世-美世咨询给奥迪做的绩效考核方案

机密文件！！！本手册包含五部分内容：第一部分：使用规则第二部分：企业平衡计分卡指标库第三部分：各部门平衡计分卡指标库第四部分：各关键岗位平衡计分卡指标库第五部分：各关键岗位绩效奖金计算表格附表一：关键绩效指标的定义与计算公式汇总附表二：各关键岗位薪酬组合一汽－大众奥迪经销商绩效考核与激励方案操作手册本文件中包含奥迪经销商的机密信息，该类信息属于一汽－大众的商业机密。故该文件仅限于一汽－大众及奥迪经销商内部管理层使用，严禁外传！并限制经销商内部员工使用！第一部分：本操作手册使用指南12人力资源部将作为企业中绩效管理的组织协调者。其主要职责为：制定年度绩效评估计划提供绩效管理各种表格工具总经理、总经理助理、销售总监、服务总监、二手车总监、财务总监、市场总监、客服经理、人力资源经理和综合部经理对各主要业务部门的年度/半年关键绩效考核指标达成情况进行评价和确认；确定各主要业务部们的年度/半年关键绩效考核指标；对企业的年度关键绩效考核指标达成情况进行评价和确认；每年定期审核和确认激励方针政策；处理绩效纠纷。本操作手册分为六个主要组成部分及两张附表。经销商可以直接使用其中的关键绩效指标设定表格和奖金计算表格。各部分都有详细的指导语以说明表格的使用方法。“绩效管理委员会”的职责：“绩效管理委员会”成员的组成：通常企业需要通过组建一个“绩效管理委员会”，以完成企业内部绩效管理体系的监督运行工作。制定、定期审核企业的绩效管理方针政策和基本原则；制定、定期审核企业的中长期及年度业务战略和经营目标；确定企业的年度关键绩效考核指标；提供绩效管理培训和指导帮助按计划组织实施绩效管理工作进行绩效管理数据的收集、监督、计算工作定期制定和完善绩效激励计划方案根据绩效成绩定期计算奖金并发放负责绩效成绩解释协调解决绩效纠纷第二部分：企业平衡计分卡指标库一：企业关键绩效指标挑选原则：1234二：权重分配原则：1指标的选择往往需要经过2-3轮。在每一轮中，指标的权重都有可能经过反复调整。2平衡计分卡四个大类指标的权重应为100%。如下表中绿色表格部分。3在“初始权重”中，为每一大类中的指标分配100%的权重。如下表中灰色表格部分。456三：目标设定及“实际绩效”部分填写原则：12在目标设定区域填写时，注意仅填写数字或百分比，不要含其他文字或字符。34目标达成率将自动进行计算。每一大类指标不能为空。“企业平衡计分卡指标库”包含了对奥迪经销商而言典型的企业级关键绩效指标。这些典型的绩效指标能够准确反映和衡量绝大多数经销商的组织绩效。奥迪经销商可以按照以下规则，从下表中挑选用来衡量企业年度绩效的关键绩效指标。原则上，企业KPI指标，将自动作为公司总经理的考核指标。在下表中，除了权重区域外，“目标值”、“实际绩效”共两个黄色栏目是需要填写的区域。实际绩效:在绩效周期末，将实际绩效数值填写在该栏之中。并非指标库中的所有指标都要作为对该年度的考核指标。企业应根据不同时期的不同业务重点，选择合适的绩效指标。例如，当企业追求规模和利润时，可以强调营业额和净利润指标；而当企业追求生产效率时，则可以强调人均产值和人均边际贡献额指标。在“乘大类权重”中，将自动计算每项KPI的初始权重与所属大类权重的乘积。如表中蓝色表格部分。如果在“乘大类权重”中，某项KPI的权重小于5%，则返回其“初始权重”中将权重调整为0%。这意味着该项KPI在指标选择中被淘汰了。需要注意的是，指标被淘汰后，其原有的权重需要重新分配到“初始权重”中去，以保证“初始权重”之和始终为100%。经过数轮淘汰后，将“乘大类权重”中的权重填入“调整后权重”中。小于5%的权重将自动淘汰。并将带小数的权重数调整为整数。所有指标的“调整后权重”之和为100%。如表中粉红色表格部分。目标值：当实际绩效与目标绩效相吻合时，所支付的目标绩效奖金。指标的选择不能“贪多求全”，绩效指标原则上不要超过20项。