16、绩效考核与持续改进

十六绩效考核与持续改进目录1.安全生产标准化考核制度(1-6)2.安全标准化工作计划(7-14)3.完善标准化建设(15-20)4.加强和改进安全生产(21-25)5.建设安全体系通知(26-32)6.安全标准化建设管理体系（33-76）1安全生产标准化实施情况综合考评制度1.范围本标准规定了安全生产标准化绩效考核要求。本标准适用于公司各部门。2.引用文件公司《安全生产奖惩制度》公司《各项安全生产管理制度》《生产安全事故报告和调查处理条例》2007.04.09国务院令第439号3.术语和定义3.1绩效部门根据安全方针和目标，在控制和消除安全风险方面所取得的可测量的结果。3.2安全标准化绩效安全生产责任制、规章制度和操作规程达到和保持规定标准的执行质量。4.运行控制4.1文件与资料4.1.1明确绩效考核运行中的重要岗位以及这些岗位所需的文件，确保文件现行有效。4.1.2文件和资料应便于使用和获取。紧急情况下，应确保操作人员2及其他有关人员能及时获得有效的可控制程序和作业指导书等。4.1.3安全标准化绩效考核制度应便于理解，定期评审，必要时予以修改。4.1.4文件和资料应传达到公司内相关人员或受其影响的人员。4.1.5应建立现行有效并需控制的文件与资料发放清单，并能防止误用。4.2记录记录应填写完整、清晰，标识明确，并确定保存期，存放安全，便于查阅。4.3完善与改进4.3.1针对考核中纠正与预防措施的要求，应制定具体的实施方案并予以保持。4.3.2持续改进绩效考核制度，不断降低、控制或消除各类安全风险和危害。5.绩效考核评5.1本标准中的考核内容，各部门安全作业计划书和安全生产标准化程序要求，按月定期进行考核，扣分累积，年终算出各部门实际得分。5.2年终安全考核按100分计，其中事故考核占50%，日常安全管理占50%，90分以上为优秀，85～89分为良好，80分～84分为合格，80分以下（不含80分）为不合格。年终安全考核为优秀的部门方具备评选先进的资格；考核不合格的部门领导，年终绩效考评将受到一3定影响。5.3在日常安全考核中，无人身伤害、火灾、爆炸事故，并在年终安全考核为良好（含良好）以上的部门，给予安全奖励。5.4在全年生产作业中，轻伤事故率没有超标，但发生一起直接经济损失在500元以上的安全生产事故，且年终安全考核为合格（含合格）以下的部门，不给予安全奖励。5.5在全年生产作业中，轻伤事故率超标的部门，年终不给予安全奖励。5.6在全年生产作业中，发生重伤及以上的人身伤害事故或发生一次直接经济损失在10000元以上的安全生产事故，对部门和主要责任者按照公司有关规定予以经济处罚和行政处分。5.7严格执行国家《生产安全事故报告和调查处理条例》，在生产作业中发生的人身伤害或火灾、爆炸事故，必须立即报告安全管理处室和主管领导，并做好伤员的抢救和事故现场的保护作业。对隐瞒不报、有意拖延不报、漏报、不按规定及时上报或不保护事故现场的，对发生事故部门和主要责任者按照公司有关规定予以经济处罚和行政处分。5.8结合部门的作业特点，凡发生事故可能性较大的部门，根据作业情况和操作频率，确定不同的作业危险程度系数，在年终安全奖励时，根据考核分数、部门人数及危险系数，经安委会决定奖励金额。4作业危险程度系数见附表A.1。安全标准化绩效考核指标见附表A.2。表A.1作业危险程度系数表部门危险系数办公室1.0财务部1.0门卫1.3说明危险系数1.0按其作业安全环境划分为可预见设置值。5表A.2安全标准化绩效考核指标表序号考核内容打分标准额定分数考核范围实际得分1主管重视、制定并履行安全职责，安全目标明确，安全作业全员参与制。条款及目标明确，责任落实，公司精神传达。一项未达到扣1分，二项及以上未达到扣全分。7各部门2安全作业自查、整改。以文字材料为准，一项没有扣2分，两项没有扣全分。5各部门3安全作业开展情况。各部门日常的安全管理，是否履行安全职责，一般的扣1-2分，差的扣全分。