龙璇大酒店2006年6月1日岗位职责稽核【第二篇】稽核岗位职责一、基本要求:1.当班期间应精神饱满,行为端庄,按公司标准着装,充分展示防损部的精神风貌,时刻维护部门的形象;2.当班期间不得擅离岗位,不得与员工在岗看报纸、睡觉或做与工作无关的事情。严禁工作散漫,与人闲聊,接打私人电话;3.交接班时相互交接清楚,每个班次需认真填写交接班记录,确保信息准确无误的传递给下一班次。如对上一班遗留问题及时给予跟进。二、具体职责:1.根据消防、安全监督、建筑安全、劳动保障等法律法规及公司的相关政策程序要求,对配送中心内部的消防安全、建筑安全及员工操作安全进行专项查核;2.及时发现配送中心在安全方面的风险机会点并现场予以纠正,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决;3.有效监控商场在消防和安全标准方面的一致性和合规性,避免人身伤害及财产事故的发生;4.根据食品安全相关法规及公司的食品安全政策程序要求,对配送中心的食品安全管理进行专项查核,及时发现在食品安全管理方面的风险机会点,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决;5.及时发现配送中心的损耗风险,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决,从而有效降低商品的损耗;6.通过对营运关键操作流程的检查和回顾,识别操作过程中的风险机会点,与相关部门管理层沟通查找机会点存在的原因,同时提出合理化建议并跟进问题的解决,确保公司营运标准得到有效执行,保护配送中心利润免遭损失;7.汇总分析专项查核中发现的例外问题并报告给部门管理层,从完善流程等方面提出合理化建议,确保例外问题得到有效解决;8.协助部门管理层处理突发事件和危机事件;9.协助部门管理层进行内部调查的取证工作;10.协助部门管理层通过培训、宣传等多种形式提高全体人员在安全、质量保证、诚信及防损方面的意识。稽核部岗位职责【第三篇】稽核中心组织架构图篇2:稽核专员岗位职责稽核专员岗位职责稽核专员岗是公司关键指标:妥投率的主要负责人,主要工作是核查员工在订单跟单过程中是否有效跟单和有效挽留做出核查工作并依据规范做出考核和情况汇报工作。第一条:每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核;第二条:每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求;第三条:每天检查员工的通话记录,当客户表示需考虑或者需要和家人商量、不确定购买的不允许下单。否则按虚假下单处理(误操作及时取消除外);第四条:每天抽听有异常的(客户退回或保留的录音)从中找出录音中存在的问题并及时将录音中的问题反馈给当时下单员工和告知员工改进建议。如有需要,会及时的开专题录音分享培训,争取关键指标的提高;第五条:在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导,及时解决客户问题,杜绝客户投诉和隐患的发生;第六条:做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容,每月汇总一次交至主管处,为未来员工培训和新员工入职提供相关依据;第七条:如有异常情况,直接告知主管助理列入早会内容,进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径,并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评;第八条:在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理,以便一线员工能够更加有效的处理订单;第九条:负责每周和每月的周报及月报的汇总工作及时提交给领导审阅,同时,完成公司安排之其它工作。篇3:稽核部工作职责稽核部工作职责稽核部是负责对分支机构、事业部及投资子公司进行日常业务稽核与内部审计的职能部门,下设档案管理中心。其主要工作职责为:(一)负责对分支机构、事业部进行定期稽核和专项稽核,并出具稽核报告。(二)负责对分支机构、事业部负责人进行离任审计,并出具审计报告。(三)经公司授权负责对投资子公司进行年度内部审计和离任审计,并出具审计报告。(四)负责建立公司各类担保业务的审核制度,并参与新品种业务及大额业务(超受理机构权限)的审批工作。(五)负责对分支机构、事业部受理的各类业务进行月度检查和风险案例跟踪,对其操作合规性进行考量,发现问题及时督促整改。(六)负责对担保业务档案进行整理、归档,并对库房进行日常管理。(七)负责与分支机构之间的借、调他证工作。(八)个人资信查询系统的管理及费用结算工作。(九)公司授权的其他管理职能或领导交办的其他工作。稽核管理办法第一章总则第一条根据公司的发展规划和管理要求,结合公司实际情况,,为进一步确保公
本文标题:贸易公司稽核部岗位职责【推荐4篇】
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