关键绩效指标（KPI）初始权重乘大类权重调整后权重目标值奖金系数＝1X实际绩效目标达成率营业额（万元）0%#DIV/0!净利润（万元）0%#DIV/0!销售计划完成率（％）0%#DIV/0!维修产值（万元）0%#DIV/0!资金周转率（次）0%#DIV/0!人均产值（万元）0%#DIV/0!人均边际贡献额(精品、附件、保险)（万元）0%#DIV/0!融资计划完成率（％）0%#DIV/0!权重：运营成本达标率（％）0%#DIV/0!该类指标权重汇总0%0%0%#DIV/0!CSS分数0%#DIV/0!潜在客户数量（个）0%#DIV/0!忠诚客户比率（％）0%#DIV/0!客户投诉量（次）0%#DIV/0!区域市场占有率（销售）（％）0%#DIV/0!区域市场占有率（服务）（％）0%#DIV/0!有效现实客户档案数量（份）0%#DIV/0!集客量（crm提取)（个）0%#DIV/0!权重：该类指标权重汇总0%0%0%#DIV/0!外部返修率（％）0%#DIV/0!标准工时达标率（％）0%#DIV/0!备件供货及时率（％）0%#DIV/0!预约率（％）0%#DIV/0!回访率（％）0%#DIV/0!权重：成交率（％）0%#DIV/0!该类指标权重汇总0%0%0%#DIV/0!培训时数达标率（％）0%#DIV/0!核心员工流失率（％）0%#DIV/0!员工满意度（％）0%#DIV/0!考试合格率（％）0%#DIV/0!网络优秀员工数量（个）0%#DIV/0!权重：该类指标权重汇总0%0%0%#DIV/0!大类权重汇总：指标权重汇总：乘大类权重汇总：调整后权重汇总：0%0%指标大类及权重财务客户流程学习与成长第三部分：销售部平衡计分卡指标库一：二：销售部关键绩效指标挑选原则与企业平衡计分卡的挑选原则基本相同：1234三：关键绩效指标（KPI）初始权重乘大类权重调整后权重目标值奖金系数＝1X实际绩效目标达成率销售计划完成率（％）0%#DIV/0!销售毛利润(万元）0%#DIV/0!资金周转率（次）0%#DIV/0!边际贡献额（万元）0%#DIV/0!销售运营成本达标率（％）0%#DIV/0!人均产值（万元）0%#DIV/0!每一大类指标不能为空。指标大类及权重财务原则上，销售部KPI指标，将自动作为销售总监的考核指标。权重分配原则与企业平衡计分卡的分配原则完全相同。相关规则请参见前表。指标的定义与计算公式参见第六部分“销售部平衡计分卡指标库”包含了对奥迪经销商销售部而言典型的关键绩效指标。这些典型的绩效指标能够准确反映和衡量绝大多数经销商销售部的部门绩效。奥迪经销商可以按照以下规则，从下表中挑选用来衡量销售部年度或半年绩效的关键绩效指标。“绩效管理委员会”将承担销售部的指标设定、考核方法解释和指标评价工作。考核时间可以根据经销商实际情况定义为一年一次或半年一次。但不建议少于半年一次。并非指标库中的所有指标都要作为对该年度的考核指标。销售部应根据不同时期的不同业务重点，选择合适的绩效指标。指标的选择不能“贪多求全”，绩效指标原则上不要超过16项。0%#DIV/0!0%#DIV/0!权重：0%#DIV/0!该类指标权重汇总0%0%0%#DIV/0!一汽大众销售CSS成绩0%#DIV/0!内部CSS0%#DIV/0!区域市场占有率（％）0%#DIV/0!阶段新增潜在客户数量0%#DIV/0!客户档案完整程度0%#DIV/0!0%#DIV/0!0%#DIV/0!0%#DIV/0!权重：该类指标权重汇总0%0%0%#DIV/0!客户成交率（％）0%#DIV/0!CRM系统的现场抽查使用合格率（％）0%#DIV/0!回访率（％）0%#DIV/0!秘密采购成绩0%#DIV/0!标准检查分数0%#DIV/0!权重：0%#DIV/0!该类指标权重汇总0%0%0%#DIV/0!人均培训时数达标率（％）0%#DIV/0!核心员工流失率（％）0%#DIV/0!员工满意度（％）0%#DIV/0!网络优秀员工达标率（％）0%#DIV/0!考试合格率（％）0%#DIV/0!