5各部门4全员安全教育每半年至少一次，有关岗位人全员全部经培训、考核上岗。发现未经培训上岗者1人次扣2分，全员安全教育没有文字记录的每次扣1分。5各部门5重大、较大的生产作业应进行安全性评审，并落实相应安全措施。按要求开展安全性评审或落实有关安全规定的得满分，一次未做到扣2分，两次未做到扣6分。6生产技术部66生产现场的组织管理对文明生产、现场管理的组织，进行检查、考核，评定差的扣2分-4分，混乱的扣全分。7各部门7有无“三违”和违反安全管理制度的行为。生产作业时，发生违章指挥1人次扣3分，不按规程、规定操作等，1人次扣2分，未办理危险作业申请1次扣3分。未经批准在危险区域动火操作1次扣5分，下班后，未关门、窗、水、电，一次扣2分。15生产技术部8经营性道路运输管理是否按公司安全管理制度执行。各类经营性运输货物未办理出入库手续一次扣3分，未按规定存放一次扣2分。15生产技术部9在生产作业中发生人身伤害事故。指标内轻伤1人次扣10分，超标1人次加倍扣分，重伤以上事故一票否决。35各部门7安全标准化的工作计划为贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》进一步规范和推进本企业安全生产标准化工作的规范化、科学化，按照“统一领导、落实责任、分级管理、全员参与、持续改进”的原则，有效的预防和遏制各类安全事故的发生，保障员工人身健康安全和公司财产安全，根据公司《安全生产责任制度》要求，结合公司安全生产管理工作的实际情况，现完善2015年安全生产的工作计划和措施。1.工作目标本着“化整为零、分类实施、逐步推进、整体提高”的原则，通过开展安全生产标准化建设活动，进一步推动和落实安全生产标准化管理，实现安全组织管理标准化、制度管理标准化、基础性管理标准化、现场管理标准化、档案管理标准化、安全作业标准化。全年杜绝社会性灾害事故，无死亡事故、多人急性中毒事故，无重大火灾、爆炸事故，无重大环境污染事故，无重大工艺、设备、误操作事故。在岗员工安全教育培训课时≥24小时、员工安全教育考试合格率100%、新员工安全培训考试合格率100%、转岗、复工安全培训合格率100%、生产作业员工培训上岗合格率100%、员工安全教育培训档案建档率100%、排除隐患整改合格率100%，在2017年底，达到公司安全标准化评审验收要求。2.主要措施2.1明确安全标准化工作，落实安全标准化管理责任，努力实现零8事故目标。2.1.1督促检查各级管理人员和员工要在思想上高度重视，充分认识开展安全生产标准化建设的重要性和必要性，并积极参与到标准化建设中，认真落实好安全生产标准化各项工作。2.1.2严格执行各项工作程序，把握工作重点，加强生产过程的监控、监督，规范各级管理人员和员工队伍管理，认真搞好安全生产标准化的宣传、学习的工作，强化规章制度的管理和落实，从思想上真正有所提高。2.1.3健全和完善公司、车间、班组三级安全生产管理网络，加强对安全生产工作的领导。明确全年安全生产目标，采取有力措施，将安全生产责任逐级落实到每一位员工，形成纵向分级管理、横向分工负责、职责明晰的安全管理责任体系。2.1.4进一步完善各岗位安全职责，分解落实标准化工作主体责任，将标准化工作目标逐级分解，一级抓一级，切实将工作任务、工作责任落实到部门、车队、个人。与各车队签订“安全生产责任状”、“安全驾驶不违章责任状”及承诺书，监督检查各岗位责任落实情况，做到责任明确，考核过硬，层层落实安全职责。2.1.5全员参加公司组织的道路货运防护、救护器材、应急演练技能培训，以及驾驶员规范和安全教育培训和考核，力争全员学习培训考试合格率100%。2.1.6公司安排组织有关安全生产活动，提高全员安全生产意识，遏制安全生产事故的发生。92.1.7各部门、车队要严格落实国家法律法规及上级安全生产要求，按时召开安全会议，及时开展安全教育，坚持每周、岗位员工班前、班中、班后开展安全检查，查找安全隐患、分析安全形势、解决安全问题、落实整改措施。有针对性地开展安全标准化管理工作。2.1.8组织安全管理人员参加公司组织的安全管理人员资格证复审再教育、取证培训工作，做到持证上岗。2.2.定期对生产现场进行检查，采取有效措施，做好安全检查工作，及时消除事故隐患。2.2.1做好日常、周、月、季节性、专业性的安全检查工作，定专人、定措施、定期限按时完成隐患整改任务，并做好复查、跟踪、考核和记录。2.2.2有针对性得对员工和公司车队车辆安全设施、公司安全设施、消防器材等进行检查整改治理。2.3实施全过程风险管理，完善风险评价组织，加强作业活动的危险因素辨识和风险评价，切实落实各项风险控制措施，确保作业活动的风险在可承受的范围内。2.3.1各部门、车队要定期对所管辖的区域内的仪表、设备、安全配备、GPS设备等进行检修维护作业活动进行风险分析，找出危险源，对照公司安全管理规程及有关法律法规、制度制定防范措施，并认真组织实施。2.3.2利用学习、安全工作会议以及安全生产教育培训课程、“年度安全生产月”及“安全生产竞赛”等形式，开展危险源辨识和分析活10动，制定安全预防措施，做好安全文明生产交底工作。2.4.按照安全标准化的要求，定期开展各类安全培训教育工作，抓好员工安全教育培训，营造安全和谐的安全生产氛围。2.4.1加强安全生产法律法规知识宣传，认真组织各种安全法律和操作规程的培训学习。2.4.2积极开展有关安全生产各种形式活动，充分利用公司安全活动、车队安全活动、岗位练兵等形式宣传安全知识，以达到安全生产工作能够深入人心的目的。2.4.3做好各岗位员工经常岗位练兵、培训学习的工作。2.4.4做好新进、转岗、复工人员的安全教育培训工作。2.4.5组织员工参加公司举办的消防、急救等应急预案的演练活动，提高全员对事故的应急救援处置能力。2.4.6加强反“三违”、“习惯性违章”等知识的宣传教育，加大现场反违章的监督、检查、考核力度。2.5.健全完善安全生产规章制度，逐步推行安全生产规范化、岗位操作标准化、驾驶员操作标准化、生产设备设施精细化管理。2.5.1组织进行年度适用法律法规及其他要求、安全生产管理制度、操作技术规程、应急预案的符合性评审。2.5.2加大对各类安全隐患整改项目的管理，做到有计划、有落实、有检查、有跟踪、有复查、有反馈、有奖惩考核。2.5.3按照安全设施标准化要求，完善生产现场对安全设备、设施防护罩、联锁装置、防护栏、安全警示标志的专项检查、维护。112.5.5做好安全风险分析工作。加强环境因素、危险源识别和适用的法律法规及其他要求岗位培训，年度适用的法律法规及其他要求，安全生产管理制度操作技术规程、应急预案的符合性评审管理工作。2.6抓好消防安全管理工作2.6.1根据工作重点要求，明确重点防火部位和区域，进一步加强动火作业的管理。2.6.2定期进行消防器材及安全防护用具、火灾报警系统装置检查，做好检查、维护、校验、和检定工作。2.6.3健全和完善国内公司消防队伍组织，积极开展消防安全应急演练活动，提高员工队伍防火应急自救的能力。2.7加强安全合格班组建设的达标管理工作。安全合格班组达标管理考核验收后的评级、评星实行动态考核管理，不搞终身制。对各岗位班组开展创建安全合格班组活动，进行持续的指导、监督、检查、按期完成创建目标。3.实施计划为按时、按质、按量、有序的开展2017年安全标准化管理工作，实现安全生产目标、指标，现将2017年主要安全生产标准化工作计划如下：五月份1.组织开展春节前安全生产大检查工作，确保春节期间生产安全。2.布置2017年度安全标准化工作，与各部门、车队、驾驶员签订“安全责任状”。123.组织各部门、车队根据公司的工作目标、指标、工作计划，分解编制本部门、车队、个人的安全标准化工作目标、指标、计划，并制定管理方案，严格执行。4.完成其他临时性安全标准化工作。六月份1.组织相关职能人员指导合格班组的创建工作。2.组织开展春季安全大检查。3.完成其他临时性安全标准化工作。七月份1.组织进行春季安全、消防、职业卫生综合检查。2.组织车队驾驶人员进行安