权重：该类指标权重汇总0%0%0%#DIV/0!大类权重汇总：指标权重汇总：乘大类权重汇总：调整后权重汇总：0%0%财务学习与成长客户流程第三部分：市场部平衡计分卡指标库一：二：市场部关键绩效指标挑选原则与企业平衡计分卡的挑选原则基本相同：1234三：权重分配原则与企业平衡计分卡的分配原则完全相同。相关规则请参见前表。关键绩效指标（KPI）初始权重乘大类权重调整后权重目标值奖金系数＝1X实际绩效目标达成率部门费用预算控制率（％）0%#DIV/0!宣传品、礼品费用控制（％）0%#DIV/0!广告费用控制0%#DIV/0!市场费用达标率（％）0%#DIV/0!0%#DIV/0!0%#DIV/0!每一大类指标不能为空。原则上，市场部KPI指标，将自动作为市场总监的考核指标。指标大类及权重财务“市场部平衡计分卡指标库”包含了对奥迪经销商市场部而言典型的关键绩效指标。这些典型的绩效指标能够准确反映和衡量绝大多数经销商市场部的部门绩效。奥迪经销商可以按照以下规则，从下表中挑选用来衡量市场部年度或半年绩效的关键绩效指标。“绩效管理委员会”将承担市场部的指标设定、考核方法解释和指标评价工作。考核时间可以根据经销商实际情况定义为一年一次或半年一次。但不建议少于半年一次。并非指标库中的所有指标都要作为对该年度的考核指标。市场部应根据不同时期的不同业务重点，选择合适的绩效指标。指标的选择不能“贪多求全”，绩效指标原则上不要超过16项。0%#DIV/0!0%#DIV/0!权重：0%#DIV/0!该类指标权重汇总0%0%0%#DIV/0!客户满意度（％）0%#DIV/0!集客量0%#DIV/0!媒体正面曝光次数0%#DIV/0!媒体负面曝光次数0%#DIV/0!客户俱乐部会员增长率（％）0%#DIV/0!内部协作满意度（％）0%#DIV/0!0%#DIV/0!0%#DIV/0!权重：该类指标权重汇总0%0%0%#DIV/0!展厅布置情况0%#DIV/0!网站信息更新延误率（％）0%#DIV/0!信息反馈延误/差错率（％）0%#DIV/0!媒体危机处理效率0%#DIV/0!媒体危机处理成功率（％）0%#DIV/0!0%#DIV/0!权重：0%#DIV/0!0%0%0%#DIV/0!人均培训时数达标率（％）0%#DIV/0!核心员工流失率（％）0%#DIV/0!员工满意度（％）0%#DIV/0!软文提交篇数（％）0%#DIV/0!0%#DIV/0!权重：该类指标权重汇总0%0%0%#DIV/0!大类权重汇总：指标权重汇总：乘大类权重汇总：调整后权重汇总：0%0%财务客户流程学习与成长第三部分：财务部平衡计分卡指标库一：二：财务部关键绩效指标挑选原则与企业平衡计分卡的挑选原则基本相同：1234三：权重分配原则与企业平衡计分卡的分配原则完全相同。相关规则请参见前表。关键绩效指标（KPI）初始权重乘大类权重调整后权重目标值奖金系数＝1X实际绩效目标达成率公司资金周转率（％）0%100%#DIV/0!资金成本0%#DIV/0!整体预算控制率（％）0%#DIV/0!部门费用预算控制率（％）0%#DIV/0!0%#DIV/0!0%#DIV/0!0%#DIV/0!每一大类指标不能为空。原则上，财务部KPI指标，将自动作为财务总监的考核指标。指标大类及权重财务“财务部平衡计分卡指标库”包含了对奥迪经销商财务部而言典型的关键绩效指标。这些典型的绩效指标能够准确反映和衡量绝大多数经销商财务部的部门绩效。奥迪经销商可以按照以下规则，从下表中挑选用来衡量财务部年度或半年绩效的关键绩效指标。“绩效管理委员会”将承担财务部的指标设定、考核方法解释和指标评价工作。考核时间可以根据经销商实际情况定义为一年一次或半年一次。但不建议少于半年一次。并非指标库中的所有指标都要作为对该年度的考核指标。财务部应根据不同时期的不同业务重点，选择合适的绩效指标。指标的选择不能“贪多求全”，绩效指标原则上不要超过16项。0%#DIV/0!权重：0%#DIV/0!该类指标权重